|
|
Faktúra |
107/2025
|
za meteriál na údržbu
|
159,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
za výkon činnosti pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
poklop
|
56,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
PRODOMOS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
poklop
|
56,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
PRODOMOS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
poklop
|
62,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
PRODOMOS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
za verejné obstarávanie
|
585,68 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
za internet
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
za dodávku tepelnej energie
|
2 061,41 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
elektrická energia
|
881,43 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
elektrická energia
|
35,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
za telefon
|
161,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
za výkon zodp.osoby
|
55,35 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
osobnyudaj |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
za vertikálne žaluzie
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Rael |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
parková lavička
|
3 417,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Landema |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
za telefon
|
46,06 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
náplň do sedacích vakov
|
216,86 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
EMI |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
zneškodnenie odpadfu
|
1 116,04 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Brantner GEMER |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
toner
|
407,04 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
za odvoz odpadu
|
38,65 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
náplň do sedacích vakov
|
216,86 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
EMI |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
voda
|
641,81 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
za obsluhu tepelno techn. zariadení
|
85,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
elektrická energia
|
308,46 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
za dodávku tep. energie
|
4 868.66 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
za výkon činnosti pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
za telefon
|
165,39 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
el. energia
|
881,43 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
el. energia
|
35,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
toner
|
53,63 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Ledum Kamara |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
drevená lavička
|
388,05 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
za výkon zodp.osoby
|
55,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
osobnyudaj |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
za odborný seminár
|
99,00 |
bez DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
toner
|
53,62 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Ledum Kamara |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
záhradná lavička
|
388,05 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
za telefon
|
46,06 |
s DPH |
|
|
21.04.2025 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
za stravné lístky
|
32,08 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Ticket Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
webinár
|
170,97 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Nakladatelství FORUM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
elektrická energia
|
228,61 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
za odvoz odpadu
|
38,65 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
prac. nástroj
|
171.- |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Lidl |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
pracovný nástroj pre školníka
|
170,98 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Lidl |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
obsluha kotolne
|
85,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
toner
|
28,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
voda
|
522,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
za výkon činnosti pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
za elektrickú energiu
|
881,43 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
za el. energie
|
35,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
za telefon
|
165,33 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
za dodávku tep. energie
|
4 241,51 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
toner
|
28,32 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
za autobus
|
360,00 |
bez DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
On Ground |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
za výkon zodp.osoby
|
55,35 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
osobnyudaj |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
za informačnú brožúru
|
49,00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
UMP s. r. o |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
učebné pomôcky
|
460,00 |
bez DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Bareti |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
nástenka do jedálne
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
EDUSMILE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
402025
|
potraviny
|
279,67 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
učebné pomôcky
|
373,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
AbiiCom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
učebná pomôcka
|
319,76 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
školské potreby
|
348,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Orfeus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
materiál na údržbu
|
95,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
za telefon
|
46,06 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
392025
|
potraviny
|
907,78 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
382025
|
potraviny
|
602,63 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
372025
|
potraviny
|
493,14 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
multifunkčné zariadenie
|
786,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
AXDATA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
závesná tabuľa
|
373,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Albi Mapy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
premietacie plátno
|
100,86 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
B2Bpartner |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
váha pre školskú jedáleň
|
94,90 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
SPINA TRADE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
multifunkčné zariadenie
|
786,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
AXDATA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
362025
|
potraviny
|
418,75 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
332025
|
potraviny
|
98,39 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
312025
|
potraviny
|
1 398,06 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
352025
|
potraviny
|
771,73 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
KIPA,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
322025
|
potraviny
|
1 006,07 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
342025
|
potraviny
|
1 185,02 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
za revíziu
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
premietacie plátno
|
100,86 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
B2Bpartner |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
digitálna váha
|
94,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
SPINA TRADE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
materiál do 3D tlačiarni
|
19,19 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
AURAPOL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
revízia
|
346,00 |
bez DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
stropný držiak
|
22,47 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Holders |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
video kábel
|
53,02 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
292025
|
potraviny
|
455,88 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
302025
|
potraviny
|
302,45 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
auropol PET filament signálna sivá
|
19,16 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
AURAPOL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
za dodávku tep. energie
|
16 157,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
obsluha kotolne
|
85,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
za el. energie
|
978,12 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
elektrická energia
|
533,86 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
za odvoz odpadu
|
112,62 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
za výkon činnosti pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
elektrická energia
|
38,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
voda
|
532,17 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
prečistenie kanalizácie
|
118,78 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
za telefon
|
162,53 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
za výkon zodp.osoby
|
55,35 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
osobnyudaj |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
282025
|
potraviny
|
161,54 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
272025
|
potraviny
|
794,12 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
za audit
|
590,40 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
za telefon
|
46,06 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
262025
|
potraviny
|
457,76 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
252025
|
potraviny
|
604,37 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
vert. žaluzie
|
90,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Rael |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
posypová soľ
|
19,30 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Metro BRATISLAVA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
242025
|
potraviny
|
751,54 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
222025
|
potraviny
|
402,18 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
232025
|
potraviny
|
785,85 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
KIPA,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
212025
|
potraviny
|
787,46 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
voda
|
640,04 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202025
|
potraviny
|
1 265,34 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
za vystavenie dokladu
|
43,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
ČSOB |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
za obsluhu tepelno techn. zariadení
|
85,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
za dodávku tep. energie
|
12 946,98 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
za el. energiu
|
668,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
192025
|
potraviny
|
59,68 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
za výkon činnosti pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
stravne lístky
|
632,69 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Ticket Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
za výkon činnosti pož. technika
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
182025
|
potraviny
|
384,34 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
za prečistenie kanalizácied
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
prečistenie kanalizácie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
servis kan. systému
|
147,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
za el. energiu
|
38,14 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
za el. energiu
|
978,12 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025-1
|
za plyn
|
1 003,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
MVMCEEnergy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
za telefon
|
163,19 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
172025
|
potraviny
|
996,03 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
za výkon zodp.osoby
|
55,35 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
osobnyudaj |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
132025
|
potraviny
|
187,73 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
162025
|
potraviny
|
197,31 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
potraviny
|
609,96 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
142025
|
potraviny
|
1 053,61 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
152025
|
potraviny
|
177,31 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
za čist. prostriedky
|
210,58 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
za lyž. kurz
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Krpáčovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
za lyž. kurz pre učiteľov
|
440,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Krpáčovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
112025
|
potraviny
|
920,79 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
za telefon
|
46,06 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
92025
|
potraviny
|
68,30 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
potraviny
|
136,66 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
82025
|
potraviny
|
836,88 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72025
|
potraviny
|
146,97 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
mikrofon
|
602,70 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Béla Simon |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
e goverment
|
309,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
verejná správa
|
233,70 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
za výkon zodp.osoby
|
1,35 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
42025
|
potraviny
|
488,11 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
STEFE |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
62025
|
potraviny
|
764,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
za audit
|
590,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
52025
|
potraviny
|
24,53 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32025
|
potraviny
|
274,89 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
TRANZ MARK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22025
|
potraviny
|
1 465,90 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12025
|
potraviny
|
1 799,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
za lyž. kurz
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Krpáčovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
ubytovanie a stravovanie pre učiteľov na lyž. kurz
|
440,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Krpáčovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
aktualizácia programu
|
68,88 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
SOFT -GL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
el. energia
|
978,12 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
elektrická energia
|
38,14 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
za výkon zodp.osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
osobnyudaj |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
283/2024
|
za výkon činnosti pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
284/2024
|
za vodu
|
464,44 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
za obsluhu kotolne
|
85,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
za el. energiu
|
339,25 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
288/2024
|
čist. prostriedky
|
302,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
KORAKO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
za telefon
|
156,39 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
290/2024
|
za dodávku tepelnej energie
|
11 640,58 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
291/2024
|
servis naf. haly
|
588,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Centaury Plus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
podlahový čistič
|
306,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
za telefon
|
45,20 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2024
|
poháre a misky
|
345,50 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Jedálne.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2024
|
elektrom. práce
|
301,71 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1442024
|
potraviny
|
26,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
čistiace prostriedky
|
518,57 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
KORAKO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024
|
za dvere
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Arpád Arkely - AÁ - PRODUCTION |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
za vertikálne žaluzie
|
1 195.67 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Rael |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
kuchynské potreby
|
184,64 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
stravné lístky
|
632,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Ticket Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1432024
|
potraviny
|
228,14 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
za autobus
|
360,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
On Ground |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
nábytok
|
464,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
MOB Interiér |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2024
|
čist. prostriedky
|
827,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
KORAKO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2024
|
prac. odev
|
72,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1422024
|
potraviny
|
1 143,24 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
lopty
|
157,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2024
|
basketbalová lopta
|
182,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Master Sport |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
267/2024
|
prac.odev a obuv
|
314,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2024
|
za verejné obstarávanie
|
738,14 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
263/2024
|
elektrická energia
|
539,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
264/2024
|
internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
265/2024
|
za verejné obstarávanie
|
81,31 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1412024
|
potraviny
|
641,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2024
|
za obsluhu tepelno techn. zariadení
|
82,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
262/2024
|
nábytok
|
99,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Mušla |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
260/2024
|
švihadlo tréningové
|
74,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Margaretka PO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1402024
|
potraviny
|
37,42 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
basketbalové lopty
|
182,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Master Sport |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
švihadlo tréningové
|
74,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Margaretka PO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
za dodávku tepelnej energie
|
10 795.63 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2024
|
voda
|
603.3.1 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1382024
|
potraviny
|
803,81 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1392024
|
potraviny
|
474,51 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2024
|
za výkon činnosti pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1372024
|
potraviny
|
685,17 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2024
|
notebook
|
939,98 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
ITSK |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
písací stôl
|
311,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Idea Nábytok |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
nábytok
|
432,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
B2Bpartner |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
za odvoz odpadu
|
73,49 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
materiál na údržbu
|
60,86 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1352024
|
potraviny
|
295,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
nábytok
|
213,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Banab |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
materiál na údržbu
|
419,52 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
za výkon zodp.osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
osobnyudaj |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1362024
|
potraviny
|
1 176,67 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
za telefon
|
79,52 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
obojstranná penová podložka
|
364,10 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Pavol Cvenček,Stará Bystrica1020 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1342024
|
potraviny
|
1 579,43 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1332024
|
potraviny
|
123,51 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1322024
|
potraviny
|
494,69 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
302024
|
potraviny
|
700,94 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
kreslo
|
246,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Mušla |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
gastrozariadenie a škrabka
|
3 223,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
B- commente |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1312024
|
potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
TRANZ MARK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
kanc. potreby
|
1 626,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Richard Majoroš - MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
taburetky
|
432,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
B2Bpartner |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
skladacia penová podložka
|
116,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Age 24 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
za telefon
|
59,13 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
doméno
|
19,08 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Active24 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1292024
|
potraviny
|
541,82 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
lekárnička
|
25,96 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Traiva |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
gastrozariadenie
|
750,97 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
APD- Company |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
detská skladacia podložka
|
116,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Age 24 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
nábytok
|
574,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Mušla |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
nerezový stôl a regál
|
750,97 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
APD- Company |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
interiérové vybavenie
|
1 242,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
B2Bpartner |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
za dochádzku- aktualizácia- čipy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
nerezový stôl
|
546,64 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
APD- Company |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
váha pre školskú jedáleň
|
184,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Alka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
nerezový stôl
|
546,64 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
APD- Company |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
pís. stôl
|
777,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Idea Nábytok |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
nábytok
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
B2Bpartner |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
váha pre školskú jedáleň
|
184,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Alka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
za el. energiu
|
211,68 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
lekárnička
|
25,96 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Traiva |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
poháre a misky
|
345,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Jedálne.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1282024
|
potraviny
|
1 004,57 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1272024
|
potraviny
|
546,08 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1262024
|
potraviny
|
140,53 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
za obsluhu tepelno techn. zariadení
|
82,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1252024
|
potraviny
|
1 101,82 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1182024
|
potraviny
|
149,25 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1242024
|
potraviny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1232024
|
potraviny
|
590,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1222024
|
potraviny
|
1 031,94 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
za vodu
|
667,04 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
za dodávku tepelnej energie
|
4 691,64 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1212024
|
potraviny
|
686,54 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
za výkon zodp.osoby
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1202024
|
potraviny
|
274,46 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
za poskytnutie služieb
|
379,87 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1172024
|
chlieb,pečivo
|
281,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
za telefon
|
141,55 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
za výkon zodp.osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
osobnyudaj |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
elektroinšta. práce
|
981,55 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
elektromont. práce
|
502,65 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
elektromont. práce
|
3 078,46 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1192024
|
potraviny
|
1 345,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
ročné uč. konto
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Lepšia geografia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
lepšia geografia uč. konto
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Lepšia geografia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
za školské potreby
|
332,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Orfeus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1152024
|
potraviny
|
1 326,59 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1162024
|
potraviny
|
61,81 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
za verejné obstarávanie
|
475,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
techn. por. služby
|
259,78 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1142024
|
potraviny
|
142,56 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1132024
|
potraviny
|
89,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
za telefon
|
53,35 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
hranoly
|
125,88 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
WOOD |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1122024
|
potraviny
|
738,86 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1112024
|
potraviny
|
578,77 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1102024
|
potraviny
|
309,96 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
TRANZ MARK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
za Winibeu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Ives |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1092024
|
potraviny
|
512,23 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1082024
|
potraviny
|
1 408,69 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
za výkon činnosti pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
za el. energiu
|
69,31 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
realizácia ver. obstarávania
|
1 213,34 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
technické poradenské služby na ver. obstarávanie
|
341,09 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1072024
|
potraviny
|
521,39 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
za vodu
|
650,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
za odvoz odpadu
|
37,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
za dodávku tepelnej energie
|
1 938,29 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
multimediálny šlabikár
|
21,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Orbis pictus istropolitana |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1062024
|
potraviny
|
40,35 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1052024
|
potraviny
|
738,75 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
notebook
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Martin Gall- MG COMP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
kanc. potreby
|
688,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
ročná odmena
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1032024
|
potraviny
|
781,78 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1042024
|
potraviny
|
862,86 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
revízia elektrospotrebičov
|
73,50 |
bez DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Dániel Csízi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024-1
|
za el. energiu
|
1 406.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
revízia elektrospotrebičov
|
938,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Dániel Csízi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
za telefon
|
141,55 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024-2
|
elektrická energia
|
1 406.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
za výkon zodp.osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1022024
|
potraviny
|
1 229,39 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
za stravné lístky
|
257,58 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Edenred |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1012024
|
potraviny
|
1 624,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1002024
|
chlieb,pečivo
|
343,42 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
992024
|
potraviny
|
491,71 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
982024
|
potraviny
|
1 036,24 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
za telefon
|
52,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
972024
|
potraviny
|
1 013,83 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
932024
|
potraviny
|
359,52 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
TRANZ MARK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
952024
|
potraviny
|
259,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
962024
|
potraviny
|
557,28 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
942024
|
potraviny
|
170,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
za šeky
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
922024
|
potraviny
|
1 044,91 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
dvere zámok a vložka do dverí
|
669,06 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
za el. energiu
|
-767,74 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
pracovný zošit
|
9,68 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
učebnica
|
28,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
šlabikár
|
28,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
preskoly.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
LICENCIA
|
95,76 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
servisné práce
|
332,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
912024
|
potraviny
|
1 092,26 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
prac. zošit a učebnice offline
|
105,44 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
za dodávku tepelnej energie
|
1 792.61 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
902024
|
potraviny
|
261,41 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
čistiaci prostriedok
|
167,32 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
XINTEX |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
892024
|
potraviny
|
1 537,77 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
882024
|
potraviny
|
1 698,63 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
školský geografický atlas
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Mapa Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
za murárské práce
|
4 300,00 |
bez DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Tibor Pásztor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
872024
|
potraviny
|
1 250,27 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
objednávka šekov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
862024
|
potraviny
|
1 329,83 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
za vodu
|
309,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
za energetický certifikát
|
780,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
TWG |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
312024
|
31/2024
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Mapa Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
za výkon činnosti pož. ochrany
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
multimediálny šlabikár
|
43,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
za telefon
|
141,55 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
za výkon zodp.osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
180/(2024
|
prac.odev a obuv
|
127,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
za učebnice
|
355,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
pvc obrus
|
115,75 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Euromat SPOLKA JAWNA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
murárske práce
|
5 200.00 |
bez DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Tibor Pásztor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
za telefon
|
53,35 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
obrusovina
|
115,75 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Euromat SPOLKA JAWNA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
za energetický certifikát
|
780,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
TWG |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
oprava chodieb a skladových priestorov v školskej jedálni
|
9 500,00 |
bez DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Tibor Pásztor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
za el. energiu
|
-500,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
odvoz odpadu
|
195,46 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
za stravné lístky
|
849,07 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
za výkon činnosti pož. ochrany
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
za vodu
|
422,53 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
dodávka tepla a teplej vody
|
1 836,31 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
za telefon
|
143,79 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
za in ternet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
852024
|
chlieb,pečivo
|
123,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
za výkon zodp.osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
office 365
|
604,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
EXE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
regále
|
828,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Hornbach |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
regále
|
862,90 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Hornbach |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
regále
|
248,81 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
|
|
OBi Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
842024
|
potraviny
|
83,32 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
za telefon
|
52,75 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
učebnice
|
1 774,20 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
za prenájom kontajnera
|
128,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Brantner GEMER |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
el. energia
|
-19,90 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
učebnice
|
126,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
za vodu
|
516,05 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
832024
|
potraviny
|
613,11 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
za dodávku tep. energie
|
1 938.29 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
odvoz odpadu
|
37,34 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024-1
|
el. energia
|
1 321.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024-1
|
elektrická energia
|
1 321,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024-3
|
elektrická energia
|
1 321,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024-3
|
elektrická energia
|
956,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024-2
|
elektrická energia
|
1 321,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
e goverment
|
143,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
802024
|
potraviny
|
248,74 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
812024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
792024
|
potraviny
|
139,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
za vypracovanie projl. dok.
