Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 105/2020 prenájom zbernej nádoby 19,70 bez DPH 1/2020 04.06.2020 Ekronn ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 12.06.2020 26.06.2020
Faktúra 104/2020 šikmé let. fotografovanie areálu 142,80 s DPH 34/2020 03.06.2020 CBS ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 04.06.2020 26.06.2020
Faktúra 103/2020 za monitorovanie objektu 28,80 s DPH 303/2011 03.06.2020 Patrol Guard ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 04.06.2020 26.06.2020
Faktúra 102/2020 za vodu 184,91 s DPH 406200817 03.06.2020 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 12.06.2020 26.06.2020
Faktúra 101/2020 za výkon zodp. osoby 54,00 s DPH ZO/2018A18059-1 02.06.2020 osobnyudaj.sk.s.r.o. ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 04.06.2020 26.06.2020
Faktúra 160/2020 za telefon 58,01 s DPH 37/2015,38/2015 04.09.2020 Slovak Telecom ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 09.09.2020 30.09.2020
Faktúra 162/2020 el. energia -224,76 s DPH 1121005 07.09.2020 Energie 2 ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 22.09.2020 30.09.2020
Faktúra 262020 potraviny 865,38 s DPH 18.02.2020 METRO ŠJ P.J.Šafárika, Tornala 27.02.2020 01.06.2020
Faktúra 211/2020 prac. zošit 112,64 s DPH 79/2020 28.10.2020 Aitec ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 29.10.2020 30.10.2020
Faktúra 792020 chlieb,pečivo 392,27 s DPH 04.11.2020 Valéria Pecsöková - pekáreň ŠJ P.J.Šafárika, Tornala 18.11.2020 03.12.2020
Faktúra 782020 potraviny 185,14 s DPH 27.10.2020 METRO ŠJ P.J.Šafárika, Tornala 18.11.2020 03.12.2020
Faktúra 772020 školské ovocie 36,77 s DPH 23.10.2020 LUNYS s.r.o ŠJ P.J.Šafárika, Tornala 30.10.2020 03.12.2020
Faktúra 762020 potraviny 714,47 s DPH 22.10.2020 METRO ŠJ P.J.Šafárika, Tornala 18.11.2020 03.12.2020
Faktúra 752020 potraviny 557,78 s DPH 20.10.2020 METRO ŠJ P.J.Šafárika, Tornala 30.10.2020 03.12.2020
Faktúra 742020 potraviny 532,55 s DPH 15.10.2020 METRO ŠJ P.J.Šafárika, Tornala 30.10.2020 03.12.2020
Faktúra 732020 potraviny 544,58 s DPH 13.10.2020 METRO ŠJ P.J.Šafárika, Tornala 30.10.2020 03.12.2020
Faktúra 722020 potraviny 1 304,31 s DPH 08.10.2020 METRO ŠJ P.J.Šafárika, Tornala 30.10.2020 03.12.2020
Faktúra 175/2020 za šeky 13,67 s DPH 54/2020 25.09.2020 Slovenská pošta ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 19.10.2020 30.10.2020
Faktúra 212/2020 sáčok do vysávača 71,60 s DPH 65/2020 29.10.2020 Leg kovo ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 30.10.2020 30.10.2020
Faktúra 210/2020 učebnice 41,23 s DPH 74/2020 28.10.2020 ADREM ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 29.10.2020 30.10.2020
zobrazené záznamy: 101-120/7617