|
Faktúra |
|
Faktúra č.2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
zakrývacia plachta
|
125,91 |
s DPH |
50/2020
|
|
23.09.2020 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.09.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
učebnice
|
371,40 |
s DPH |
56/2020
|
|
06.10.2020 |
|
|
ADREM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
01.10.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
rúško jednorázové
|
184,50 |
s DPH |
62/2020
|
|
01.10.2020 |
|
|
STAVMONTA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
kanc. potreby
|
96,00 |
s DPH |
61/2020
|
|
02.10.2020 |
|
|
Sponka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
materiál na údržbu
|
49,50 |
s DPH |
58/2020
|
|
30.09.2020 |
|
|
VKP - Pálmai |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
notebook
|
1 680.00 |
s DPH |
60/2020
|
|
28.09.2020 |
|
|
MB TECH |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
učebnice
|
701,10 |
s DPH |
56/2020
|
|
28.09.2020 |
|
|
ADREM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
odmena za služby
|
18,00 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
28.09.2020 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
menubox
|
59,40 |
s DPH |
57/2020
|
|
28.09.2020 |
|
|
Assist trend |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
čistiace prostriedky
|
477,60 |
s DPH |
|
26/2020
|
25.09.2020 |
|
|
Vidra |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
telefon
|
33,98 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
22.09.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.09.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
voda
|
368,72 |
s DPH |
|
406200817
|
07.10.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
menubox
|
31,10 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
712020
|
potraviny
|
800,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
702020
|
potraviny
|
164,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Tropico, Z s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
692020
|
potraviny
|
488,82 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
682020
|
potraviny
|
82,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
672020
|
potraviny
|
100,23 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.10.2020 |
08.10.2020 |