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Stavomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
tlačiareň
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Lysist |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
za telefon
|
141,55 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
822024
|
potraviny
|
253,63 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
za kur. služby
|
21,87 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
ShipEx Logistic |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
škola v prírode
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Fatralandia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
782024
|
potraviny
|
298,43 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
učebnice
|
327,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
pompon
|
126,78 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Rostislav Pavlík |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
762024
|
potraviny
|
728,73 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
772024
|
potraviny
|
25,73 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
škola v prírode
|
253,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Fatralandia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
za telefon
|
52,75 |
s DPH |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
toner
|
29,70 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
učebnice
|
1 383,10 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
učebnice
|
1 440,10 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
752024
|
potraviny
|
752,37 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
kompresor
|
128,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
JP MAT s group s. r. o |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
revízia
|
145,00 |
bez DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Dániel Czízi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
742024
|
potraviny
|
285,03 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
učebnice
|
1 013.10 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
učebnice
|
2 956.10 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
KOMPRESOR
|
128,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
JP MATˇs GROUP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
732024
|
potraviny
|
934,28 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
za zdrav. potreby
|
251,71 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
SD14 s. r. o |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
vodoinštal. práce
|
427,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Talian Tibor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
učebnice
|
2 331,23 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
učebnica offline
|
143,64 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
asc komplet
|
549,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
služby
|
480,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
hchkr edu s. r. o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
722024
|
potraviny
|
697,84 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
učebnice
|
2 474.87 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
učebnice
|
1 383.10 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
za psychoedukačné besedy
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
A -klub Gemer Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
el. energia
|
134,22 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
za odvoz odpadu
|
73,37 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
712024
|
potraviny
|
1 166,67 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
za dodávku tep. energie
|
1 952,86 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
za vodu
|
595,09 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
702024
|
potraviny
|
809,37 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
za fumugátor
|
56,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
elektroinšt. a montážne práce
|
290,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
692024
|
potraviny
|
1 306,89 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
oprava el. rozvádzača
|
255,81 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
za telefon
|
141,55 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
682024
|
potraviny
|
436,04 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
662024
|
potraviny
|
1 254,24 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
672024
|
chlieb,pečivo
|
204,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
652024
|
potraviny
|
421,87 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
chladnička
|
179,99 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Metro BRATISLAVA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
regále
|
151,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Hornbach |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
regále
|
151,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Hornbach |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
regále
|
770,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Hornbach |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
regále
|
770,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Hornbach |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
642024
|
potraviny
|
1 185,52 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
kanc. potreby
|
40,55 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Webmaxx |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
632024
|
potraviny
|
706,15 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
622024
|
potraviny
|
386,54 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
za telefon
|
52,75 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
602024
|
potraviny
|
319,30 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
612024
|
ovocie
|
144,90 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
za sklen. práce
|
149,20 |
bez DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Katarína Sziklayová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
592024
|
potraviny
|
853,16 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
print etikety hárkové
|
40,56 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Webmaxx |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
PVC záves
|
126,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
PortaTherm |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
572024
|
potraviny
|
768,86 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
582024
|
potraviny
|
132,73 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
PVC záves
|
126,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
PortaTherm |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
inštalácia aplikácie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Topset |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
za obsluhu kotolne
|
82,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
vypracovanie zdrav. auditu
|
588,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
el. energia
|
175,13 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
za dodávku tep. energie
|
4 881,02 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
kanc. potreby
|
490,43 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Orfeus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
562024
|
potraviny
|
1 523,65 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
školenie-webinár
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
za vodu
|
891,64 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
čistiace prostriedky
|
588,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
za vybavenie certifikátu
|
336,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Topset |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
542024
|
potraviny
|
708,63 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
552024
|
ovocie
|
172,87 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
522024
|
chlieb,pečivo
|
209,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.05.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
za telefon
|
141,55 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
532024
|
potraviny
|
845,79 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
512024
|
potraviny
|
607,14 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
502024
|
potraviny
|
527,86 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.04.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
482024
|
potraviny
|
514,13 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
za telefon
|
52,75 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
za opravu elektroinštal. po revízii
|
3 247,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
472024
|
potraviny
|
1 191,08 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
462024
|
potraviny
|
1 171,82 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
projektor
|
677,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
HS technology |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
servisné práce
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
492024
|
potraviny
|
73,85 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.04.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
452024
|
potraviny
|
735,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
442024
|
ovocie
|
98,46 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
432024
|
potraviny
|
650,25 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
422024
|
potraviny
|
528,58 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
el. energia
|
148,06 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
za obsluhu tep. techn. zariadení
|
82,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
412024
|
potraviny
|
613,77 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
za vodu
|
628,22 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
za dodávku tep. energie
|
7 488,70 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
priamočiara píla
|
40,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Blažek obchodní |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
402024
|
potraviny
|
996,44 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
priamočiara píla
|
40,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Blažek obchodní |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
za odvoz odpadu
|
37,22 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
za telefon
|
141,55 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
392024
|
potraviny
|
895,24 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
382024
|
chlieb,pečivo
|
245,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
prac. odev a obuv
|
560,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
za audit
|
360,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
materiál do 3D pier
|
327,16 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Lisyst |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
vertikálne rolety
|
1 030.00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Rael |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
za telefon
|
52,75 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
372024
|
potraviny
|
41,46 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
362024
|
potraviny
|
951,35 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
vedomostné hračky
|
71,95 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
3via , s. r. o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
spoločesnká hra na zemepis
|
71,95 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
3via , s. r. o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
školské potreby
|
381,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Orfeus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024-2
|
el. energia
|
1 202,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
plachta na pieskov isko
|
738,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
FINSO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024 -1
|
el. energia
|
1 202,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
352024
|
potraviny
|
957,65 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024-3
|
el. energia
|
1 202,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
342024
|
ovocie
|
152,90 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
332024
|
potraviny
|
883,92 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
toner
|
161,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
servis nafukovacej haly
|
2 943,96 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Centaury Plus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
darčekové poukážky
|
860,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
knihy
|
311,81 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Martinus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
322024
|
potraviny
|
585,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
list bianko
|
178,19 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
lyž. kurz
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
CK Andromedia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
páska do štítkovača
|
44,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Miroluk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
el. energia
|
-282,08 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
312024
|
potraviny
|
1 228,14 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
obsluha kotolne
|
82,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
Za dodávku tep. enenergie
|
8 358,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
poklop
|
104,30 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
PRODOMOS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
páska do štítkovača
|
44,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Miroluk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
302024
|
potraviny
|
645,06 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
262024
|
potraviny
|
679,63 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
METRO |
|
|
|
13.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
232024
|
chlieb,pečivo
|
201,19 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
hliníkový rebrík
|
114,89 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Hornbach |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
rebrík
|
114,89 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Horbach |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
čistiace prostriedky
|
1 479,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
282024
|
ovocie
|
30,33 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
272024
|
potraviny
|
653,85 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
292024
|
potraviny
|
142,56 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
262024
|
potraviny
|
679,63 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
robot a USB
|
1 204,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Unikor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
USB vysieleč do PC
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Unikor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
voda
|
476,17 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
za školu v prírode
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Fatralandia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
odvoz odpadu
|
37,22 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
3D skener
|
495,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
VM Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
252024
|
potraviny
|
803,47 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
182024
|
potraviny
|
558,83 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.02.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
242024
|
potraviny
|
840,98 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
za telefon
|
137,06 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
el. energia
|
1 220,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
prerábanie vodovodu a vyčistenienie kanalizácie
|
516,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Talian Tibor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
knihy
|
346,31 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
knihy
|
55,42 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Kumran s. r. o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
knihy
|
62,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Gorila.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
knihy
|
97,75 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Gorila.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
knihy
|
110,08 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
megaknihy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
kniha
|
22,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Gorila.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
revízia tel. náradia
|
323,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
knihy
|
311,81 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Martinus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
knihy
|
97,74 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Gorila.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
materiál na údržbu
|
56,94 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
knihy
|
62,82 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Gorila.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
knihy
|
346,31 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
knihy
|
55,42 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Kumran s. r. o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
knihy
|
22,86 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Gorila.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
3 d pero
|
449,85 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Naturzon |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
222024
|
potraviny
|
1 087,83 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.02.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
3D pero
|
449,85 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Naturzon |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
mobilná škartácia
|
276,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Green Wave Recycling |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
za telefon
|
48,65 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
laser
|
870,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Lysist |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
3 d pero
|
469,99 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Lysist |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
murárske práce
|
2 693,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Vojtech Hrabár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
212024
|
potraviny
|
868,41 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
zametací stroj
|
145,30 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Internet- Mall |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
el. energia
|
23,87 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
stravné lístky
|
592,02 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
tlačiareň
|
879,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Lysist |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
materiál na údržbu
|
1 068.33 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
umývací prostriedok
|
261,96 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202024
|
potraviny
|
264,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.02.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
tlačiareň
|
929,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Lysist |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
za dodávku tep. energie
|
13 811,21 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
za obsluhu kotolne
|
82,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
152024
|
chlieb,pečivo
|
167,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
zametací stroj
|
145,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Internet- Mall |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
za prenájom vozidla
|
186,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
diplomy
|
457,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Alemat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
servis kanalizačného systému
|
324,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
čistenie sifonu
|
47,64 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
školenie
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Kalei |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
prečistenie kanalizácie
|
116,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
diplomy
|
457,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Alemat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
192024
|
potraviny
|
1 132,96 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.02.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
za odvoz bioodpadu
|
102,65 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
voda
|
636,11 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024-5
|
plyn
|
956,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
MVM CEEnergy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
el. energia
|
1 310,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
172024
|
potraviny
|
715,83 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.02.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
162024
|
potraviny
|
196,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.02.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024-2
|
plyn
|
956,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
MVM CEEnergy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024-3
|
plyn
|
956,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
MVM CEEnergy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024-4
|
plyn
|
956,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
MVM CEEnergy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
za telefon
|
131,55 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
ver. obstarávanie
|
56,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024-1
|
plyn
|
956,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
MVM CEEnergy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024-6
|
plyn
|
956,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
MVM CEEnergy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024-11
|
plyn
|
956,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
MVM CEEnergy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024-10
|
plyn
|
956,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
MVM CEEnergy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024-9
|
plyn
|
956,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
MVM CEEnergy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024-8
|
plyn
|
956,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
MVM CEEnergy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024-7
|
plyn
|
956,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
MVM CEEnergy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
diplomy
|
460,45 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Alemat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
142024
|
potraviny
|
773,45 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
132024
|
potraviny
|
580,92 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
za potraviny
|
202,78 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Peter Czigány Gastro centrum |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
za vystavenie dokladu konf. list
|
42,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
ČSOB |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
revízia
|
1 473.50 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Csala |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
122024
|
ovocie
|
179,51 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
za telefon
|
46,74 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
audit
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82024
|
potraviny
|
25,48 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
112024
|
potraviny
|
520,14 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
102024
|
potraviny
|
291,72 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Tropico, Z s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
92024
|
potraviny
|
1 036,67 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
prečistenie kanalizácie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72024
|
potraviny
|
1 037,56 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
62024
|
potraviny
|
336,04 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
52024
|
potraviny
|
1 906,33 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
učebnice
|
36,30 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
učebnice
|
36,30 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42024
|
potraviny
|
509,63 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
objednávka lyž. kurzu
|
5 100.00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
CK Andromedia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
32024
|
ovocie
|
62,21 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22024
|
potraviny
|
1 491,92 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
aktualizácia programu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
SOFT -GL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
el. energia
|
1 405,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12024
|
potraviny
|
632,52 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024-2
|
el. energia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024-1
|
el. energia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024-12
|
elektrická energia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024-11
|
elektrická energia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024-10
|
elektrická energia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024-9
|
elektrická energia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024-8
|
elektrická energia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/7
|
elektrická energia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024-6
|
el. energia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024-5
|
el. energia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024-4
|
el. energia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024-3
|
el. energia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2023
|
oprava veľkokuch. zariadení
|
496,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2023
|
el. energia
|
4 401,79 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2023
|
za vodu
|
409,48 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2023
|
za dodávku tep. energie
|
13 509,48 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
267/2023
|
obsluha kotolne
|
73,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2023
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
265/2023
|
za telefon
|
131,55 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
264/2023
|
za ver. obstarávanie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
ER -STAVING |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
263/2023
|
za telefon
|
46,74 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
262/2023
|
el. energia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1192023
|
potraviny
|
211,35 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2024 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1192023
|
potraviny
|
211,35 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2024 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1292023
|
chlieb,pečivo
|
205,15 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2024 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
261/2023
|
záhradný traktor
|
4 845,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1202023
|
chlieb,pečivo
|
262,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1212023
|
potraviny
|
386,54 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
stravné lístky
|
592,02 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1282023
|
potraviny
|
988,54 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2024 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1272023
|
potraviny
|
881,18 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.01.2024 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1272023
|
potraviny
|
881,18 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
259/2023
|
za rolety
|
1 489.86 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Rael |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
športové potreby
|
113,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
RADANSPORT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1262023
|
potraviny
|
1 149,46 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1262023
|
potraviny
|
1 149,46 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
športové potreby
|
86,34 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Tivali |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
258/2023
|
farba
|
61,29 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
257/2023
|
el. energia
|
217,85 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
256/2023
|
športové potreby
|
113,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
RADANSPORT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
255/2023
|
športové potreby
|
86,34 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Tivali |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
251/2023
|
voda
|
601,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
254/2023
|
za obsluhu tep. techn. zariadení
|
73,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
253/2023
|
za dodávku tep. energie
|
8 553,84 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
252/2023
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1252023
|
potraviny
|
289,38 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1242023
|
potraviny
|
477,38 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
za telefon
|
131,55 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
250/2023
|
vitrína
|
563,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Informačné vitríny |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1232023
|
potraviny
|
1 046,21 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
učebná pomôcka
|
399,45 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
čistiace prostriedky
|
1 666,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
el. energia
|
1 637,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1222023
|
potraviny
|
1 217,61 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
244/2023
|
učebné pomôcky
|
377,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Albi Mapy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1182023
|
potraviny
|
797,34 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
05.12.2023 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
predplatne za služby
|
339,26 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1172023
|
potraviny
|
1 773.44 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
05.12.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
elektromontážne práce v ŠJ
|
335,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
predplatne za služby
|
339,26 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
a telefon
|
46,74 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
el. energia
|
-257,68 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
el. energia
|
-294,53 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
el. energia
|
-106,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
el. energia
|
-147,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
el. energia
|
-294,16 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1162023
|
potraviny
|
73,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1152023
|
potraviny
|
556,51 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1142023
|
potraviny
|
1 138.30 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1122023
|
potraviny
|
96,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1132023
|
potraviny
|
845,18 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
verejná správa predplatné
|
228,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Poradca podnikateľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
za inštaláciukam. systému
|
564,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
učebné pomôcky
|
297,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Antonín Tichý |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
el. energia
|
13,64 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1112023
|
potraviny
|
1 179.46 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
prac. zošit
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
prečistenie kanalizácie
|
50,74 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1102023
|
potraviny
|
585,12 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
za dodávku tep. energie
|
3 711,94 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
229/2023
|
obsluha zariadení
|
73,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1042023
|
chlieb,pečivo
|
382,46 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
16.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
učebnice
|
22,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1032023
|
potraviny
|
179,57 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1092023
|
potraviny
|
43,11 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
16.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1072023
|
potraviny
|
1 147,72 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
16.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
za rozšírenie kamerového systému
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
za vodu
|
623,96 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
za odvoz odpadu
|
33,79 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1082023
|
potraviny
|
518,05 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
16.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1062023
|
potraviny
|
638,37 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
16.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
semeno
|
99,95 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Zoltán Zula |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
vývoz žumpy
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2013
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
servis kanalizačného systému
|
324,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
za telefon
|
131,55 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
prečistenie kanalizácie
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1052023
|
potraviny
|
412,81 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
08.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1022023
|
potraviny
|
434,58 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
el. energia
|
1 637.00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
školské potreby
|
381,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1052023
|
potraviny
|
412,81 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1012023
|
potraviny
|
80,61 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1002023
|
potraviny
|
962,99 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
za telefon
|
46,74 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
