|
Faktúra |
204
|
plyn
|
6 065.00 |
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.12.2011 |
|
|
Faktúra |
205
|
školské potreby
|
570,86 |
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
Provita |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.12.2011 |
|
|
Faktúra |
206
|
čistiace prostriedky
|
982,88 |
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
Provita |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.12.2011 |
|
|
Faktúra |
207
|
za šeky
|
32,87 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
Slovenská pošta |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.12.2011 |
|
|
Faktúra |
12014
|
potraviny
|
1 459.85 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12015
|
potraviny
|
1 441,87 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12016
|
potraviny
|
1 117,62 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12017
|
potraviny
|
1 380,64 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12018
|
potraviny
|
1 258.12 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12019
|
potraviny
|
141,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12020
|
potraviny
|
1 023.28 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
12021
|
potraviny
|
726,98 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12022
|
potraviny
|
545,96 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12023
|
potraviny
|
280,52 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12024
|
potraviny
|
632,52 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12025
|
potraviny
|
1 799,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22014
|
potraviny
|
933,08 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
22015
|
potraviny
|
1 070,04 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
22016
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
22017
|
potraviny
|
400,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.01.2017 |
12.01.2017 |