materiál na údržbu
|
117,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
VKP - Pálmai |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
Winibeu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Ives |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
informačná vitrína
|
563,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Informačné vitríny |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
992023
|
potraviny
|
1 294,73 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
školské potreby
|
381,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
982023
|
potraviny
|
724,94 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
972023
|
ovocie
|
84,75 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
962023
|
potraviny
|
1 202,70 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
záloha za ubytovanie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
CK Andromedia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
preplatok za ele. energiu
|
-200,84 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
materiál na údržbu
|
3,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
údržba domény
|
17,88 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Active24 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
952023
|
potraviny
|
902,99 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
942023
|
potraviny
|
712,38 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
942023
|
potraviny
|
712,38 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
METRO |
|
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
elektroinš. práce
|
25 270,39 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023-1
|
stavebné práce v ŠJ
|
15 000,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023-2
|
stavebné práce v ŠJ
|
7 230,12 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
za vykonanie revízie
|
185,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
banner
|
990,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Craphic |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
za tep. energiu
|
1 745,93 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
za oblushu kotolne
|
73,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
za verejné obstarávanie
|
674,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
932023
|
potraviny
|
869,66 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
za odvoz odpadu
|
33,79 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
za vodu
|
598,22 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
922023
|
potraviny
|
961,31 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
stavebné rezivo
|
21,62 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
WOOD |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
kábel
|
55,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Béla Simon |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
stavebné rezivo
|
82,94 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
WOOD |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
za živý plot
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Z & M |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
za telefon
|
145,65 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
912023
|
ovocie
|
57,01 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
za stravné lístky
|
12,48 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Ticket Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
892023
|
potraviny
|
389,21 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
el. energia
|
1 588,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
902023
|
potraviny
|
740,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
882023
|
chlieb,pečivo
|
1 980,72 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
872023
|
potraviny
|
1 211,15 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
materiál pre ŠJ
|
163,34 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
občerstvenie
|
357,90 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
862023
|
potraviny
|
1 390,30 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
842023
|
potraviny
|
152,06 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
852023
|
potraviny
|
318,10 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
odmena za sprítupnenie balíčka
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
odvoz koreňov
|
133,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
za telefon
|
52,35 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
el. energia
|
-35,12 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
preplatok za ele. energiu
|
-778,64 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
832023
|
potraviny
|
598,06 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
čistiace prostriedky
|
188,88 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
822023
|
potraviny
|
1 063,25 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
812023
|
potraviny
|
965,29 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
802023
|
potraviny
|
537,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.09.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
el. energia
|
-1 169.48 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
za sklen. práce
|
118,63 |
bez DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Sziklay Ladislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
odstránenie koreňov
|
178,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
792023
|
potraviny
|
1 168,43 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.09.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
za ver. obstarávanie
|
427,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
technické a právne služby
|
363,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
učebnice
|
55,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
výmena elektromera
|
214,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Stredoslovenská distribučná |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
za sklen. práce
|
176,10 |
bez DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Sziklay Ladislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
za dodávku tep. energie
|
1 680,94 |
s DPH |
|
308/2015
|
08.09.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
asc dochádzka
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
752023
|
potraviny
|
951,42 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.09.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
782023
|
potraviny
|
1 616,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.09.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
762023
|
potraviny
|
874,34 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
21.09.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
odborné služby pri ver. obstarávaní
|
674,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
odvoz bio odpadu
|
178,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
voda
|
309,14 |
s DPH |
|
406200817
|
06.09.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
tech. a právne služby pri obst. plynu
|
420,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
učebnica
|
55,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
772023
|
potraviny
|
247,17 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.09.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
odstránenie koreňov a odvoz
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
čítačka
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Alarmtel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
za telefon
|
132,55 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
notebook a stropný držiak
|
444,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
popisovač, atrament
|
521,24 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Fossil Energy Logistic |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
servis naf. haly
|
849,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Centaury Plus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.09.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
kanc. potreby
|
521,24 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Fossil Energy Logistic |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
notebook a stropný držiak
|
444,12 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
el. energia
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
štátne symboly
|
56,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
2U spol |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
odplombovanie a opätovné zaplombovanie odb. miesta
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Stredoslovenská n distribučná |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
štátny znak a vlajky
|
55,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
2U spol. s. r. o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
učebnice
|
2 691,20 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
za telefon
|
46,74 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
učebnice
|
606,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
el. energia
|
361,57 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
voda
|
418,92 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
tep.energia
|
1 599,70 |
s DPH |
|
308/2015
|
07.08.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
3/2009
|
03.08.2023 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
projektor
|
750,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Kason |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
01.08.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
za telefon
|
131,55 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
za telefon
|
46,74 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
diár
|
32,10 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Meggy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
učebnice
|
253,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
el. energia
|
-264,96 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
učebnice
|
253,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
učebnice a prac. zošit
|
606,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
učebnice
|
2 691.20 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
projektor
|
720,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
PRESMONT -CSS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
za dodávku tep. energie
|
1 778,42 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
overenie váh v ŠJ
|
337,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
voda
|
568,78 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
montážné práce
|
151,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
odvoz odpadu
|
33,79 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
el. energia
|
3 334,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
za telefon
|
131,55 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
učebnice
|
883,41 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
prvouka offline
|
63,84 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
732023
|
potraviny
|
485,56 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
742023
|
chlieb,pečivo
|
171,71 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
office 365
|
604,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
EXE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
722023
|
potraviny
|
232,13 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
712023
|
potraviny
|
453,51 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.08.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
za stravné lístky
|
1 754,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Edenred |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
odvoz bioodpadu
|
286,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
náhradný diel do rozm. stroja
|
136,08 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Tonersyp |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
za telefon
|
46,74 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
702023
|
potraviny
|
906,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.08.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
692023
|
potraviny
|
762,85 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.08.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
odvoz bio odpadu
|
290,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
za proj. dokumentáciu
|
870,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Csala |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
682023
|
potraviny
|
751,27 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
672023
|
potraviny
|
66,34 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
662023
|
potraviny
|
438,62 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
et. výchova
|
105,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Gorila.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
el. energia
|
-61,43 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
za školu v prírode
|
4 522,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Fatralandia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
učebnice
|
414,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
tlačivo na vysvedčenie
|
150,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
office 365
|
56,34 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
EXE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
biologia
|
819,68 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
za TP Link
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
asc komplet
|
549,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
652023
|
potraviny
|
916,43 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
za dodávku tep. energie
|
3 045,77 |
s DPH |
|
308/2015
|
08.06.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
za vodu
|
613,03 |
s DPH |
|
406200817
|
08.06.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
nastavenie váh
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Alexander Domik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
za odvoz odpadu
|
33,79 |
s DPH |
|
1/2020
|
08.06.2023 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
učebnice
|
947,25 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
642023
|
potraviny
|
800,52 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
materiál na údržbu
|
53,37 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
612023
|
chlieb,pečivo
|
289,76 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.06.2023 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
za telefon
|
131,55 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
matematika 1. ročník
|
288,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
učebnice
|
819,68 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
čistiace prostriedky
|
850,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
prac. zošit
|
1 117,16 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
01.06.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
632023
|
potraviny
|
1 090,82 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
el. energia
|
1 612,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
matematika offline
|
111,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
602023
|
potraviny
|
1 064,79 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
622023
|
potraviny
|
467,30 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
matematika 1. ročník
|
288,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
učebnice
|
1 228,88 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
pracovné listy et. výchova
|
105,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Gorila.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
592023
|
potraviny
|
91,96 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
582023
|
potraviny
|
1 187,26 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
572023
|
potraviny
|
241,68 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.05.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
562023
|
potraviny
|
487,18 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
nákup pre ŠJ
|
147,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Metro BRATISLAVA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
za telefon
|
46,74 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Inšpirácia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
školenie pre vychovávateľky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Inšpirácia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
552023
|
potraviny
|
1 859,25 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
542023
|
potraviny
|
128,96 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.05.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
532023
|
potraviny
|
1 373,64 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
el. energia
|
37,85 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
el. energia
|
-17,16 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
el. energia
|
1 797.00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
za školenie
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Inklucentrum |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
502023
|
chlieb,pečivo
|
272,10 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
522023
|
potraviny
|
1 025,13 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
za dodávku tep. energie
|
7 042.78 |
s DPH |
|
308/2015
|
09.05.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
za odvoz odpadu
|
33,79 |
s DPH |
|
1/2020
|
09.05.2023 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
za vodu
|
496,30 |
s DPH |
|
406200817
|
09.05.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
obsluha kotolne
|
73,00 |
s DPH |
|
21/2021
|
09.05.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
ssd disk
|
347,69 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
3/2009
|
03.05.2023 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
za telefon
|
131,55 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.05.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
za zošit
|
43,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
AjMy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
za kanc. potreby
|
70,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
za služby GLS
|
24,76 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Parcelspot |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
512023
|
potraviny
|
1 545,45 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
492023
|
potraviny
|
711,29 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
482023
|
potraviny
|
13,06 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
472023
|
potraviny
|
586,29 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
toner
|
67,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
462023
|
potraviny
|
735,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
za telefon
|
46,74 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
ssd disk
|
347,69 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
vert. žaluzie
|
341,27 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Rael |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
452023
|
potraviny
|
1 302,67 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
442023
|
potraviny
|
778,12 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
el. energia
|
173,63 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
el. energia
|
1 683,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
432023
|
potraviny
|
1 177,43 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
za vodu
|
561,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
za dodávku tep. energie
|
9 593,71 |
s DPH |
|
308/2015
|
12.04.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
za autobus
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
On Ground |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
za obsluhu tep. techn. zariadení
|
73,00 |
s DPH |
|
21/2021
|
12.04.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
412023
|
chlieb,pečivo
|
289,78 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
za telefon
|
131,55 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
za odvoz odpadu
|
33,76 |
s DPH |
|
1/2020
|
05.04.2023 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.04.2023 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
422023
|
potraviny
|
1 037,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
materiál na údržbu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
knihy
|
211,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Martinus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
knihy
|
296,61 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Gorila.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
knihy
|
154,65 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Albatros Media |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
402023
|
potraviny
|
988,05 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
inf. brožúra
|
49,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
UMP s. r. o |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
392023
|
potraviny
|
206,64 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
TRANZ MARK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
knihy
|
128,21 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Panta Rhei |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
za prenájom vozidla
|
42,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
školské potreby
|
398,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
382023
|
potraviny
|
118,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
za prepravu autobusom
|
350,00 |
bez DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
On Ground |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
knihy
|
211,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Martinus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
knihy
|
202,93 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Albatros Media |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
knihy
|
128,19 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Panta Rhei |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
knihy
|
296,61 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Gorila.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
inf. brožúra
|
49,00 |
bez DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
UMP s. r. o |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
vert. žaluzie
|
341,25 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Rael |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
obrazové rámy
|
62,74 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Ikea |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
fotorám
|
62,74 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Ikea |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
372023
|
potraviny
|
1 098,79 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
za občerstvnie
|
375,61 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Hungoest Hotels |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
toner
|
777,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
za telefon
|
46,74 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
362023
|
potraviny
|
353,03 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
352023
|
potraviny
|
302,61 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
toner
|
777,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
knihy
|
27,75 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Knihy Sova |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
knihy
|
40,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Raabe - Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
knihy
|
9,73 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Knihy pre každého |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
332023
|
ovocie
|
76,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
342023
|
potraviny
|
1 071,74 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
učebnica
|
40,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Raabe - Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
obed pre zamestnancov
|
375,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Hungoest Hotels |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
šk. potreby
|
398,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
312023
|
potraviny
|
561,62 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
prac. zošit
|
9,73 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Knihy pre každého |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
322023
|
potraviny
|
349,04 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
odvoz odpadu
|
33,76 |
s DPH |
|
1/2020
|
14.03.2023 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
el. energia
|
143,51 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
zmäkčovacie zariadenie
|
1 697.45 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
píla stolová
|
390,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
audit
|
480,00 |
s DPH |
|
9/2021
|
13.03.2023 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
262023
|
chlieb,pečivo
|
131,87 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
16.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
302023
|
potraviny
|
1 171.29 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
292023
|
potraviny
|
184,55 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
knihy
|
22,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Slovenské ped. nakladateľstvo - Mladé letá |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
za dodávku tep. energie
|
12 112,15 |
s DPH |
|
308/2015
|
08.03.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
za vodu
|
548,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
obsluha kotolne
|
73,00 |
s DPH |
|
21/2021
|
08.03.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
282023
|
potraviny
|
827,35 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
272023
|
potraviny
|
469,11 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
16.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
knihy
|
27,75 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Knihy Sova |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
el. energia
|
1 727,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.03.2023 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
knihy
|
22,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Slovenské ped. nakladateľstvo - Mladé letá |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
elektromontážne práce v ŠJ
|
216,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
píla stolová
|
390,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
za montáž zmäkčovacieho zariadenia
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
srvis naf. haly
|
899,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Centaury |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
za telefon
|
131,55 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
odb. prehliadka tel. náradia
|
323,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
inštalácia Server Windows
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Ives |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
lyž. kurz
|
6 150,00 |
s DPH |
1/2023
|
|
01.03.2023 |
|
|
CK Andromedia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
hrnček s logom
|
123,84 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Chránené dielne |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
popisovač
|
163,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Fuego.SK |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
vert. rám
|
57,57 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
R and B Intex |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
revízia tel. náradia a multifunkčného ihriska
|
323,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
čistiace prostriedky
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
252023
|
potraviny
|
686,52 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
popisovač
|
163,20 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Fuego.SK |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
za telefon
|
46,74 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
242023
|
potraviny
|
126,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
TRANZ MARK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.02.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
232023
|
potraviny
|
441,86 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
preinštalovanie databázového servera
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Ives |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
elektromontážne práce v ŠJ
|
216,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
222023
|
potraviny
|
1 152,63 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
212023
|
ovocie
|
68,53 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
el. energia
|
-440,88 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202023
|
potraviny
|
524,46 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
vzdel. podložka
|
89,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Unikor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
vertikálny rám
|
57,57 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
R and B Intex |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
voda
|
457,01 |
s DPH |
|
406200817
|
09.02.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
za teplo
|
11 364,74 |
s DPH |
|
308/2015
|
09.02.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
xer,papier
|
402,96 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Metro BRATISLAVA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
192023
|
potraviny
|
704,89 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
vzdelávacia podložka
|
89,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Unikor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
xer,papier
|
402,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
obsluha kotolne
|
73,00 |
s DPH |
|
14/2021
|
07.02.2023 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
172023
|
potraviny
|
403,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
182023
|
potraviny
|
702,67 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
132023
|
chlieb,pečivo
|
130,42 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
122023
|
ovocie
|
66,55 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
162023
|
potraviny
|
1 414,35 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
152023
|
potraviny
|
386,46 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,90 |
s DPH |
|
1/2020
|
02.02.2023 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
142023
|
potraviny
|
340,18 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
servisovanie naf. haly
|
381,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Centaury Plus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
el. energia
|
1 816,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
za telefon
|
132,23 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
výmena radiátorov
|
228,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Tibor Talian |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023-1
|
el. energia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023-2
|
el. energia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023-6
|
el. energia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023-5
|
el. energia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
servis naf. haly
|
900,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Centaury Plus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023-7
|
el. energia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023-8
|
el. energia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023-4
|
el. energia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023-3
|
el. energia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023-12
|
el. energia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.12.2023 |
20.12.2002 |
|
|
Faktúra |
15/2023-11
|
el. energia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023-10
|
el. energia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023-9
|
el. energia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023-9
|
el. energia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
hrnček s logom
|
123,84 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Chránené dielne |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
výmena radiátora
|
230,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Talian Tibor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
112023
|
potraviny
|
591,42 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
stravné lístky
|
1 315,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
stravné lístky
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Edenred |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
102023
|
potraviny
|
216,85 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
za telefon
|
46,74 |
s DPH |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
inf. tabuľa
|
123,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Enercom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82023
|
potraviny
|
79,41 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
92023
|
potraviny
|
657,78 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
za audit
|
480,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
oprava veľkokuch. zariadení
|
514,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72023
|
potraviny
|
388,08 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
TRANZ MARK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
62023
|
potraviny
|
992,85 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
za odvoz zel. odpadu
|
769,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
odmena za virt. knižnicu
|
339,26 |
s DPH |
|
VK0902044
|
16.01.2023 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
prenájom zbernej nádoby
|
36,00 |
s DPH |
|
14/2021
|
13.01.2023 |
|
|
Brantner GEMER |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
oprava veľkok. zariadení
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
52023
|
ovocie
|
66,96 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
42023
|
potraviny
|
1 119,02 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023-2
|
plyn
|
905,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023-8
|
plyn
|
905,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023-1
|
plyn
|
905,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6/203-11
|
plyn
|
905,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023-3
|
plyn
|
905,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023-9
|
plyn
|
905,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023-10
|
plyn
|
905,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023-5
|
plyn
|
905,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023-6
|
plyn
|
905,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023-4
|
plyn
|
905,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023-7
|
plyn
|
905,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
el. energia
|
2 113,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
lyž. kurz
|
6 150.00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
CK Andromedia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
32023
|
potraviny
|
571,62 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
aktualizácia programu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
SOFT -GL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22023
|
potraviny
|
451,29 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
za výkon zodp. osoby
|
40,00 |
bez DPH |
|
3/2009
|
04.01.2023 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12023
|
potraviny
|
280,52 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.01.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
284/2022
|
el. energia
|
38,52 |
s DPH |
|
1121005
|
31.12.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
283/2022
|
el. energia
|
93,02 |
s DPH |
|
1121005
|
31.12.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
280/2022
|
voda
|
423,04 |
s DPH |
|
406200817
|
31.12.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
285/2022
|
za dodávku tep. energie
|
5 862,43 |
s DPH |
|
308/2015
|
31.12.2022 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
286/2022
|
za obsluhu kotolne
|
64,00 |
s DPH |
|
21/2021
|
31.12.2022 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
281/2022
|
materiál na údržbu
|
112,35 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
282/2022
|
za telefon
|
131,55 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1252022
|
chlieb,pečivo
|
70,38 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
279/2022
|
za telefon
|
72,41 |
s DPH |
|
2/2021
|
21.12.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
278/2022
|
el. energia
|
2 513,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
276/2022
|
za reklamné predmety
|
1 137.60 |
s DPH |
74/2022
|
|
16.12.2022 |
|
|
Chránené dielne |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022
|
materiál na údržbu
|
16 339,52 |
s DPH |
73/2022
|
|
16.12.2022 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022
|
stravné lístky
|
694,63 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022
|
za prenájom zbernej nádoby
|
36,00 |
s DPH |
|
14/2021
|
15.12.2022 |
|
|
Brantner GEMER |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1242022
|
potraviny
|
423,97 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
16.01.2023 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022
|
za vodu
|
366,19 |
s DPH |
|
406200817
|
13.12.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
el. materiál
|
16 339,52 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1232022
|
potraviny
|
560,74 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
16.01.2023 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1192022
|
potraviny
|
375,44 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1122022
|
potraviny
|
794,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1132022
|
potraviny
|
367,24 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1142022
|
chlieb,pečivo
|
250,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1152022
|
ovocie
|
71,73 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1162022
|
potraviny
|
150,14 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
TRANZ MARK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1202022
|
potraviny
|
622,73 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1202022
|
potraviny
|
622,73 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
rekl. predmety
|
1 137.60 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Chránené dielne |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1212022
|
potraviny
|
35,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.01.2023 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1222022
|
potraviny
|
1 091.57 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.01.2023 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1182022
|
ovocie
|
58,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2022
|
za odvoz odpadu
|
58,00 |
bez DPH |
|
1/2020
|
09.12.2022 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2022
|
za odvoz odpadu
|
116,00 |
bez DPH |
|
1/2020
|
09.12.2022 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2022
|
za odvoz odpadu
|
116,00 |
bez DPH |
|
1/2020
|
09.12.2022 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1172022
|
potraviny
|
220,39 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
269/2022
|
za dodávku tep. energie
|
4 052,17 |
s DPH |
|
308/2015
|
08.12.2022 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022
|
za obsluhu kotolne
|
64,00 |
s DPH |
|
21/2021
|
08.12.2022 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022
|
el. energia
|
92,95 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
07.12.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022
|
za predplatné
|
204,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Poradca podnikateľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
el. energia
|
39,40 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
05.12.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.12.2022 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
el. energia
|
49,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
05.12.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
el. energia
|
39,40 |
s DPH |
|
1121005
|
05.12.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022
|
el. energia
|
91,81 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
05.12.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
za telefon
|
153,23 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
02.12.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
01.12.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1112022
|
potraviny
|
869,07 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
za telefon
|
37,99 |
s DPH |
|
2/2021
|
22.11.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
prenájom zbernej nádoby
|
36,00 |
s DPH |
|
14/2022
|
15.11.2022 |
|
|
Brantner GEMER |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1102022
|
potraviny
|
588,42 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1092022
|
ovocie
|
85,68 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1072022
|
potraviny
|
288,54 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1082022
|
potraviny
|
60,84 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Tropico, Z s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1052022
|
potraviny
|
150,51 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1062022
|
potraviny
|
194,41 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2022
|
voda
|
567,96 |
s DPH |
|
406200817
|
09.11.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
lyž. kurz
|
570,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
CK Andromedia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022
|
el. energia
|
-1,68 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
08.11.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2022
|
el. energia
|
38,88 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
08.11.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2022
|
kniha
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Eva Wilson ART |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2022
|
za obsluhu kotolne
|
64,00 |
s DPH |
|
21/2021
|
08.11.2022 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022
|
el. energia
|
75,62 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
08.11.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1042022
|
potraviny
|
661,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
24.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2022
|
prac. odev a obuv
|
114,07 |
s DPH |
72/2022
|
|
07.11.2022 |
|
|
EDASTYL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2022
|
za dodávku tep. energie
|
2 601.25 |
s DPH |
|
308/2022
|
07.11.2022 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
s DPH |
|
3/2009
|
04.11.2022 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022
|
za telefon
|
147,00 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
04.11.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1012022
|
chlieb,pečivo
|
276,91 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022022
|
potraviny
|
548,88 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
24.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
03.11.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1002022
|
potraviny
|
580,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
982022
|
potraviny
|
584,73 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1032022
|
potraviny
|
717,42 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
24.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
992022
|
potraviny
|
827,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
16.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
Winibeu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Ives |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
MIXER
|
370,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Metro BRATISLAVA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022
|
prac. zošit
|
33,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.10.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
prac. zošit
|
603,95 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.10.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
učebnice a prac. zošit
|
721,88 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.10.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240/222
|
prac. zošit
|
46,02 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.10.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
učebnice a prac. zošit na Aj
|
2 820,64 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022
|
učebnica a prac. zošit
|
20,74 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
972022
|
potraviny
|
63,05 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
revízia detského ihriska
|
90,00 |
bez DPH |
66/2022
|
|
24.10.2022 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
revízia has. prístrojov
|
185,90 |
bez DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
za telefon
|
37,99 |
s DPH |
|
2/2021
|
24.10.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
962022
|
potraviny
|
410,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
učebnice
|
1 161.00 |
s DPH |
71/2022
|
|
19.10.2022 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.10.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
čistiace prostriedky
|
1 049.40 |
s DPH |
|
17/2022
|
19.10.2022 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
oprava vod. potrubia
|
324,00 |
s DPH |
67/2022
|
|
19.10.2022 |
|
|
Tibor Talian |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
odvoz pokosenej trávy a prerezávanie starých konárov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
učebnice
|
1 161,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
čerpadlo
|
70,90 |
s DPH |
69/2022
|
|
18.10.2022 |
|
|
Miroslav Kameník |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
školské potreby
|
481,40 |
s DPH |
68/2022
|
|
18.10.2022 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
952022
|
potraviny
|
26,72 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
942022
|
potraviny
|
840,86 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
24.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
za prenájom zbernej nádoby
|
36,00 |
s DPH |
|
14/2021
|
13.10.2022 |
|
|
Brantner GEMER |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
šk. potreby
|
481,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
čerpadlo
|
70,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Miroslav Kameník |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
932022
|
potraviny
|
854,34 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
24.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
prac. odev
|
9,41 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
EDASTYL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
prac. zošit
|
27,13 |
s DPH |
65/2022
|
|
07.10.2022 |
|
|
Internet- Handel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
za dodávku tep. energie
|
1 645.27 |
s DPH |
|
308/2015
|
07.10.2022 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
dvere
|
120,96 |
s DPH |
63/2022
|
|
07.10.2022 |
|
|
Štefan Deme - Drevomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
prac. zošit
|
40,00 |
s DPH |
64/2022
|
|
07.10.2022 |
|
|
Expol pedagogika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
oprava vodovodného potrubia
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Talian Tibor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
voda
|
377,83 |
s DPH |
|
406200817
|
07.10.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
922022
|
potraviny
|
727,57 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
24.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
predplatné
|
284,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Verlag Dashäfer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
revízia detskej preliezačky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
údržba domény
|
16,79 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Active24 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.10.2022 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
el. energia
|
2,74 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
05.10.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
prac. zošit
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
megaknihy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
prac. zošit
|
23,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
prac. zošit
|
27,13 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
megaknihy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
za telefon
|
144,50 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
05.10.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
el. energia
|
-18,32 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
05.10.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
03.10.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
912022
|
potraviny
|
778,72 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
24.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
902022
|
chlieb,pečivo
|
193,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
utierky na riad
|
40,00 |
s DPH |
62/2022
|
|
30.09.2022 |
|
|
EMI |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
892022
|
potraviny
|
703,45 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
24.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
882022
|
potraviny
|
921,38 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
872022
|
potraviny
|
527,24 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
utierky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
EMI |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
asc dochádzka
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
za GLS službu
|
6,19 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Parcelspot |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
za telefon
|
37,99 |
s DPH |
|
2/2021
|
23.09.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
brúska na nože
|
152,00 |
s DPH |
61/2022
|
|
23.09.2022 |
|
|
A-Z Stroj |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
862022
|
potraviny
|
1 333,62 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
852022
|
potraviny
|
603,59 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
brúska na nože
|
152,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
A-Z Stroj |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
prac. zošit
|
26,40 |
s DPH |
60/2022
|
|
21.09.2022 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
prac. zošit
|
26,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
842022
|
potraviny
|
619,86 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
učebnice a prac. zošit
|
2 841.38 |
s DPH |
58/2022
|
|
16.09.2022 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
voda
|
295,31 |
s DPH |
|
406200817
|
16.09.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
832022
|
potraviny
|
971,71 |
s DPH |
|
|
15.09.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
dig. vybavenie v rámci nár. projektu
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
MŠV SR |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
za prenájom zbernej nádoby
|
36,00 |
s DPH |
|
14/2021
|
12.09.2022 |
|
|
Brantner GEMER |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
za dodávku tep. energie
|
1 401.19 |
s DPH |
|
308/2015
|
09.09.2022 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
822022
|
potraviny
|
426,37 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
812022
|
potraviny
|
1 209,11 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
prac. zošit a učebnica
|
767,90 |
s DPH |
54/2022
|
|
07.09.2022 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
el. energia
|
-527,23 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
07.09.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
el. energia
|
-53,29 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
07.09.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
802022
|
potraviny
|
552,95 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
el. energia
|
-111,25 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
07.09.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
čistiace prostriedky
|
1 284.80 |
s DPH |
|
12/2022
|
07.09.2022 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
materiál na údržbu
|
341,49 |
s DPH |
56/2022
|
|
06.09.2022 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
792022
|
potraviny
|
515,19 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.09.2022 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
prac. zošit
|
637,75 |
s DPH |
57/2022
|
|
06.09.2022 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
za telefon
|
142,00 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
06.09.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
materiál na údržbu
|
110,86 |
s DPH |
57/2022
|
|
02.09.2022 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
obrusy
|
160,32 |
s DPH |
53/2022
|
|
02.09.2022 |
|
|
Textil LUX |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.09.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
782022
|
potraviny
|
879,26 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
učebnice
|
2 841.38 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
učebnice
|
637,75 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
obrusy
|
160,32 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Textil LUX |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
materiál na údržbu
|
341,49 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
materiál na údržbu
|
110,86 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
učebnice
|
767,90 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
fixky
|
75,49 |
s DPH |
50/2022
|
|
24.08.2022 |
|
|
Danub |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
voda
|
350,28 |
s DPH |
|
406200817
|
23.08.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
za stravné lístky
|
739,57 |
s DPH |
52/2022
|
|
23.08.2022 |
|
|
Edenred |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
učebnice
|
260,90 |
s DPH |
51/2022
|
|
23.08.2022 |
|
|
megaknihy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
stravné lístky
|
730,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Edenred |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
učebnice
|
260,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
megaknihy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
za telefon
|
37,99 |
s DPH |
|
2/2021
|
22.08.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
za ver. obstarávanie
|
44,40 |
s DPH |
48/2022
|
|
19.08.2022 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
za ver. obstarávanie
|
700,57 |
s DPH |
47/2022
|
|
19.08.2022 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
fixky
|
75,49 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Danub |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
za prenájom zbernej nádoby
|
36,00 |
s DPH |
|
14/2021
|
17.08.2022 |
|
|
Brantner GEMER |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
prenájom zbernej nádoby
|
36,00 |
s DPH |
|
14/2021
|
17.08.2022 |
|
|
Brantner GEMER |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
ročná odmena za pos. služieb
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
772022
|
chlieb,pečivo
|
39,38 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
za dodávku tep. energie
|
1 394.41 |
s DPH |
|
308/2015
|
05.08.2022 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
762022
|
potraviny
|
348,21 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
el. energia
|
25,15 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
04.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
el. energia
|
-43,96 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
04.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
el. energia
|
-4,02 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
04.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
752022
|
chlieb,pečivo
|
120,97 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
3/2009
|
02.08.2022 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022-1
|
el. energia
|
303,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022-1
|
el. energia
|
186,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022-1
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022 -1
|
el. energia
|
795,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
za telefon
|
142,00 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
02.08.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022-2
|
el. energia
|
795,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022-4
|
el. energia
|
795,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022-3
|
el. energia
|
303,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022-3
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022-4
|
el. energia
|
795,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022-3
|
el. energia
|
795,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022-4
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022-5
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022-2
|
el. energia
|
186,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022-3
|
el. energia
|
186,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022-4
|
el. energia
|
186,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022-5
|
el. energia
|
186,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022-2
|
el. energia
|
303,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022-2
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022-5
|
el. energia
|
795,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022-5
|
el. energia
|
303,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022-4
|
el. energia
|
303,00 |
s DPH |
|
1121005 a dodatok 11/2022
|
02.08.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
01.08.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
742022
|
potraviny
|
636,30 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
za prenájom nádob
|
36,00 |
s DPH |
|
14/2021
|
21.07.2022 |
|
|
Brantner GEMER |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.07.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
za telefon
|
37,99 |
s DPH |
|
2/2021
|
21.07.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
732022
|
potraviny
|
552,22 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.07.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
za veľkokuch. zariadenie
|
5 800.00 |
s DPH |
|
8/2022
|
13.07.2022 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
el. energia
|
-35,53 |
s DPH |
|
1121005
|
13.07.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
el. energia
|
-47,95 |
s DPH |
|
1121005
|
13.07.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
el. energia
|
-43,26 |
s DPH |
|
1121005
|
13.07.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
el. energia
|
-178,85 |
s DPH |
|
1121005
|
13.07.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
el. energia
|
-39,85 |
s DPH |
|
1121005
|
13.07.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
el. energia
|
-167,08 |
s DPH |
|
1121005
|
13.07.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
učebnice
|
167,20 |
s DPH |
49/2022
|
|
11.07.2022 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
učebnice
|
167,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
za ver. obstarávanie
|
608,62 |
s DPH |
47/2022
|
|
08.07.2022 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
za ver. obstarávanie
|
295,20 |
s DPH |
48/2022
|
|
08.07.2022 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
za dodávku tep. energie
|
1 435.09 |
s DPH |
|
308/2015
|
08.07.2022 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
prenájom vozidla
|
82,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
722022
|
potraviny
|
34,78 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
712022
|
potraviny
|
206,03 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.07.2022 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
za telefon
|
142,00 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
05.07.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.07.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
materiál na údržbu
|
113,14 |
s DPH |
46/2022
|
|
05.07.2022 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
el. energia
|
121,38 |
s DPH |
|
1121005
|
05.07.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
el. energia
|
335,34 |
s DPH |
|
1121005
|
05.07.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
el. energia
|
47,80 |
s DPH |
|
1121005
|
05.07.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
01.07.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
702022
|
potraviny
|
475,43 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
objednávka odborných služieb ver. obstarávania
|
1 657,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
techn. právne služby za ver. obstarávanie
|
339,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
692022
|
chlieb,pečivo
|
215,93 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
05.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
materiál na maľovanie
|
113,14 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
siltovka
|
64,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Ľubica s. r. o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
voda
|
439,99 |
s DPH |
|
406200817
|
24.06.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
kvety
|
270,00 |
s DPH |
44/2022
|
|
23.06.2022 |
|
|
Andrea Štullerová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
umývací stroj
|
1 439.40 |
s DPH |
45/2022
|
|
23.06.2022 |
|
|
Oto Hroba STEPS Nitra |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
682022
|
potraviny
|
925,19 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
za telefon
|
37,99 |
s DPH |
|
2/2021
|
23.06.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
za školu v prírode
|
3 420.00 |
s DPH |
|
5/2022
|
22.06.2022 |
|
|
Fatralandia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
672022
|
potraviny
|
434,04 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
učebnice
|
323,34 |
s DPH |
34/2022
|
|
20.06.2022 |
|
|
Libristo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
odvoz odpadu
|
62,40 |
s DPH |
43/2022
|
|
20.06.2022 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
za prenájom zbernej nádoby
|
36,00 |
s DPH |
|
14/2022
|
16.06.2022 |
|
|
Brantner GEMER |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
662022
|
potraviny
|
553,89 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
upratovací stroj a čist. prostriedky
|
1 439.40 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Oto Hroba STEPS Nitra |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
učebnice
|
32,81 |
s DPH |
35/2022
|
|
16.06.2022 |
|
|
Libristo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
mrazák
|
603,34 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
za vyhotovenie šekov
|
65,27 |
s DPH |
27/2022,28/2022
|
|
15.06.2022 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
652022
|
potraviny
|
365,21 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
za odvoz odpadu
|
62,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
kvety
|
270,00 |
bez DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Andrea Štullerová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
učebnice
|
453,00 |
s DPH |
33/2022
|
|
13.06.2022 |
|
|
Martinus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
office 365
|
552,96 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
EXE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
zahradnícke potreby
|
408,92 |
s DPH |
40/2022
|
|
10.06.2022 |
|
|
Zoltán Zula |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
kotol na guláš
|
161,00 |
bez DPH |
42/2022
|
|
10.06.2022 |
|
|
Kotlík EU |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
učebnice
|
260,19 |
s DPH |
36/2022
|
|
10.06.2022 |
|
|
Hollywood CES, |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
učebnice
|
510,00 |
s DPH |
37/2022
|
|
10.06.2022 |
|
|
Gorila |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
642022
|
potraviny
|
550,38 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
05.07.2022 |
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
za dodávku tep. energie
|
1 713,07 |
s DPH |
|
308/2015
|
09.06.2022 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
kotol na guláš
|
161,00 |
bez DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Kotlík EU |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
el. energia
|
385,69 |
s DPH |
|
1121005
|
08.06.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
el. energia
|
137,59 |
s DPH |
|
1121005
|
08.06.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
el. energia
|
103,31 |
s DPH |
|
1121005
|
08.06.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
632022
|
potraviny
|
639,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
05.07.2022 |
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
za kvetináče
|
623,14 |
s DPH |
39/2022
|
|
07.06.2022 |
|
|
PRODOMOS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
za telefon
|
142,00 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
06.06.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
s DPH |
|
3/2009
|
06.06.2022 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
asc komplet
|
519,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
učebnice
|
1 330.00 |
s DPH |
32/2022
|
|
06.06.2022 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
mikrovln. rúra a rýchl. kanvica
|
82,90 |
s DPH |
41/2022
|
|
06.06.2022 |
|
|
Vario Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
602022
|
chlieb,pečivo
|
254,32 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
učebnice
|
619,40 |
s DPH |
29/2022
|
|
02.06.2022 |
|
|
Orbis pictus istropolitana |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
učebnice
|
405,00 |
s DPH |
38/2022
|
|
02.06.2022 |
|
|
Gorila.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.06.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
kvetináče
|
640,10 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
PRODOMOS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
622022
|
potraviny
|
802,02 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
05.07.2022 |
05.07.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
kvetináče
|
623,14 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
PRODOMOS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
kvetináče a substrát a hnojivo
|
408,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Zoltán Zula |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
za hyg. audit
|
540,00 |
s DPH |
24/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
voda
|
515,24 |
s DPH |
|
406200817
|
01.06.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
612022
|
potraviny
|
616,17 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
05.07.2022 |
05.07.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
učebnice
|
453,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Martinus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
učebnice
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
učebnice
|
91,90 |
s DPH |
30/2022
|
|
30.05.2022 |
|
|
Slovenské ped. nakladateľstvo - Mladé letá |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
učebnice
|
405,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Gorila.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
učebnice
|
510,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Gorila |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
učebnice
|
260,19 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Hollywood CES, |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
učebnice
|
289,04 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Libristo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
učebnice
|
323,34 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Libristo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
odvoz odpadu
|
57,60 |
s DPH |
16/2022
|
|
30.05.2022 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
592022
|
potraviny
|
631,77 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
za prenájom nádob
|
144,00 |
s DPH |
|
14/2022
|
25.05.2022 |
|
|
Brantner GEMER |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
stravné lístky
|
1 366,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Edenred |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
učebnice
|
1 857,34 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
učebnice
|
619,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Orbis pictus istropolitana |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
učebnice
|
1 743.94 |
s DPH |
31/2022
|
|
24.05.2022 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
učebnice offline
|
113,40 |
s DPH |
31/2022
|
|
24.05.2022 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
vyhotovenie poštových poukazov na účet
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
učebnice
|
91,90 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Slovenské ped. nakladateľstvo - Mladé letá |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
582022
|
potraviny
|
567,72 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
vyhotvenie poštových poukazov na účet
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
za telefon
|
37,39 |
s DPH |
|
2/2021
|
23.05.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
562022
|
potraviny
|
207,36 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
odvoz smeti
|
57,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
572022
|
potraviny
|
945,77 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
542022
|
potraviny
|
412,15 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
552022
|
školské ovocie
|
32,35 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
za diplomy
|
83,44 |
s DPH |
25/2022
|
|
16.05.2022 |
|
|
Alemat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
diplomy
|
83,44 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Alemat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
za obedy
|
206,70 |
bez DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Eva Szilassiová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
522022
|
potraviny
|
861,97 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
532022
|
potraviny
|
162,35 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
servis kan. systému a čist. prostriedky
|
324,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
plyn
|
4 111,36 |
s DPH |
|
1121005
|
11.05.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
512022
|
potraviny
|
436,55 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
za dodávku tep. energie
|
4 092,85 |
s DPH |
|
308/2015
|
10.05.2022 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022-3
|
plyn
|
575,00 |
s DPH |
|
16/2021
|
09.05.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022 -1
|
plyn
|
1 150.00 |
s DPH |
|
16/2021
|
09.05.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
za odvoz odpadu
|
29,90 |
s DPH |
|
1/2020
|
09.05.2022 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
502022
|
školské ovocie
|
36,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022-7
|
plyn
|
575,00 |
s DPH |
|
16/2021
|
09.05.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022-8
|
plyn
|
575,00 |
s DPH |
|
16/2021
|
09.05.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022-4
|
plyn
|
575,00 |
s DPH |
|
16/2021
|
09.05.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022-5
|
plyn
|
575,00 |
s DPH |
|
16/2022
|
09.05.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022-6
|
plyn
|
575,00 |
s DPH |
|
16/2021
|
09.05.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022-2
|
plyn
|
575,00 |
s DPH |
|
16/2021
|
09.05.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
el. energia
|
103,21 |
s DPH |
|
1121005
|
06.05.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
el. energia
|
75,84 |
s DPH |
|
1121005
|
06.05.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
el. energia
|
109,25 |
s DPH |
|
1121005
|
06.05.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
s DPH |
|
3/2009
|
05.05.2022 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
za vodu
|
448,68 |
s DPH |
|
406200817
|
05.05.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
492022
|
potraviny
|
937,69 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
obsluha kotolne
|
64,00 |
s DPH |
|
21/2021
|
05.05.2022 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
za telefon
|
135,00 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
04.05.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
za školenie
|
142,80 |
s DPH |
24/2022
|
|
04.05.2022 |
|
|
Nakladatelství FORUM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
akumlátor
|
23,30 |
s DPH |
23/2022
|
|
04.05.2022 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
materiál na údržbu
|
123,10 |
s DPH |
22/2022
|
|
04.05.2022 |
|
|
VKP - Pálmai |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
za refundáciu mzdy
|
750,00 |
bez DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
482022
|
potraviny
|
797,16 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
462022
|
potraviny
|
194,85 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
472022
|
chlieb,pečivo
|
126,19 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.05.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
materiál na údržbu
|
123,10 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
VKP - Pálmai |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
za hyg. audit
|
540,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
bosonohá olympiáda
|
34,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
nasisa s. r. o |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
akumlátor
|
23,30 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
452022
|
potraviny
|
821,41 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
442022
|
potraviny
|
552,89 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
školenie
|
27,00 |
bez DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Regionálne vzdel. centrum |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
za telefon
|
35,99 |
s DPH |
|
2/2021
|
22.04.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
432022
|
potraviny
|
708,19 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
422022
|
potraviny
|
483,86 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
412022
|
potraviny
|
381,15 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
za dodávku tep. energie
|
5 509,87 |
s DPH |
|
308/2015
|
11.04.2022 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
plyn
|
1 626,08 |
s DPH |
|
1121005
|
11.04.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
za právne služby
|
900,00 |
bez DPH |
11/2022
|
|
11.04.2022 |
|
|
Advokátska kancelária |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
odvoz odpadu
|
29,90 |
bez DPH |
|
1/2020
|
11.04.2022 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
obsluha kotolne
|
64,00 |
s DPH |
|
21/2021
|
11.04.2022 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
oprava veľkok. zariadení
|
398,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
3/2009,8/2021
|
08.04.2022 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
402022
|
potraviny
|
649,92 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
fotorám
|
159,68 |
s DPH |
20/2022
|
|
06.04.2022 |
|
|
Ing.Virágová Ildikó |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
refundácia mzdy
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
382022
|
potraviny
|
615,21 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
392022
|
potraviny
|
690,34 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
za telefon
|
135,00 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
05.04.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
voda
|
466,03 |
s DPH |
|
406200817
|
05.04.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
pomôcka
|
356,00 |
s DPH |
17/2022
|
|
05.04.2022 |
|
|
Kotulič Peter |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
el. energia
|
108,81 |
s DPH |
|
1121005
|
03.04.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
el. energia
|
108,84 |
s DPH |
|
1121005
|
03.04.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
el. energia
|
81,56 |
s DPH |
|
1121005
|
03.04.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
za výkon zodp.osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
01.04.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
372022
|
potraviny
|
1 093,86 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
342022
|
chlieb,pečivo
|
123,55 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
dez. prostriedok
|
228,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Tripsy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
zdr. potreby
|
122,94 |
s DPH |
19/2022
|
|
29.03.2022 |
|
|
Mgr. Antal Zoltán |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
362022
|
potraviny
|
773,54 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
obrazové rámy
|
159,68 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Ing.Virágová Ildikó |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
ant. testy
|
1 456.00 |
bez DPH |
18/2022
|
|
28.03.2022 |
|
|
Kentino |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
školské potreby
|
448,20 |
s DPH |
14/2022
|
|
28.03.2022 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
zdr. potreby
|
122,94 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Mgr. Antal Zoltán |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
kanc. potreby
|
67,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
EMBA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
ant. testy
|
1 496.00 |
bez DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Kentino |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
xer,papier
|
780,00 |
s DPH |
15/2022
|
|
25.03.2022 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
chladnička
|
259,00 |
s DPH |
16/2022
|
|
25.03.2022 |
|
|
RAZMEA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
didaktická pomôcka
|
356,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Kotulič Peter |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
chladnička
|
259,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
RAZMEA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
352022
|
potraviny
|
769,71 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
za telefon
|
35,99 |
s DPH |
|
2/2021
|
23.03.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
332022
|
potraviny
|
724,67 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
kanc.potreby
|
780,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
školské potreby
|
448,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.03.2022 |
|
Zmluva |
5/2022
|
škola v prírode
|
3 180,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Fatralandia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
322022
|
potraviny
|
909,63 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
osušky
|
794,00 |
s DPH |
13/2022
|
|
17.03.2022 |
|
|
JYSK |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
302022
|
ovocie
|
33,21 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
za audit
|
480,00 |
s DPH |
|
9/2021
|
16.03.2022 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
materiál na údržbu
|
20,27 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
312022
|
potraviny
|
414,96 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Tropico, Z s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
292022
|
potraviny
|
594,32 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
osušky
|
794,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
JYSK |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
vertikálna záhrada
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Nadácia Pontis |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
272022
|
ovocie
|
68,26 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
282022
|
potraviny
|
204,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
za vodu
|
508,90 |
s DPH |
|
406200817
|
10.03.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
262022
|
potraviny
|
584,43 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
za obsluhu tep. techn. zariadení
|
64,00 |
s DPH |
|
308/2015
|
10.03.2022 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
za telefon
|
135,30 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
10.03.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
materiál na údržbu
|
690,50 |
s DPH |
12/2022
|
|
10.03.2022 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
materiál na údržbu
|
690,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
za odvoz odpadu
|
29,90 |
s DPH |
|
1/2020
|
07.03.2022 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
el. energia
|
69,49 |
s DPH |
|
1121005
|
07.03.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
el. energia
|
86,37 |
s DPH |
|
1121005
|
07.03.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
el. energia
|
103,65 |
s DPH |
|
1121005
|
07.03.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
242022
|
chlieb,pečivo
|
135,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.03.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
za dodávku tep. energie
|
5 740,39 |
s DPH |
|
308/2015
|
04.03.2022 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
3/2009
|
04.03.2022 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
za vystavenie dokladu
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
ČSOB |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
za refundáciu mzdy
|
750,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
prenájom vozidla
|
65,76 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.03.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
prac. zošit
|
3,41 |
s DPH |
8/2022
|
|
02.03.2022 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
252022
|
potraviny
|
664,01 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
kockovací disk
|
210,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
notebook
|
1 101.20 |
s DPH |
39/2022
|
|
24.02.2022 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
232022
|
potraviny
|
436,90 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.03.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
za telefon
|
35,99 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
dvere
|
268,00 |
s DPH |
4/2022
|
|
23.02.2022 |
|
|
Štefan Deme - Drevomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222022
|
potraviny
|
282,37 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.03.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
nástroj na čistenie kockovačov
|
98,40 |
s DPH |
10/2022
|
|
21.02.2022 |
|
|
CORA Gastro |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
revízia tel. náradia
|
281,00 |
bez DPH |
6/2022
|
|
21.02.2022 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
za prenájom vozidla
|
65,76 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
čistiace prostriedky
|
1 398.00 |
s DPH |
|
3/2022
|
21.02.2022 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
právne služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Advokátska kancelária |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
čistiace prostriedky
|
985,00 |
s DPH |
|
2/2022
|
21.02.2022 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
nástroj na čistenie kockovačov
|
98,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
CORA Gastro |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
za GLS službu
|
6,19 |
s DPH |
9/2022
|
|
18.02.2022 |
|
|
Parcelspot |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
služba GLS
|
6,19 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Parcelspot |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
212022
|
potraviny
|
408,69 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.03.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
prac. zošit
|
3,41 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202022
|
potraviny
|
370,35 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.03.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
za GLS službu
|
6,19 |
s DPH |
7/2022
|
|
14.02.2022 |
|
|
Parcelspot |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
služba GLS
|
6,19 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Parcelspot |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
čistiace prostriedky
|
1 398,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
192022
|
školské ovocie
|
31,05 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.02.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
revízia tel. náradia
|
280,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
notebook
|
1 101,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
192022
|
školské ovocie
|
31,05 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
182022
|
potraviny
|
479,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
za odvoz odpadu
|
29,70 |
bez DPH |
|
1/2020
|
09.02.2022 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
čistiace prostriedky
|
985,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
dvere
|
268,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Štefan Deme - Drevomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
172022
|
potraviny
|
707,79 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
3/2009
|
08.02.2022 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
za telefon
|
135,00 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
08.02.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
za prenájom vozidla
|
65,76 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
142022
|
chlieb,pečivo
|
159,62 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
obsluha zariadení
|
64,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
el. energia
|
122,62 |
s DPH |
|
1121005
|
07.02.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
el. energia
|
67,56 |
s DPH |
|
1121005
|
07.02.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
za tep. energiu
|
7 577,77 |
s DPH |
|
308/2015
|
07.02.2022 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
el. energia
|
85,76 |
s DPH |
|
1121005
|
07.02.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
refundácia mzdy
|
750,00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
materiál pre ŠJ
|
58,32 |
s DPH |
3/2022
|
|
03.02.2022 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
za vodu
|
320,00 |
s DPH |
|
4062018
|
03.02.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
162022
|
potraviny
|
628,21 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
03.02.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
murárske práce
|
2 916,00 |
s DPH |
1/2022
|
|
03.02.2022 |
|
|
LUKRA-Plast |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
152022
|
potraviny
|
578,44 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2023-9
|
el. energia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2023 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
materiál pre ŠJ
|
58,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122022
|
školské ovocie
|
38,06 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
132022
|
školské ovocie
|
148,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
potraviny
|
833,86 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
112022
|
potraviny
|
51,38 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
za audit
|
480,00 |
s DPH |
|
9/2021
|
25.01.2022 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
za prenájom vozidla
|
65,76 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82022
|
potraviny
|
283,75 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
za telefon
|
35,99 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
92022
|
potraviny
|
309,72 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Tropico, Z s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
52022
|
potraviny
|
656,75 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
62022
|
potraviny
|
268,92 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Tropico, Z s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
o poskytovaní súv. odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Obchodná akadémia A. Hronca |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42022
|
potraviny
|
551,72 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32022
|
potraviny
|
628,87 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22022
|
potraviny
|
1 019,06 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
za revíziu bleskozvodov
|
160,00 |
bez DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Ing Dezider Csízi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
potraviny
|
545,96 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
aktualizácia a servis programu
|
48,00 |
bez DPH |
2/2022
|
|
11.01.2022 |
|
|
SOFT -GL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
aktualizácia programu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
SOFT -GL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72022
|
potraviny
|
671,69 |
s DPH |
|
|
06.01.2022 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2022 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
ročná odmena za pos. služieb
|
298,08 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.01.2022 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
03.01.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022-1
|
el. energia
|
123,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022-1
|
el. energia
|
355,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022-1
|
plyn
|
393,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022-1
|
el. energia
|
505,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022-1
|
el. energia
|
173,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022-4
|
el. energia
|
123,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022-3
|
el. energia
|
173,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022-2
|
el. energia
|
173,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022-5
|
el. energia
|
123,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2022 |
15.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022-5
|
el. energia
|
505,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022-2
|
el. energia
|
505,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022-3
|
el. energia
|
505,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022-2
|
plyn
|
393,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022-6
|
el. energia
|
123,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.07.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022-2
|
el. energia
|
355,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022-3
|
el. energia
|
355,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022-2
|
el. energia
|
123,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022-3
|
el. energia
|
123,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022-7
|
el. energia
|
505,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022-6
|
el. energia
|
505,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022-3
|
plyn
|
393,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022-4
|
el. energia
|
505,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022-6
|
el. energia
|
173,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022-7
|
el. energia
|
355,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022-7
|
el. energia
|
123,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022-4
|
el.energia
|
173,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
stavebné práce v ŠJ
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
LUKRA-Plast |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022-5
|
el. energia
|
173,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022-7
|
el. energia
|
173,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022-4
|
el. energia
|
355,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022-5
|
el. energia
|
355,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12..5.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022-6
|
el. energia
|
355,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2021
|
za telefon
|
135,00 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
31.12.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2021
|
el. energia
|
2 437,12 |
s DPH |
|
1121005
|
31.12.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2021
|
el. energia
|
170,94 |
s DPH |
|
1121005
|
31.12.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
269/2021
|
el. energia
|
4,86 |
s DPH |
|
1121005
|
31.12.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2021
|
za dodávku tep. energie
|
7 214.64 |
s DPH |
|
308/2015
|
31.12.2021 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2021
|
za odvoz odpadu
|
29,70 |
bez DPH |
|
1/2020
|
31.12.2021 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2021
|
refundácia mzdy
|
750,00 |
bez DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2021
|
plyn
|
1 323.58 |
s DPH |
|
1121005
|
31.12.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Zmluva |
22/2021
|
zmluva o prevode správy majetku
|
29 530,06 |
bez DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Základná umelecká škola |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2021
|
za vodu
|
416,59 |
s DPH |
|
406200817
|
30.12.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2021
|
materiál na údržbu
|
99,17 |
s DPH |
106/2021
|
|
29.12.2021 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2021
|
materiál na údržbu
|
5 929.20 |
s DPH |
87/2021
|
|
27.12.2021 |
|
|
LUKRA-Plast |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2021
|
za telefon
|
35,99 |
s DPH |
|
2/2021
|
27.12.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1032021
|
chlieb,pečivo
|
58,81 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
materiál na údržbu
|
99,17 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
prac. odev
|
55,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
EDASTYL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
261/2021
|
podnos a lyžice
|
652,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2021
|
krájač zeleniny
|
2 589.60 |
s DPH |
|
21/2021
|
15.12.2021 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
259/2021
|
prac. odev
|
55,52 |
s DPH |
105/2021
|
|
15.12.2021 |
|
|
EDASTYL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
258/2021
|
servis kan. systému
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1012021
|
potraviny
|
62,07 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022021
|
školské ovocie
|
66,42 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2021
|
germ. žiariče
|
3 286.00 |
s DPH |
|
20/2021
|
13.12.2021 |
|
|
MORAtechnik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
prac. materiál
|
10,00 |
s DPH |
101/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
Regionálne vzdel. centrum |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
257/2021
|
respirátor
|
843,89 |
s DPH |
104/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
Innocent Store |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
256/2021
|
toner
|
161,89 |
s DPH |
103/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Zmluva |
21/2021
|
občasná obsluha strojovne
|
448/rok |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
prac. odev
|
382,37 |
s DPH |
102/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
EDASTYL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2021
|
za inernet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
za prenájom vozidla
|
65,76 |
s DPH |
98/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1002021
|
potraviny
|
298,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2021
|
za vodu
|
436,43 |
s DPH |
|
406201817
|
09.12.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
rúško jednorázové
|
850,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Innocent Store |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
za dodávku tep. energie
|
6 068,82 |
s DPH |
|
308/2015
|
08.12.2021 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
stravné lístky
|
2 640.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
prac. materiál
|
10,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Regionálne vzdel. centrum |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
toner
|
165,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
za prac. zošit
|
8,00 |
s DPH |
99/2021
|
|
08.12.2021 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2021
|
stravné lístky
|
2 631.20 |
s DPH |
100/2021
|
|
08.12.2021 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2021
|
za odvoz odpadu
|
29,70 |
bez DPH |
|
1/2020
|
07.12.2021 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
992021
|
potraviny
|
552,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
za telefon
|
135,00 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
07.12.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Zmluva |
20/2021
|
germ. žiariče
|
3 286.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
MORAtechnik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1002021
|
prac. zošit
|
8,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
el. energia
|
226,96 |
s DPH |
|
1121005
|
06.12.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
el. energia
|
196,58 |
s DPH |
|
1121005
|
06.12.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
el. energia
|
62,01 |
s DPH |
|
1121005
|
06.12.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2021
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
s DPH |
|
3/2009,8/2021
|
06.12.2021 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
predplatné
|
204,00 |
s DPH |
97/2021
|
|
06.12.2021 |
|
|
Poradca podnikateľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
96/2021
|
prac. odev
|
253,74 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
EDASTYL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
prac. odev
|
253,74 |
s DPH |
96/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
EDASTYL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Zmluva |
19/2021
|
krájač na zeleniny
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
predplatné
|
204,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Poradca podnikateľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
prac. odev a obuv
|
382,37 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
EDASTYL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
refundácia miezd
|
750,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
prenájom vozidla
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
982021
|
potraviny
|
864,15 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.12.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
oprava veľkokuch. zariadení
|
467,04 |
s DPH |
94/2021
|
|
02.12.2021 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
972021
|
potraviny
|
357,29 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
962021
|
chlieb,pečivo
|
141,57 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Zmluva |
18/2021
|
náučná ped. prax
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
UMB |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
prenájom vozidla
|
65,76 |
s DPH |
93/2021
|
|
29.11.2021 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
za odvoz listia
|
28,80 |
s DPH |
92/2021
|
|
29.11.2021 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021
|
prac. stôl
|
593,00 |
s DPH |
95/2021
|
|
29.11.2021 |
|
|
B -commerce |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
el. smaž. panvica
|
3 477.00 |
s DPH |
|
17/2021
|
29.11.2021 |
|
|
ROAX |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
verejné obstarávanie
|
390,60 |
bez DPH |
79/2021
|
|
29.11.2021 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
95/2021
|
prac. stôl
|
593,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
B -commerce |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
verejné obstarávanie
|
18,00 |
bez DPH |
78/2021
|
|
29.11.2021 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
952021
|
školské ovocie
|
41,39 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
942021
|
potraviny
|
724,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
prac. odev
|
48,41 |
s DPH |
91/2021
|
|
25.11.2021 |
|
|
EDASTYL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
kalendár
|
47,00 |
bez DPH |
90/2021
|
|
25.11.2021 |
|
|
Mária Simonová- Kníhkupectvo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
93/2021
|
prenájom vozidla
|
66,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
912021
|
potraviny
|
375,41 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
922021
|
potraviny
|
709,11 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
932021
|
potraviny
|
73,92 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
92/2021
|
odvoz listia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
prac. odev
|
48,41 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
EDASTYL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Zmluva |
17/2021
|
el. smažiaca panvica
|
3 477.00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
ROAX |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
94/2021
|
oprava kuch. zariadení
|
470,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
DAR. KARTY
|
2 150,00 |
bez DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Lidl |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
za telefon
|
35,99 |
s DPH |
|
2/2021
|
22.11.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2021
|
servis mult. ihriska
|
751,80 |
s DPH |
88/2021
|
|
22.11.2021 |
|
|
Centaury Plus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
90/2021
|
kalendár
|
47,00 |
bez DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Mária Simonová- Kníhkupectvo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
darčekové karty
|
2 150,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Lidl |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
88/2021
|
oprava mult. ihriska
|
751,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Centaury |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
902021
|
potraviny
|
1 165,12 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
el. energia
|
-454,00 |
s DPH |
|
1121005
|
15.11.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
832021
|
chlieb,pečivo
|
181,06 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
verejné obstarávanie
|
156,00 |
s DPH |
78/2021
|
|
11.11.2021 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
892021
|
potraviny
|
235,17 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
za prenájom vozidla
|
65,76 |
s DPH |
77/2021
|
|
11.11.2021 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
školenie
|
70,80 |
s DPH |
86/2021
|
|
11.11.2021 |
|
|
Verlag Dashäfer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
plastové výdajné okná
|
5 929.20 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
LUKRA-Plast |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
za ver. obstarávanie
|
303,10 |
bez DPH |
79/2021
|
|
11.11.2021 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Zmluva |
16/2021
|
za plyn
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Zmluva |
15/2021
|
ped. prax
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Katolická univerzita |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
antigénové testy
|
1 908.00 |
s DPH |
85/2021
|
|
09.11.2021 |
|
|
Dol-Kre-4you |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
voda
|
618,77 |
s DPH |
|
406200817
|
09.11.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
materiál pre ŠKD
|
100,00 |
s DPH |
83/2021
|
|
09.11.2021 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
materiál pre ŠKD
|
100,00 |
s DPH |
84/2021
|
|
09.11.2021 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
multifunkčné zariadenie
|
674,48 |
s DPH |
80/2021
|
|
09.11.2021 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
čistiace prostriedky
|
298,08 |
s DPH |
76/2021
|
|
09.11.2021 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
872021
|
školské ovocie
|
154,44 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
882021
|
potraviny
|
345,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
Irán online verzia- vzdel. program
|
60,00 |
bez DPH |
81/2021
|
|
09.11.2021 |
|
|
Crea- Edu |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
za odvod odpadu
|
29,70 |
bez DPH |
77/2021
|
|
09.11.2021 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
aktualizácia programu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Ives |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
za telefon
|
135,38 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
08.11.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
za dodávku tep. energie
|
3 946.68 |
s DPH |
|
308/2015
|
08.11.2021 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
za kur. službu
|
6,19 |
s DPH |
82/2021
|
|
08.11.2021 |
|
|
Parcelspot |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
školenie
|
70,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Verlag Dashäfer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
antigénové testy
|
1 908,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Dol-Kre-4you |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
materiál pre ŠKD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
materiál pre ŠKD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2021
|
kur. služby
|
6,19 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Parcelspot |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
vzdel. program
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Crea- Edu |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
mult. zariadenie
|
674,48 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
3/2009,8/2021
|
05.11.2021 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
el. energia
|
64,00 |
s DPH |
|
1121005
|
05.11.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
el. energia
|
657,11 |
s DPH |
|
1121005
|
05.11.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
el. energia
|
192,00 |
s DPH |
|
1121005
|
05.11.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
862021
|
potraviny
|
1 032,38 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
odborných služieb ver. obstarávania
|
693,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
za upomienku
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
toner
|
168,00 |
s DPH |
73/2021
|
|
03.11.2021 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
technické a právne služby
|
174,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
predplatné
|
161,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
prac. zošit
|
4,00 |
s DPH |
72/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.11.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
lešenie
|
1 806.77 |
s DPH |
74/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
NKN |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
za prenájom vozidla
|
65,76 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
preplatné
|
271,78 |
s DPH |
75/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
Verlag Dashäfer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
842021
|
potraviny
|
343,12 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
čistiace prostriedky
|
298,08 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
predplatné
|
271,78 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Verlag Dashäfer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
lešenie
|
1 806,77 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
NKN |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
852021
|
potraviny
|
76,35 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
852021
|
potraviny
|
76,35 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Zmluva |
14/2021
|
o prenájme nádob
|
5zakus/mesiac |
bez DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Brantner GEMER |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
toner
|
168,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
820221
|
školské ovocie
|
40,24 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
812021
|
potraviny
|
297,16 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
prac. zošit
|
4,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
802021
|
školské mlieko
|
93,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
za telefon
|
35,99 |
s DPH |
|
2/2021
|
22.10.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
792021
|
potraviny
|
819,02 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
školské potreby
|
415,00 |
s DPH |
71/2021
|
|
21.10.2021 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
za revíziu pren. has. prístrojov
|
157,90 |
bez DPH |
68/2021
|
|
21.10.2021 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
xer,papier
|
320,00 |
s DPH |
70/2021
|
|
19.10.2021 |
|
|
M K Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
učebná pomôcka
|
79,29 |
s DPH |
69/2021
|
|
19.10.2021 |
|
|
NIPO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
782021
|
potraviny
|
265,73 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
respirátor
|
502,20 |
s DPH |
67/2021
|
|
19.10.2021 |
|
|
Tripsy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
školské potreby
|
415,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
772021
|
školské ovocie
|
84,25 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
702021
|
xer,papier
|
320,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
762021
|
potraviny
|
318,21 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
učebná pomôcka
|
149,41 |
s DPH |
66/2021
|
|
14.10.2021 |
|
|
NIPO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
materiál na údržbu
|
284,04 |
s DPH |
65/2021
|
|
14.10.2021 |
|
|
amcolor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
revízia has. prístrojov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
učebná pomôcka
|
76,29 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
NIPO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
za dodávku tep. energie
|
1 838.10 |
s DPH |
|
308/2015
|
14.10.2021 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
752021
|
potraviny
|
528,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
respirátor
|
502,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Tripsy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
respirátor
|
349,48 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
SIAD |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
učebná pomôcka
|
149,41 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
NIPO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
materiál na údržbu
|
284,04 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
amcolor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
respirátor
|
349,48 |
s DPH |
64/2021
|
|
13.10.2021 |
|
|
SIAD |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
742021
|
potraviny
|
648,29 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
materiál na údržbu
|
245,85 |
s DPH |
63/2021
|
|
12.10.2021 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
čistiace prostriedky
|
575,21 |
s DPH |
|
10/2021
|
12.10.2021 |
|
|
Tatrachema |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
dochádzka aktualizácia
|
80,00 |
s DPH |
|
62/2021
|
12.10.2021 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
školské potreby
|
36,50 |
s DPH |
61/2021
|
|
07.10.2021 |
|
|
AjMy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Zmluva |
12/2021
|
pôžička
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Alžbeta Majorošová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Zmluva |
11/2021
|
pôžička
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Alžbeta Sélešová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
732021
|
potraviny
|
823,89 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Zmluva |
13/2021
|
pôžička
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Ursula Krištófová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
el. energia
|
219,18 |
s DPH |
|
1121005
|
06.10.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
el. energia
|
151,87 |
s DPH |
|
1121005
|
06.10.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
voda
|
479,27 |
s DPH |
|
406200817
|
06.10.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
s DPH |
|
3/2009, 8/2021
|
06.10.2021 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
kábel a pevný disk
|
564,08 |
s DPH |
60/2021
|
|
06.10.2021 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
za telefon
|
135,00 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
06.10.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
čipové prívesky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
materiál na údržbu
|
245,65 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
el. energia
|
40,59 |
s DPH |
|
1121005
|
06.10.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
konferenčné stoličky
|
468,00 |
s DPH |
59/2021
|
|
05.10.2021 |
|
|
B2B partner |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
za odvoz odpadu
|
29,70 |
bez DPH |
|
1/2020
|
05.10.2021 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
722021
|
potraviny
|
649,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
zošity
|
36,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
AjMy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
elektroinš. materiál
|
492,12 |
s DPH |
55/2021
|
|
04.10.2021 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
údržba domény
|
15,72 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Active24 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
elektroinšt. práce
|
219,80 |
s DPH |
54/2021
|
|
04.10.2021 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
stav. práce
|
812,00 |
s DPH |
58/2021
|
|
04.10.2021 |
|
|
Ľuboslav Mičko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
prenájom vozidla
|
65,76 |
s DPH |
56/2021
|
|
04.10.2021 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
04.10.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
702021
|
chlieb,pečivo
|
144,98 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
712021
|
potraviny
|
1 122,76 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
pevný disk, video kábel
|
564,08 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2021
|
čistiace prostriedky
|
575,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Tatrachema |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
konf. stoličky
|
468,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
B2B partner |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
682021
|
potraviny
|
579,28 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
692021
|
potraviny
|
516,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
audit
|
960,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
672021
|
potraviny
|
867,96 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
stav. práce
|
800,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Ľuboslav Mičko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
služba GLS
|
22,76 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Parcelspot |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
za prenájom vozidla
|
65,76 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
za telefon
|
35,99 |
s DPH |
|
2/2021
|
21.09.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
662021
|
potraviny
|
639,81 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
za GLS službu
|
22,76 |
s DPH |
57/2021
|
|
20.09.2021 |
|
|
Parcelspot |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
652021
|
potraviny
|
1 206,25 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
642021
|
potraviny
|
76,52 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
oprava pračky a elektromontážne práce
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
techn. podpora
|
10,80 |
s DPH |
53/2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
MK hlas |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
za prenájom vozidla
|
64,80 |
s DPH |
50/2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
za tep. energiu
|
1 512,66 |
s DPH |
|
308/2015
|
09.09.2021 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
632021
|
potraviny
|
919,47 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
voda
|
348,12 |
s DPH |
|
406201817
|
09.09.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
elektromontážne práce v ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
za telefon
|
135,00 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
08.09.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
stav. práce
|
940,00 |
s DPH |
49/2021
|
|
07.09.2021 |
|
|
Ľuboslav Mičko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
622021
|
potraviny
|
475,64 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
stav. práce
|
1 072.00 |
s DPH |
48/2021
|
|
07.09.2021 |
|
|
Ľuboslav Mičko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
materiál na opravu kosačky
|
26,82 |
s DPH |
52/2021
|
|
07.09.2021 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
oprava gastrozariadenia
|
754,80 |
s DPH |
51/2021
|
|
07.09.2021 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.09.2021 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
el. energia
|
55,76 |
s DPH |
|
1121005
|
06.09.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
el. energia
|
348,72 |
s DPH |
|
1121005
|
06.09.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
el. energia
|
-39,96 |
s DPH |
|
1121005
|
06.09.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
vzdialená tech. podpora
|
10,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
MK hlas |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
04.09.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
oprava veľkokuch. zariadení
|
750,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
materiál na údržbu kosačky
|
26,82 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
612021
|
potraviny
|
1 292,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
592021
|
potraviny
|
635,11 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
602021
|
chlieb,pečivo
|
183,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
prenájom vozidla
|
65,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
582021
|
potraviny
|
1 162,71 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
za premiestnenie prípojky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
572021
|
potraviny
|
231,45 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
stavebné práce v ŠJ
|
950,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Ľuboslav Mičko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
za telefon
|
35,99 |
s DPH |
|
2/2021
|
22.08.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
za výkon pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
562021
|
potraviny
|
1 103,35 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
stavebné práce v ŠJ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Ľuboslav Mičko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
552021
|
potraviny
|
486,90 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
učebnice
|
3 016.50 |
s DPH |
45/2021
|
|
13.08.2021 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
542021
|
potraviny
|
1 145,88 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
542021
|
potraviny
|
1 145,88 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
METRO |
|
|
|
26.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
532021
|
potraviny
|
467,54 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
522021
|
potraviny
|
614,62 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
el. energia
|
46,90 |
s DPH |
|
1121005
|
05.08.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
el. energia
|
235,02 |
s DPH |
|
1121005
|
05.08.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
dar výp. techniky
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Lidl |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
za vodu
|
399,58 |
s DPH |
|
406200817
|
05.08.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
za dodávku tep. energie
|
1 505,88 |
s DPH |
|
308/2015
|
05.08.2021 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
el. energia
|
-49,52 |
s DPH |
|
1121005
|
05.08.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
512021
|
potraviny
|
238,25 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
492021
|
chlieb,pečivo
|
254,75 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
za telefon
|
135,33 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
03.08.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
03.08.2021 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.08.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
502021
|
potraviny
|
137,73 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
482021
|
potraviny
|
1 255,16 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
472021
|
potraviny
|
702,49 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
462021
|
potraviny
|
775,96 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
odmena za služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
za telefon
|
35,99 |
s DPH |
|
2/2021
|
21.07.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
materiál na údržbu
|
126,54 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
452021
|
potraviny
|
224,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
vodárské práce
|
1 272.50 |
s DPH |
47/2021
|
|
20.07.2021 |
|
|
Ing, Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
učebnice
|
245,00 |
s DPH |
46/2021
|
|
19.07.2021 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
tlačivo
|
155,74 |
s DPH |
43/2021
|
|
19.07.2021 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
442021
|
potraviny
|
1 145,29 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
402021
|
potraviny
|
114,01 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
432021
|
potraviny
|
537,95 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
za dodávku tep. energie
|
1 526,22 |
s DPH |
|
308/2015
|
09.07.2021 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
odstránenie hav. stavu oprava vodovodu
|
1 300,00 |
bez DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Ing, Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
voda
|
578,83 |
s DPH |
|
406200817
|
09.07.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
učebnice
|
245,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
422021
|
potraviny
|
1 141,18 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
07.07.2021 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
výmena radiátorov
|
456,10 |
s DPH |
42/2021
|
|
07.07.2021 |
|
|
Ing, Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
412021
|
potraviny
|
480,36 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
učebnice
|
3 016,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
za telefon
|
146,20 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
05.07.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
el. energia
|
195,22 |
s DPH |
|
1121005
|
05.07.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
el. energia
|
34,00 |
s DPH |
|
1121005
|
05.07.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
el. energia
|
96,46 |
s DPH |
|
1121005
|
05.07.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
prietokový ohrievač
|
518,65 |
s DPH |
44/2021
|
|
02.07.2021 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
za odvoz odpadu
|
29,70 |
bez DPH |
|
1/2020
|
02.07.2021 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.07.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
priet. ohrievač
|
518,65 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
392021
|
potraviny
|
4 164,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Bagetéria Plešivec |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
372021
|
chlieb,pečivo
|
196,46 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
362021
|
potraviny
|
307,72 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
352021
|
potraviny
|
208,76 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
výmena radiátorov
|
460,00 |
bez DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Ing, Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
tlačivo
|
155,74 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
za telefon
|
35,99 |
s DPH |
|
2/2021
|
21.06.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
prac. zošit
|
960,00 |
s DPH |
40/2021
|
|
18.06.2021 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
Deratizácia
|
180,00 |
bez DPH |
33/2021
|
|
18.06.2021 |
|
|
Deskos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
darčekové karty
|
2 250.00 |
s DPH |
41/2021
|
|
18.06.2021 |
|
|
Lidl |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
hračka pre ŠKD
|
60,96 |
s DPH |
36/2021
|
|
17.06.2021 |
|
|
DECATHLON |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
DAR. KARTY
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Lidl |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
342021
|
potraviny
|
525,79 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
312021
|
školské ovocie
|
17,98 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
332021
|
potraviny
|
609,42 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
322021
|
potraviny
|
354,03 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
diplomy
|
90,11 |
s DPH |
38/2021
|
|
15.06.2021 |
|
|
Alemat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
káble ku výp. technike
|
218,54 |
s DPH |
37/2021
|
|
14.06.2021 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
prac. zošit
|
960,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
tlačivá
|
61,58 |
s DPH |
39/2021
|
|
14.06.2021 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
asc komplet
|
469,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
office 365
|
552,96 |
s DPH |
35/2021
|
|
10.06.2021 |
|
|
EXE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
302021
|
potraviny
|
1 203,86 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
382021
|
potraviny
|
403,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Bagetéria, Plešivec |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
diplomy
|
90,11 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Alemat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
tlačivo
|
61,58 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
hračky pre ŠKD
|
60,96 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
DECATHLON |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
káble ku výp. technike
|
218,54 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
292021
|
potraviny
|
516,91 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
el. energia
|
144,71 |
s DPH |
|
1121005
|
07.06.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
el. energia
|
41,94 |
s DPH |
|
1121005
|
07.06.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
252021
|
chlieb,pečivo
|
149,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
za telefon
|
135,00 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
07.06.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
za vodu
|
362,40 |
s DPH |
|
406200817
|
07.06.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
za dodávku tep. energie
|
2 353.38 |
s DPH |
|
308/2015
|
07.06.2021 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
el. energia
|
-7,41 |
s DPH |
|
1121005
|
07.06.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
za odvod opdpadu
|
29,70 |
bez DPH |
|
1/2020
|
04.06.2021 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
materiál na údržbu
|
47,76 |
s DPH |
34/2021
|
|
04.06.2021 |
|
|
Štefan Deme - Drevomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
04.06.2021 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
overenie váh
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
282021
|
potraviny
|
850,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
office 365
|
552,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
EXE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
272021
|
potraviny
|
381,08 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
01.06.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
za plastové dvere
|
1 870.00 |
s DPH |
32/2021
|
|
01.06.2021 |
|
|
Arpád Arkely - AÁ - PRODUCTION |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
262021
|
potraviny
|
75,38 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
242021
|
školské ovocie
|
95,45 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
za odvoz odpadu z testovania COVID 19
|
60,00 |
s DPH |
29/2021
|
|
27.05.2021 |
|
|
ENVICONSULT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
webseminár
|
88,80 |
s DPH |
31/2021
|
|
27.05.2021 |
|
|
Nakladatelství FORUM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
232021
|
potraviny
|
904,76 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
materiál na údržbu
|
47,76 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Štefan Deme - Drevomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
222021
|
potraviny
|
506,63 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
za telefon
|
35,99 |
s DPH |
|
2/2021
|
24.05.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
132021
|
potraviny
|
113,61 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
montáž a vyhotovenie plat. dverí
|
1 870.00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Arpád Arkely - AÁ - PRODUCTION |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
Deratizácia
|
180,00 |
bez DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Deskos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
školenie
|
88,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Nakladatelství FORUM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
212021
|
školské ovocie
|
100,52 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
LUNYS s.r.o |
|
|
|
25.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202021
|
školské ovocie
|
116,77 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
192021
|
potraviny
|
206,27 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
poklop
|
32,90 |
s DPH |
30/2021
|
|
12.05.2021 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
učebnice
|
288,00 |
s DPH |
28/2021
|
|
12.05.2021 |
|
|
Orbis pictus istropolitana |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
učebnice
|
87,20 |
s DPH |
27/2021
|
|
12.05.2021 |
|
|
ADREM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
čistiace prostriedky
|
488,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
12.05.2021 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
nastavenie váh
|
97,00 |
s DPH |
26/2021
|
|
11.05.2021 |
|
|
Alexander Domik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
čistiace prostriedky
|
488,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
poklop
|
32,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
notebook
|
1 000.00 |
s DPH |
25/2021
|
|
10.05.2021 |
|
|
COMPACT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
servis počitačov
|
68,00 |
s DPH |
21/2021
|
|
10.05.2021 |
|
|
COMPACT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
122021
|
chlieb,pečivo
|
84,04 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
učebnice
|
87,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
ADREM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
za telefon
|
135,00 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
07.05.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
za dodávku tep. energie
|
4 048,38 |
s DPH |
|
308/2015
|
07.05.2021 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
zneškodnenie odpadu ztestovania Covid 19
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
ENVICONSULT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
CD - aitec offline
|
100,80 |
s DPH |
22/2021
|
|
06.05.2021 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
za údržbu dát. siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
bezdotykový teplomer
|
45,90 |
s DPH |
24/2021
|
|
06.05.2021 |
|
|
Braunys |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
el. energia
|
59,91 |
s DPH |
|
1121005
|
06.05.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
učebnice
|
588,00 |
s DPH |
23/2021
|
|
06.05.2021 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
za vodu
|
333,96 |
s DPH |
|
406200817
|
06.05.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.05.2021 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
el. energia
|
146,14 |
s DPH |
|
1121005
|
06.05.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
učebnice
|
1 820.83 |
s DPH |
22/2021
|
|
06.05.2021 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
182021
|
potraviny
|
702,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
el. energia
|
-15,42 |
s DPH |
|
1121005
|
06.05.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
nastavenie váh
|
97,00 |
bez DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Alexander Domik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
učebnice
|
288,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Orbis pictus istropolitana |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
172021
|
potraviny
|
348,84 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
učebnice
|
588,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
učebnice a učebná pomôcka
|
1 921.63 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
servis počitačov
|
68,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
COMPACT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
162021
|
školské ovocie
|
60,67 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
notebook
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
COMPACT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
teplomer
|
45,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Braunys |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
za dochádzkový systém
|
488,00 |
s DPH |
20/2021
|
|
03.05.2021 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
03.05.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
za odvoz odpadu
|
29,70 |
bez DPH |
|
1/2020
|
03.05.2021 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
152021
|
školské ovocie
|
129,13 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
142021
|
školské ovocie
|
142,03 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
dodatok k zmluve za členské preukazy
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
CKM združenie pre študentov , mládež a učiteľov |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
112021
|
potraviny
|
585,83 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
potraviny
|
185,08 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
čist. prostriedky
|
252,24 |
s DPH |
17/2021
|
|
27.04.2021 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
92021
|
potraviny
|
164,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Tropico, Z s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
servis kosačky
|
25,88 |
s DPH |
18/2021
|
|
26.04.2021 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
82021
|
školské mlieko
|
96,77 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72021
|
potraviny
|
826,79 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
za audit
|
432,00 |
s DPH |
|
5/2019
|
22.04.2021 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
za telefon
|
35,99 |
s DPH |
|
2/2021
|
22.04.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
Menubox
|
75,96 |
s DPH |
16/2021
|
|
22.04.2021 |
|
|
Assist trend |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
dochádzkový systém
|
488,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
čist. prostriedky
|
252,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
servis kosačky
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
62021
|
potraviny
|
424,78 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
ochra. odev
|
126,54 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
Menubox
|
75,96 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Assist trend |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52021
|
školské ovocie
|
54,39 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42021
|
potraviny
|
906,82 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32021
|
potraviny
|
103,79 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
za dodávku tep. energie
|
4 333,14 |
s DPH |
|
308/2015
|
12.04.2021 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
za odvoz odpadu
|
29,70 |
bez DPH |
|
1/2020
|
12.04.2021 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
el. energia
|
-79,08 |
s DPH |
|
406200817
|
07.04.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
el. energia
|
95,92 |
s DPH |
|
1121005
|
07.04.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
el. energia
|
-281,75 |
s DPH |
|
1121005
|
07.04.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
za telefon
|
135,00 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
07.04.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
voda
|
220,14 |
s DPH |
|
406200817
|
07.04.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
07.04.2021 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
01.04.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
pedagogická .prax
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
UMB |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
materiál na údržbu
|
220,93 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
školské potreby
|
365,20 |
s DPH |
14/2021
|
|
25.03.2021 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
kanc. potreby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
kanc.potreby
|
80,00 |
s DPH |
15/2021
|
|
25.03.2021 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
za telefon
|
35,99 |
s DPH |
|
2/2021
|
22.03.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
školské potreby
|
365,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
prevod majetku do správy
|
10 153.90 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
rúško
|
245,00 |
bez DPH |
13/2021
|
|
11.03.2021 |
|
|
Peter Czigány Gastro centrum |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
revízia tel. náradia
|
284,00 |
bez DPH |
10/2021
|
|
08.03.2021 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
el. energia
|
-280,49 |
s DPH |
|
1121005
|
05.03.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
el. energia
|
89,92 |
s DPH |
|
1121005
|
05.03.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
el. energia
|
63,05 |
s DPH |
2/2020
|
1121005
|
05.03.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
za dodávku tep. energie
|
5 750,16 |
s DPH |
|
308/2015
|
05.03.2021 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.03.2021 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
voda
|
200,04 |
s DPH |
|
406200817
|
04.03.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
za telefon
|
135,00 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
04.03.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
knihy
|
819,87 |
bez DPH |
12/2021
|
|
04.03.2021 |
|
|
Mária Simonová- Kníhkupectvo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,70 |
bez DPH |
|
1/2020
|
04.03.2021 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
rúško
|
245,00 |
bez DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Peter Czigány Gastro centrum |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
01.03.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
montážne práce
|
604,88 |
s DPH |
11/2021
|
|
01.03.2021 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
revízia tel. náradia
|
280,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
knihy
|
819,87 |
bez DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Mária Simonová- Kníhkupectvo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
montážné práce
|
610,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
notebook
|
5 000,00 |
s DPH |
8/2021
|
|
22.02.2021 |
|
|
COMPACT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
za telefon
|
36,56 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
22.02.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
Oprava a montáž
|
275,12 |
s DPH |
7/2021
|
|
11.02.2021 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
notebook
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
COMPACT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
dodatok k zmluve za telefon
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
oprava montáž elektrospotrebičov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
gemocidné svetlo
|
4 036.60 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Cebra Bowden |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
zmluva o ped. praxe
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
UMB |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
členské
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
CKM združenie pre študentov , mládež a učiteľov |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
gemocidné svetlo
|
4 036.80 |
s DPH |
6/2021
|
|
10.02.2021 |
|
|
Cebra Bowden |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
poštovné
|
31,04 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
TNT Espress Wordwide |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
oprava radiátora
|
224,80 |
bez DPH |
3/2021
|
|
09.02.2021 |
|
|
Ing, Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
aktualizačné vzdelávanie
|
48,00 |
bez DPH |
5/2021
|
|
09.02.2021 |
|
|
Doc. PhDr. Igor Spišiak JANIG |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
za karty
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
TransData |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
el. energia
|
-295,00 |
s DPH |
|
1121005
|
08.02.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
el. energia
|
78,80 |
s DPH |
|
1121005
|
08.02.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
el. energia
|
-66,24 |
s DPH |
|
1121005
|
08.02.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
voda
|
237,94 |
s DPH |
|
406200817
|
08.02.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
za telefon
|
135,00 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
08.02.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22021
|
potraviny
|
553,23 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
za tep. energiu
|
6 604.44 |
s DPH |
|
308/2015
|
05.02.2021 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
za výkon pož. technika
|
|
bez DPH |
|
3/2009
|
03.02.2021 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
za prenájom zbernej nádoby
|
19,70 |
bez DPH |
|
1/2020
|
03.02.2021 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021-2
|
plyn
|
342,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
02.02.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
01.02.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
preventívne psychol. poradensto
|
48,00 |
bez DPH |
4/2021
|
|
01.02.2021 |
|
|
Doc. PhDr. Igor Spišiak JANIG |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
za murárské práce a výmena odp. rúry
|
1 218.74 |
s DPH |
1/2021
|
|
28.01.2021 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
poplatok pre informácie pre audit
|
102,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
OTP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
za audit
|
432,00 |
s DPH |
|
5/2019
|
26.01.2021 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
rúško a materiál na údržbu
|
220,83 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
za telefon
|
33,98 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
22.01.2021 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
prev. psych.poradenstvo
|
48,00 |
bez DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Doc. PhDr. Igor Spišiak JANIG |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
aktualizácia programu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
SOFT -GL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
aktualizačné vzdelávanie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Doc. PhDr. Igor Spišiak JANIG |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
členské preukazy
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
|
CKM združenie pre študentov , mládež a učiteľov |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
el. zámok
|
106,00 |
s DPH |
2/2021
|
|
13.01.2021 |
|
|
R and B Intex |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
oprava a montáž radiátora
|
230,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Ing, Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
karta pre učiteľov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
TransData |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
za virt. knižnicu
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
05.01.2021 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.01.2021 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
el.zámok
|
106,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
R and B Intex |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
murárské a vodoištl.práce
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
potraviny
|
726,98 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021-4
|
el. energia
|
170,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021-2
|
el. energia
|
454,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021-9
|
el. energia
|
170,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021-8
|
el. energia
|
170,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021-6
|
el. energia
|
170,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021-5
|
el. energia
|
170,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021-9
|
el. energia
|
36,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021-8
|
el. energia
|
36,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021-6
|
el. energia
|
36,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021-5
|
el. energia
|
36,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021-9
|
el. energia
|
93,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021-7
|
el. energia
|
93,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021-8
|
el. energia
|
93,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021-6
|
el. energia
|
93,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021-5
|
el. energia
|
93,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021-9
|
el. energia
|
454,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021-8
|
el. energia
|
454,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021-7
|
el. energia
|
454,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021-6
|
el. energia
|
454,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021-5
|
el. energia
|
454,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021-9
|
plyn
|
342,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021-8
|
plyn
|
342,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021-7
|
plyn
|
342,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021-2
|
el. energia
|
93,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021-2
|
el. energia
|
170,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021-2
|
el. energia
|
36,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021-12
|
plyn
|
342,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.01.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021-1
|
plyn
|
342,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021-1
|
el. energia
|
36,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021-1
|
el. energia
|
170,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021-1
|
el. energia
|
93,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021-1
|
el. energia
|
454,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021-7
|
el. energia
|
170,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021-11
|
el. energia
|
36,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021-11
|
plyn
|
342,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021-
|
plyn
|
342,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021-11
|
el. energia
|
170,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021-10
|
el. energia
|
454,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021-12
|
el. energia
|
170,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021-11
|
el. energia
|
93,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021-12
|
el. energia
|
93,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021-11
|
el. energia
|
454,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021-12
|
el. energia
|
454,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021-10
|
plyn
|
342,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021-10
|
el. energia
|
72,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021-10
|
el. energia
|
93,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021-10
|
el. energia
|
170,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5/22021-10
|
el. energia
|
93,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021-6
|
plyn
|
342,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021-7
|
el. energia
|
36,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021-5
|
plyn
|
342,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021-3
|
el. energia
|
170,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021-3
|
plyn
|
342,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021-4
|
el. energia
|
36,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021-3
|
el. energia
|
36,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021-4
|
plyn
|
342,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021-3
|
el. energia
|
93,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021-4
|
el. energia
|
93,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021-3
|
el. energia
|
454,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021-4
|
el. energia
|
454,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.01.2021 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
281/2020
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,70 |
bez DPH |
|
1/2020
|
31.12.2020 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
284/2020
|
el. energia
|
184,15 |
s DPH |
|
1121005
|
31.12.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
282/2020
|
za telefon
|
136,40 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
31.12.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
283/2020
|
za dodávku tep. energie
|
6 279.61 |
s DPH |
|
1121005
|
31.12.2020 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
285/2020
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
31.12.2020 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
286/2020
|
el. energia
|
667,57 |
s DPH |
|
1121005
|
31.12.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2020
|
voda
|
374,86 |
s DPH |
|
406200817
|
31.12.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
992020
|
ovocie
|
153,53 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
277/2020
|
servisné a inštalačné práce
|
3 000.00 |
bez DPH |
96/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
Regiotel Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
276/2020
|
montáž internetu
|
2 026.04 |
s DPH |
97/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2020
|
učebná pomôcka
|
978,30 |
bez DPH |
94/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
AlbiCom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
274/2020
|
mobilná škartácia
|
90,00 |
s DPH |
101/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
Green Wave Recycling |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
278/2020
|
materiál na údržbu
|
28,16 |
s DPH |
103/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
279/2020
|
za telefon
|
33,98 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
21.12.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Zmluva |
36/2020
|
verejná zbierka
|
|
bez DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
272/2020
|
materiál na údržbu
|
90,86 |
s DPH |
107/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
Technometál- kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
108/2020
|
materiál na údržbu
|
90,86 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Technometál- kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
273/2020
|
oprava vodovodu
|
977,72 |
s DPH |
100/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
E.L.A Invest |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
271/2020
|
stravné lístky
|
407,39 |
s DPH |
105/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
270/2020
|
kanc. potreby
|
227,85 |
s DPH |
89/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1002020
|
chlieb,pečivo
|
116,66 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
269/2020
|
materiál na údržbu
|
167,42 |
s DPH |
106/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1012020
|
potraviny
|
159,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
105/2020
|
stravné lístky
|
407,39 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
106/2020
|
materiál na údržbu
|
167,42 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
268/2020
|
za hračky
|
685,20 |
s DPH |
104/2020
|
|
16.12.2020 |
|
|
Internet Mall |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
104/2020
|
hračky
|
685,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Internet Mall |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
982020
|
potraviny
|
201,61 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Zmluva |
35/2020
|
peňažný dar
|
1 978.50 |
bez DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
EMAGER- obč. združenie |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
265/2020
|
za upratovací vozík
|
446,40 |
s DPH |
102/2020
|
|
11.12.2020 |
|
|
MB Prestige |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
103/2020
|
elektroinš. materiál
|
28,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
266/2020
|
učebnice
|
271,08 |
s DPH |
84/2020
|
|
11.12.2020 |
|
|
Gorila.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
267/2020
|
murárske práce
|
337,28 |
s DPH |
99/2020
|
|
11.12.2020 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
972020
|
potraviny
|
140,10 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
102/2020
|
upratovací vozík
|
446,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
MB Prestige |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
264/2020
|
predplatné
|
165,00 |
s DPH |
95/2020
|
|
09.12.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
962020
|
potraviny
|
436,07 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
101/2020
|
mobilná škartácia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Green Wave Recycling |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
260/2020
|
el. energia
|
-97,00 |
s DPH |
|
1121005
|
07.12.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
261/2020
|
el. energia
|
-103,70 |
s DPH |
|
1121005
|
07.12.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
262/2020
|
jednoráz. rúško
|
504,00 |
bez DPH |
93/2020
|
|
07.12.2020 |
|
|
Vianoce LED |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2020
|
za dodávku tep. energie
|
6 150.79 |
s DPH |
|
308/2015
|
07.12.2020 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
263/2020
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
07.12.2020 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
el. energia
|
197,24 |
s DPH |
|
1121005
|
07.12.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
912020
|
ovocie
|
352,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2020
|
za telefon
|
79,31 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
07.12.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
902020
|
chlieb,pečivo
|
144,67 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2020
|
šatníková úchytka
|
40,80 |
s DPH |
83/2020
|
|
03.12.2020 |
|
|
Alex |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
virt. knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
03.12.2020 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
952020
|
potraviny
|
137,38 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
942020
|
potraviny
|
195,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
voda
|
299,29 |
s DPH |
|
406200817
|
03.12.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
plyn
|
-376,93 |
s DPH |
|
SC2019/064
|
03.12.2020 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,70 |
bez DPH |
|
1/2020
|
03.12.2020 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.12.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021-3
|
plyn
|
342,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.12.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2020
|
montáž a oprava podlahy
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
E.L.A Invest |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
01.12.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
čistiace prostriedky
|
614,00 |
s DPH |
|
32/2020
|
01.12.2020 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
teplomer
|
172,82 |
bez DPH |
98/2020
|
|
01.12.2020 |
|
|
Domotex |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
materiál na údržbu
|
88,12 |
s DPH |
88/2020
|
|
01.12.2020 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
materiál na údržbu
|
47,58 |
s DPH |
80/2020
|
|
01.12.2020 |
|
|
Štefan Deme - Drevomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
922020
|
potraviny
|
105,22 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
932020
|
potraviny
|
623,02 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
99/2020
|
muárske práce
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
98/2020
|
teplomer
|
172,82 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Domotex |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
97/2020
|
materiál na servis a montáž inter. vedenia
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
244/2020
|
predplatné
|
155,00 |
s DPH |
92/2020
|
|
27.11.2020 |
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2020
|
za telefon
|
38,97 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
27.11.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
96/2020
|
montáž a servis internetového vedenia
|
3 000,00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Regiotel Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
plyn
|
-376,39 |
s DPH |
|
SC2019/064
|
27.11.2020 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
882020
|
potraviny
|
951,08 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
892020
|
školské ovocie
|
131,34 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
učebná pomôcka
|
315,00 |
s DPH |
91/2020
|
|
26.11.2020 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
aktualizácia dochádzky
|
130,00 |
s DPH |
90/2020
|
|
26.11.2020 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
93/2020
|
jednorázové rúško
|
504,00 |
bez DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Vianoce LED |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
94/2020
|
učebná pomôcka
|
978,30 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
AlbiCom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
95/2020
|
predplatné
|
165,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
862020
|
školské ovocie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
872020
|
školské ovocie
|
34,66 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
čis. prostriedoka plachta na maľovanie
|
43,07 |
s DPH |
82/2020
|
|
25.11.2020 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
852020
|
potraviny
|
403,76 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
89/2020
|
kanc. potreby
|
227,85 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2020
|
rozvadzač elektrický a montážne práce
|
363,00 |
s DPH |
81/2020
|
|
24.11.2020 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
80/2020
|
materiál na údržbu
|
47,58 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Štefan Deme - Drevomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
88/2020
|
materiál na údržbu
|
88,12 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
92/2020
|
predplatné
|
155,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
91/2020
|
učebná pomôcka
|
315,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2020
|
materiál na údržbu
|
393,90 |
s DPH |
85/2020
|
|
24.11.2020 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
238/2020
|
Menubox
|
65,98 |
s DPH |
87/2020
|
|
24.11.2020 |
|
|
Assist trend |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
90/2020
|
aktualizácia dochádzky
|
130,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2020
|
tesco poukážky
|
4 460.00 |
s DPH |
86/2020
|
|
23.11.2020 |
|
|
Tesco |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
86/2020
|
poukážky
|
4 460,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Tesco |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
87/2020
|
menubox
|
65,98 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Assist trend |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Zmluva |
32/2020
|
čistiace prostriedky
|
614,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Zmluva |
34/2020
|
zmluva o spracovaní os. údajov
|
|
bez DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
TransData |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2020
|
za rež. náklady
|
-523,46 |
s DPH |
|
26/2020
|
20.11.2020 |
|
|
Stredná odborná škola |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
sklen, práce
|
19,08 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Sziklay Ladislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
234/2020
|
za rekonštrukciu elektroinštalácie
|
44 991.67 |
s DPH |
11/2020
|
|
20.11.2020 |
|
|
LUMA- SK |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
33/2020
|
členské preukazy
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
CKM združenie pre študentov , mládež a učiteľov |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
85/2020
|
materiál na údržbu
|
393,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
842020
|
potraviny
|
518,53 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
84/2020
|
učebnice
|
271,08 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Gorila.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
Gls služba
|
9,70 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Direct Parcel Distribution |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
83/2020
|
šatníková úchytka
|
40,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Alex |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
231/2020
|
za ver. obstarávanie
|
449,28 |
s DPH |
38/2020
|
|
12.11.2020 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
služba pri ver. ostarávaní
|
15,12 |
s DPH |
39/2020
|
|
12.11.2020 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
832020
|
potraviny
|
177,19 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
822020
|
potraviny
|
509,37 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
za tep. energiu
|
3 486,25 |
s DPH |
|
308/2015
|
06.11.2020 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,70 |
bez DPH |
|
1/2020
|
06.11.2020 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
učebnice
|
757,40 |
s DPH |
77/2020
|
|
06.11.2020 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
za telefon
|
190,70 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
06.11.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
229/2020
|
zavýkon zodp. osoby
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.11.2020 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
voda
|
570,90 |
s DPH |
|
406200817
|
06.11.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
82/2020
|
plachta zkrývacia , a savo
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
802020
|
ovocie
|
739,15 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
el. energia
|
-93,13 |
s DPH |
|
1121005
|
04.11.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
el. energia
|
152,74 |
s DPH |
|
1121005
|
04.11.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
el. energia
|
93,71 |
s DPH |
|
1121005
|
04.11.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
792020
|
chlieb,pečivo
|
392,27 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
za školské potreby
|
448,20 |
s DPH |
76/2020
|
|
03.11.2020 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
03.11.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
81/2020
|
materiál na údržbu a a miktofon
|
363,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
03.11.2020 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
Menubox
|
60,72 |
s DPH |
78/2020
|
|
03.11.2020 |
|
|
Assist trend |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
revízia has. prístrojov
|
134,90 |
bez DPH |
71/2020
|
|
03.11.2020 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
812020
|
potraviny
|
271,22 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
podnos
|
155,95 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
materiál na údržbu
|
126,42 |
s DPH |
75/2020
|
|
02.11.2020 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
za telefon
|
33,98 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
29.10.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
66/2020
|
|
29.10.2020 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
sáčok do vysávača
|
71,60 |
s DPH |
65/2020
|
|
29.10.2020 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
prac. zošit
|
112,64 |
s DPH |
79/2020
|
|
28.10.2020 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
79/2020
|
prac. zošit
|
112,64 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
učebnice
|
41,23 |
s DPH |
74/2020
|
|
28.10.2020 |
|
|
ADREM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
782020
|
potraviny
|
185,14 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
78/2020
|
Menubox
|
60,72 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Assist trend |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
77/2020
|
učebnice
|
757,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
zámok a kľúč
|
56,00 |
s DPH |
70/2020
|
|
26.10.2020 |
|
|
Evector |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
školské potreby
|
448,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
učebná pomôcka
|
129,60 |
s DPH |
68/2020
|
|
23.10.2020 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
za prepravu
|
9,70 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Direct Parcel Distribution |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
zásobník na skladacie utierky
|
455,00 |
s DPH |
72/2020
|
|
23.10.2020 |
|
|
Andrej Lučenič |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
772020
|
školské ovocie
|
36,77 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.10.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
74/2020
|
učebnica
|
41,23 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
ADREM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
762020
|
potraviny
|
714,47 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
chir. ochranné rúška
|
245,00 |
bez DPH |
69/2020
|
|
22.10.2020 |
|
|
Vianoce LED |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020
|
materiál na údržbu
|
126,42 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
73/2020
|
štátne symboly
|
63,12 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
SVK |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
aktualizácia programu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Ives |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
štátne symboly
|
63,12 |
s DPH |
73/2020
|
|
21.10.2020 |
|
|
Obchod SVK |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
752020
|
potraviny
|
557,78 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.10.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
čistiace prostriedky
|
72,00 |
s DPH |
26/2020
|
|
20.10.2020 |
|
|
Vidra |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2020
|
zásobník na sklad. utierky
|
455,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Andrej Lučenič |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
742020
|
potraviny
|
532,55 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.10.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
rúško jednorázové
|
245,00 |
bez DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Vianoce LED |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
70/2020
|
zámok a klúče
|
56,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Evector |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
revízia has. prístrojov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
učebná pomôcka
|
129,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
732020
|
potraviny
|
544,58 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.10.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
učebnice
|
597,24 |
s DPH |
59/2020
|
|
12.10.2020 |
|
|
Gorila.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
toner
|
69,60 |
s DPH |
64/2020
|
|
09.10.2020 |
|
|
Soft-Tech |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
722020
|
potraviny
|
1 304,31 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.10.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
za dodávku tep. energie
|
1 770,91 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
08.10.2020 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
za telefon
|
187,08 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
08.10.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
el. energia
|
87,36 |
s DPH |
|
1121005
|
08.10.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
el. energia
|
-241,62 |
s DPH |
|
1121005
|
08.10.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
el. energia
|
-11,62 |
s DPH |
|
1121005
|
08.10.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
za rekonštrukciue elektroinštalácie
|
134 883.56 |
s DPH |
|
11/2020
|
07.10.2020 |
|
|
LUMA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Zmluva |
31/2020
|
sponz.zmluva
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Peter Czigány Gastro centrum |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
za energiu
|
500,00 |
bez DPH |
|
26/2020
|
07.10.2020 |
|
|
Stredná odborná škola |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
murárske práce
|
17 152.70 |
s DPH |
51/2020
|
|
07.10.2020 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
30/2020
|
zmluva o poskytovaní služieb - balíček" Zborovňa"
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
07.10.2020 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
údržba domény
|
15,72 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Active24 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
bezdotokový dávkovač
|
538,56 |
s DPH |
63/2020
|
|
07.10.2020 |
|
|
AVENCE UM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,70 |
bez DPH |
|
1/2020
|
07.10.2020 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
voda
|
368,72 |
s DPH |
|
406200817
|
07.10.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
07.10.2020 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
672020
|
potraviny
|
100,23 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
66/2020
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
toner
|
69,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Soft-Tech |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
učebnice
|
371,40 |
s DPH |
56/2020
|
|
06.10.2020 |
|
|
ADREM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
662020
|
ovocie
|
652,23 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
podnos
|
155,95 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2020
|
sáčok do vysávača
|
71,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
712020
|
potraviny
|
800,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
bezdotykový dávkovač
|
538,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
AVENCE UM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Zmluva |
29/2020
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
652020
|
chlieb,pečivo
|
256,86 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
kanc. potreby
|
96,00 |
s DPH |
61/2020
|
|
02.10.2020 |
|
|
Sponka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
682020
|
potraviny
|
82,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
702020
|
potraviny
|
164,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Tropico, Z s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
692020
|
potraviny
|
488,82 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
01.10.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
rúško jednorázové
|
184,50 |
s DPH |
62/2020
|
|
01.10.2020 |
|
|
STAVMONTA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Zmluva |
28/2020
|
dodatok k zmluve za rekonštrukciu elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
LUMA- SK |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
materiál na údržbu
|
49,50 |
s DPH |
58/2020
|
|
30.09.2020 |
|
|
VKP - Pálmai |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
642020
|
potraviny
|
398,28 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
učebnice
|
701,10 |
s DPH |
56/2020
|
|
28.09.2020 |
|
|
ADREM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
notebook
|
1 680.00 |
s DPH |
60/2020
|
|
28.09.2020 |
|
|
MB TECH |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
odmena za služby
|
18,00 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
28.09.2020 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
menubox
|
59,40 |
s DPH |
57/2020
|
|
28.09.2020 |
|
|
Assist trend |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
rúško jednorázové
|
184,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
STAVMONTA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
kanc. potreby
|
96,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Sponka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
za šeky
|
13,67 |
s DPH |
54/2020
|
|
25.09.2020 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
čistiace prostriedky
|
477,60 |
s DPH |
|
26/2020
|
25.09.2020 |
|
|
Vidra |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
notebook
|
1 680.00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
MB TECH |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
632020
|
potraviny
|
1 083,91 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
učebnice
|
597,24 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Gorila.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
582020
|
materiál na údržbu
|
49,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
VKP - Pálmai |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
menubox
|
59,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Assist trend |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
zakrývacia plachta
|
125,91 |
s DPH |
50/2020
|
|
23.09.2020 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.09.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
telefon
|
33,98 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
22.09.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.09.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
622020
|
potraviny
|
308,48 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
612020
|
potraviny
|
477,36 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Zmluva |
27/2020
|
zmluva o výpožičke
|
500/mesačne |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Stredná odborná pedagogická škola |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Zmluva |
26/2020
|
čist. prostriedky
|
549,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Vidra |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.09.2020 |
|
|
Zmluva |
25/2020
|
zmluva o odbornom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Stredná odborná škola |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
učebnice
|
1 072.50 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
ADREM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
menubox
|
31,10 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
602020
|
potraviny
|
619,96 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
592020
|
potraviny
|
538,73 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Zmluva |
22/2020
|
zmluva o bezúročnej pôžičke
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Alžbeta Sélešová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Zmluva |
23/2020
|
zmluva o bezúročnej pôžičke
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Ursula Krištófová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
10.09.2020 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
24/2020
|
zmluva o bezúročnej pôžičke
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Alžbeta Majorošová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
582020
|
potraviny
|
1 289,21 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.09.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
učebnice
|
43,20 |
s DPH |
45/2020
|
|
09.09.2020 |
|
|
Bosco |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
Menubox
|
38,42 |
s DPH |
55/2020
|
|
08.09.2020 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
tlačiarenské služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
572020
|
potraviny
|
899,02 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.09.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
podnos
|
89,57 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
rež, náklady
|
500.- |
s DPH |
|
26/2020
|
08.09.2020 |
|
|
Stredná odborná škola |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
menubox
|
38,42 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
podnos
|
89,57 |
s DPH |
53/2020
|
|
08.09.2020 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
za dodávku tep. energie
|
1 682,77 |
s DPH |
|
308/2015
|
08.09.2020 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
učebnice
|
109,20 |
s DPH |
52/2020
|
|
08.09.2020 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
voda
|
215,14 |
s DPH |
|
406200417
|
07.09.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
el. energia
|
-224,76 |
s DPH |
|
1121005
|
07.09.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
el. energia
|
-56,34 |
s DPH |
|
1121005
|
07.09.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
el. energia
|
-479,01 |
s DPH |
|
1121005
|
07.09.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
za telefon
|
58,01 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
04.09.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
15/2020
|
zmluva o výpožičke
|
500.- |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Stredná odborná škola |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
16/2020
|
sim karta na sig. zariadenie
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
17/2020
|
za telefon
|
27/mesiac |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
18/2020
|
za telefon
|
27/mesiac |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
19/2020
|
za telefon
|
27/mesiac |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
20/2020
|
za telefon
|
27/mesiac |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
21/2020
|
za telefon
|
27/mesiac |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
04.09.2020 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
tonery
|
262,99 |
bez DPH |
46/2020
|
|
03.09.2020 |
|
|
COMP S |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
03.09.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
za monitorovanie objektu
|
28,80 |
s DPH |
|
303/2011
|
03.09.2020 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
Menubox
|
18,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
kosenie trávy
|
672,00 |
s DPH |
49/2020
|
|
03.09.2020 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
562020
|
potraviny
|
958,66 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.09.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
oprava kanc. stroja
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
Menubox
|
19,43 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
14/2020
|
el. energia
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
552020
|
potraviny
|
375,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.09.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Zmluva |
12/2020
|
dátum realizácie predmetu plnenia
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
LUMA- SK |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
13/2020
|
Dodatok ku kúpno pred. zmluve na ovocie
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
učebnice
|
109,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
za murárske práce
|
17 200,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
Zakrývacia plachta
|
125,91 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
kosenie trávy
|
700,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
za stravné lístky
|
407,39 |
s DPH |
48/2020
|
|
26.08.2020 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
učebnice
|
1 191.95 |
s DPH |
40/2020
|
|
26.08.2020 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
stravné lístky
|
407,39 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
stravné lístky
|
1 014,59 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
stravné lístky
|
1 014.59 |
s DPH |
47/2020
|
|
24.08.2020 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
za telefon
|
33,98 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
24.08.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
tonery
|
262,99 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
COMP S |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
učebnice
|
194,00 |
s DPH |
43/2020
|
|
12.08.2020 |
|
|
Orbis pictus istropolitana |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
07.08.2020 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
voda
|
219,37 |
s DPH |
|
408200817
|
07.08.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
el. energia
|
-48,80 |
s DPH |
|
1121005
|
07.08.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
el. energia
|
-534,74 |
s DPH |
|
1121005
|
07.08.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
el. energia
|
-196,50 |
s DPH |
|
1121005
|
07.08.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
za dodávku tep. energie
|
1 682,77 |
s DPH |
|
308/2015
|
06.08.2020 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
za monitorovanie objektu
|
28,80 |
s DPH |
|
303/2011
|
05.08.2020 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
za telefon
|
58,25 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
05.08.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.08.2020 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
137/1020
|
za výkon zodpov. oosoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
03.08.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie
|
179 875.24 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
LUMA- SK |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
za telefon
|
33,98 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
22.07.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
učebnice
|
122,98 |
s DPH |
44/2020
|
|
16.07.2020 |
|
|
Tranoscius |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
za telefon
|
67,10 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
09.07.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
el. energia
|
-97,83 |
s DPH |
|
1121005
|
09.07.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
el. energia
|
-103,68 |
s DPH |
|
1121005
|
09.07.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
za el. energiu
|
-46,19 |
s DPH |
|
1121005
|
09.07.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
za dodávku tep. energie
|
1 784.47 |
s DPH |
|
308/2015
|
09.07.2020 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,70 |
bez DPH |
|
1/2020
|
06.07.2020 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
voda
|
362,08 |
s DPH |
|
406200817
|
06.07.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
06.07.2020 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
za monitorovanie objektu
|
28,80 |
s DPH |
|
303/2011
|
06.07.2020 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.07.2020 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
542020
|
potraviny
|
60,03 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
čistiace prostriedky
|
165,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.07.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
532020
|
ovocie
|
279,76 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
učebnice
|
792,22 |
s DPH |
41/2020
|
|
01.07.2020 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
učebnice
|
159,28 |
s DPH |
42/2020
|
|
01.07.2020 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
za ver. obstartávanie
|
311,76 |
s DPH |
38/2020
|
|
01.07.2020 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
522020
|
chlieb,pečivo
|
67,29 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
za verejné obstarávanie
|
137,76 |
s DPH |
39/2020
|
|
01.07.2020 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
prac. zošit
|
43,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Don Bosco |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
učebnice
|
159,28 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
učebnice
|
792,22 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
učebnice
|
1 192.00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
učebnice
|
194,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Orbis pictus istropolitana |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
učebnice
|
122,98 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Tranoscius |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
512020
|
školské ovocie
|
7,87 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
482020
|
potraviny
|
355,64 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
za telefon
|
33,98 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
22.06.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
odborné služby na ver. obstarávanie
|
761,04 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
technické a právne služby
|
152,88 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
502020
|
školské ovocie
|
35,93 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
472020
|
potraviny
|
163,78 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
print etikety
|
22,74 |
s DPH |
37/2020
|
|
17.06.2020 |
|
|
Fuego.SK |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
aktualizácia programu
|
429,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
492020
|
školské ovocie
|
37,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
etikety
|
22,74 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Fuego.SK |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
zásobník na pap. utierky
|
112,93 |
s DPH |
35/2020
|
|
12.06.2020 |
|
|
Zebra Group |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
462020
|
potraviny
|
387,08 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
el. energia
|
-511,65 |
s DPH |
|
1121005
|
10.06.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
el. energia
|
-195,54 |
s DPH |
|
1121005
|
10.06.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
el. energia
|
-40,99 |
s DPH |
|
1121005
|
10.06.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
za telefon
|
58,09 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
10.06.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
materiál pre ŠJ
|
520,12 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
09.06.2020 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
za dodávku tep. energie
|
2 035,33 |
s DPH |
|
308/2015
|
08.06.2020 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
toner
|
160,54 |
s DPH |
36/2020
|
|
08.06.2020 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
04.06.2020 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
prenájom zbernej nádoby
|
19,70 |
bez DPH |
|
1/2020
|
04.06.2020 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
452020
|
potraviny
|
372,61 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
šikmé let. fotografovanie areálu
|
142,80 |
s DPH |
34/2020
|
|
03.06.2020 |
|
|
CBS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
za monitorovanie objektu
|
28,80 |
s DPH |
|
303/2011
|
03.06.2020 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
za vodu
|
184,91 |
s DPH |
|
406200817
|
03.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.06.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
toner
|
156,67 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
kosenie trávy
|
436,80 |
s DPH |
33/2020
|
|
02.06.2020 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
442020
|
potraviny
|
400,66 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
oprava vodovodu
|
480,26 |
s DPH |
29/2020
|
|
29.05.2020 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
zásobník na pap. utierky
|
112,93 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Zebra Group |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
čist. prostriedky
|
970,32 |
s DPH |
22/2020
|
|
28.05.2020 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
štít tvárový
|
283,90 |
s DPH |
32/2020
|
|
25.05.2020 |
|
|
SLER Plastic |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
podnos . dávkovač na mydlo
|
265,68 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
príručka
|
33,00 |
bez DPH |
31/2020
|
|
21.05.2020 |
|
|
Regionálne vzdel. centrum |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
za telefon
|
33,98 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
21.05.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
let. fotografovanie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
CBS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
kosenie trávy
|
430,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
štít tvárový
|
283,90 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
SLER Plastic |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
kniha účt. súvťažnosti
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Regionálne vzdel. centrum |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
ant. pero, štít tvárový
|
157,20 |
s DPH |
28/2020
|
|
14.05.2020 |
|
|
Tripsy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
dez. prostriedok na ruky
|
345,24 |
s DPH |
30/2020
|
|
14.05.2020 |
|
|
Kikoshop |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
dávkovač na mydlo
|
38,92 |
s DPH |
27/2020
|
|
13.05.2020 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
oprava vodovodu
|
480,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
dez. prostriedok na ruky
|
345,24 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Kikoshop |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
ant. pero. štít tvárový
|
157,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Tripsy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
dávkovač na mydlo
|
38,92 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
el. energia
|
-532,90 |
s DPH |
|
1121005
|
07.05.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
za telefon
|
58,01 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
07.05.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
za tepelnú energiu
|
1 682.77 |
s DPH |
|
308/2015
|
07.05.2020 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
prenájom zbernej nádoby
|
19,70 |
bez DPH |
|
1/2020
|
07.05.2020 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
voda
|
229,25 |
s DPH |
|
406200817
|
07.05.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
el. energia
|
-196,90 |
s DPH |
|
1121005
|
07.05.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
el. energia
|
-52,82 |
s DPH |
|
1121005
|
07.05.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.05.2020 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
za monitorovanie objektu
|
28,80 |
s DPH |
|
303/2011
|
05.05.2020 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
05.05.2020 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
za výkon zodpov. oosoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
04.05.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
mikrovl. rúra , otvárač
|
332,98 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
telefon
|
33,98 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
22.04.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
za audit
|
432,00 |
s DPH |
|
5/2019
|
14.04.2020 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
plyn
|
2 008.91 |
s DPH |
|
SC2019/064
|
14.04.2020 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
za ochranné rúška
|
300,00 |
bez DPH |
26/2020
|
|
08.04.2020 |
|
|
TORY |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
08.04.2020 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
za dodávku tep. energie
|
4 767,67 |
s DPH |
|
308/2015
|
08.04.2020 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
422020
|
ovocie
|
469,85 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.04.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
432020
|
chlieb,pečivo
|
92,24 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.04.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
el. energia
|
23,98 |
s DPH |
|
1121005
|
06.04.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
za telefon
|
58,79 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
06.04.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
el. energia
|
3,00 |
s DPH |
|
1121005
|
06.04.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
el. energia
|
-135,20 |
s DPH |
|
1121005
|
06.04.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
voda
|
355,99 |
s DPH |
|
406200817
|
06.04.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
03.04.2020 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
monitorovanie objektu
|
28,80 |
s DPH |
|
303/2011
|
03.04.2020 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
za výkon zodpov. oosoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
03.04.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
za prenájom zbernej nádoby
|
27,20 |
bez DPH |
|
1/2020
|
02.04.2020 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020-3
|
plyn
|
244,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
02.04.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020-7
|
plyn
|
244,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.04.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020-8
|
plyn
|
244,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.04.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020-4
|
plyn
|
244,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
02.04.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020-6
|
plyn
|
244,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.04.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
techn. a právne služby
|
460,80 |
s DPH |
8/2020
|
|
02.04.2020 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020-1
|
plyn
|
244,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
02.04.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020-2
|
plyn
|
244,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
02.04.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
čistiace prostriedky
|
168,55 |
s DPH |
25/2020
|
|
02.04.2020 |
|
|
Alda |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020-5
|
plyn
|
244,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
02.04.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020-9
|
plyn
|
244,00 |
s DPH |
|
1121005
|
02.04.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
realizácia ver. obstarávania
|
523,20 |
s DPH |
7/2020
|
|
02.04.2020 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2020
|
prenájom
|
420/mesiac |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
PROFIT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
za telefon
|
32,96 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
23.03.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
ochranné rúška
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
20.03.2020 |
|
|
TORY |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
školské potreby
|
448,20 |
s DPH |
23/2020
|
|
18.03.2020 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
čistiace prostriedky
|
168,55 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Alda |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
ochranný odev
|
51,08 |
s DPH |
24/2020
|
|
17.03.2020 |
|
|
ASOTO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
ochranný odev
|
51,08 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
|
|
ASOTO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
školské potreby
|
448,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
čistiace prostriedky
|
393,24 |
s DPH |
20/2020
|
|
13.03.2020 |
|
|
Ing. Iveta Janíková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
moderná didaktika
|
94,28 |
s DPH |
19/2020
|
|
13.03.2020 |
|
|
ADREM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
čistiace prostriedky
|
166,32 |
s DPH |
18/2020
|
|
13.03.2020 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
402020
|
školské ovocie
|
30,49 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.03.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
412020
|
potraviny
|
415,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Tropico, Z s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.03.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
čistiace prostriedky
|
970,32 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
čistiace prostriedky
|
290,88 |
s DPH |
17/2020
|
|
13.03.2020 |
|
|
Alda |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
popisovač kľúčov
|
85,80 |
s DPH |
21/2020
|
|
13.03.2020 |
|
|
Štefan Deme - Drevomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
popisovač kľúčov
|
85,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Štefan Deme - Drevomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
392020
|
potraviny
|
1 024,63 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.04.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
čistiace prostriedky
|
393,24 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Ing. Iveta Janíková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
didaktika
|
94,28 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
ADREM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
čistiace prostriedky
|
166,32 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
čistiace prostriedky
|
290,88 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Alda |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
382020
|
potraviny
|
633,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.04.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
prvouka
|
102,08 |
s DPH |
16/2020
|
|
09.03.2020 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
za dodávku tep. energie
|
6 137,23 |
s DPH |
|
308/2015
|
09.03.2020 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
materiál na údržbu
|
60,21 |
s DPH |
4/2020
|
|
06.03.2020 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
el. energia
|
42,38 |
s DPH |
|
1121005
|
06.03.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
ped. prax
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Stredná odborná pedagogická škola |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
el. energia
|
-137,92 |
s DPH |
|
1121005
|
06.03.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
el. energia
|
37,35 |
s DPH |
|
1121005
|
06.03.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2020
|
pedagogická .prax
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Stredná odborná pedagogická škola |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.03.2020 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
za plyn
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
prvouka
|
102,08 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
372020
|
potraviny
|
865,09 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.04.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
362020
|
potraviny
|
637,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.04.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
monitorovanie objektu
|
28,80 |
s DPH |
|
303/2011
|
04.03.2020 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
04.03.2020 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
za prenájom zbernej nádoby
|
27,20 |
bez DPH |
|
1/2020
|
04.03.2020 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
telefon
|
61,68 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
04.03.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
voda
|
409,37 |
s DPH |
|
406200817
|
04.03.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
332020
|
ovocie
|
441,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.03.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
322020
|
chlieb,pečivo
|
173,75 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.03.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
352020
|
potraviny
|
335,95 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.03.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
342020
|
potraviny
|
444,43 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.03.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
skriňa
|
131,05 |
s DPH |
14/2020
|
|
03.03.2020 |
|
|
FreePort |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.03.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
312020
|
školské ovocie
|
47,01 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.03.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
302020
|
školské ovocie
|
13,73 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.03.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
292020
|
školské ovocie
|
109,94 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.03.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
čistiace prostriedky
|
619,99 |
s DPH |
|
5/2020
|
02.03.2020 |
|
|
Tatrachema |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
dodatok k zmluve za mult. ihrisko
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
lyž. kurz
|
-450,00 |
bez DPH |
2/2020
|
|
25.02.2020 |
|
|
MINILIGA Talentov |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
revízia tel. náradia
|
230,00 |
bez DPH |
12/2020
|
|
24.02.2020 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
kanc.potreby
|
107,10 |
s DPH |
15/2020
|
|
24.02.2020 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
24.02.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
272020
|
školské ovocie
|
39,30 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.02.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
kac.potrby
|
107,10 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
čistiace prostriedky
|
506,00 |
s DPH |
|
4/2020
|
19.02.2020 |
|
|
Ing. Iveta Janíková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
262020
|
potraviny
|
865,38 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.02.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
252020
|
školské mlieko
|
18,96 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.02.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
skriňa
|
131,05 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
FreePort |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
čistiace prostriedky
|
620,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Tatrachema |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
242020
|
potraviny
|
548,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.02.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
232020
|
potraviny
|
637,39 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.02.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
čistiace prostriedky
|
506,01 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Ing. Iveta Janíková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
prac. zošit ang. jazyk
|
12,60 |
s DPH |
9/2020
|
|
10.02.2020 |
|
|
R andD Publishing |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
za tepelnú energiu
|
8 259.37 |
s DPH |
|
308/2015
|
10.02.2020 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
282020
|
potraviny
|
273,01 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.02.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
LCD monitor
|
100,59 |
s DPH |
13/2020
|
|
10.02.2020 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
virt. knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
10.02.2020 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
el. energia
|
295,64 |
s DPH |
|
1121005
|
07.02.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
LCD monitor
|
100,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
el. energia
|
49,44 |
s DPH |
|
1121005
|
07.02.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
el. energia
|
112,29 |
s DPH |
|
1121005
|
07.02.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
voda
|
870,52 |
s DPH |
|
406200817
|
07.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,70 |
bez DPH |
|
1/2020
|
06.02.2020 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.02.2020 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
za monitorovanie objektu
|
28,80 |
s DPH |
|
303/2011
|
06.02.2020 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
za telefon
|
69,24 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
06.02.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
222020
|
potraviny
|
924,53 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.02.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
182020
|
chlieb,pečivo
|
200,06 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.02.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
za výkon zodpov. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
04.02.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
212020
|
potraviny
|
640,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.02.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
bonus
|
620,89 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Metro BRATISLAVA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
termoobálka
|
96,79 |
s DPH |
10/2020
|
|
04.02.2020 |
|
|
Alemat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
172020
|
plyn
|
1 090.16 |
s DPH |
|
6/2020
|
04.02.2020 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
za man. poplatok
|
102,00 |
s DPH |
5/2020
|
|
04.02.2020 |
|
|
OTP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
nákup športových potrieb
|
3 972.50 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Malunet |
Rod. združenie pri ZŠ P. J. Šafárika v Tornali |
Ivana Vajdová |
predseda ZRRŠ |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
192020
|
ovocie
|
625,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.02.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202020
|
školské ovocie
|
123,84 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.02.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
čistiace prostriedky
|
180,00 |
s DPH |
11/2020
|
|
03.02.2020 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
revízia tel. náradia
|
230,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
162020
|
potraviny
|
102,62 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.02.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
čistiace prostriedky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
172020
|
potraviny
|
636,55 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.02.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
termoobálky
|
96,79 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Alemat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
152020
|
potraviny
|
688,66 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.02.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
učebnica na AJ
|
12,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
R andD Publishing |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
vypracovanie výzvy na predkladanie ponúk
|
523,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
52020
|
potraviny
|
188,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Tropico, Z s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
obstarávenie zemného plynu
|
460,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
za audit
|
432,00 |
s DPH |
|
5/2019
|
24.01.2020 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
stravné lístky
|
1 014.59 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
za telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
24.01.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
za stravné lístky
|
1 014.59 |
s DPH |
6/2020
|
|
24.01.2020 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
142020
|
potraviny
|
884,53 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.02.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
potvrdenie pre audit
|
102,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
OTP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
112020
|
školské ovocie
|
129,10 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
82020
|
potraviny
|
562,03 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
92020
|
potraviny
|
80,08 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102020
|
potraviny
|
528,81 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
122020
|
školské mlieko
|
18,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
132020
|
školské mlieko
|
175,10 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72020
|
potraviny
|
848,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
62020
|
školské ovocie
|
11,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
elektroinš. práce
|
104,20 |
bez DPH |
3/2020
|
|
14.01.2020 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32020
|
potraviny
|
855,38 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
42020
|
potraviny
|
183,91 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Tropico, Z s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
materiál na údržbu
|
60,21 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
lyž. kurz
|
150/osoba |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
MINILIGA Talentov |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020-3
|
plyn
|
351,53 |
s DPH |
|
SC2019/064
|
10.01.2020 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020 -2
|
plyn
|
351.53. |
s DPH |
|
SC2019/064
|
10.01.2020 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
lyž. kurz
|
5 550.00 |
s DPH |
|
2/2020
|
10.01.2020 |
|
|
MINILIGA Talentov |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
lyž. kurz
|
5 550.00 |
bez DPH |
2/2020
|
2/2020
|
10.01.2020 |
|
|
MINILIGA Talentov |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
elektroinš. práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020 -1
|
plyn
|
351,53 |
s DPH |
|
SC2019/064
|
10.01.2020 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020-3
|
el. energia
|
288,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
22020
|
potraviny
|
1 684,49 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
čistiace prostriedky
|
995,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2020-3
|
el. energia
|
87,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020-12
|
el. energia
|
680,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020-6
|
el. energia
|
87,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020-8
|
el. energia
|
680,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020-8
|
el. energia
|
347,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020-8
|
el. energia
|
288,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020-8
|
el. energia
|
87,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020-7
|
el. energia
|
680,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020-7
|
el. energia
|
347,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020-7
|
el. energia
|
87,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020-7
|
el. energia
|
288,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020-5
|
el. energia
|
87,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020-10
|
el. energia
|
87,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020 -2
|
el. energia
|
87,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020-6
|
el. energia
|
288,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020-5
|
el. energia
|
288,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020-6
|
el. energia
|
347,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020 -2
|
el. energia
|
288,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020 - 2
|
el. energia
|
680,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020 -2
|
el. energia
|
347,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020 -1
|
el. energia
|
87,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020-1
|
el. energia
|
288,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020-9
|
el. energia
|
87,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2020-11
|
el. energia
|
87,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020 -1
|
el. energia
|
347,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020-12
|
el. energia
|
87,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020-11
|
el. energia
|
680,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020-3
|
el. energia
|
680,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020 -3
|
el. energia
|
347,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020-10
|
el. energia
|
680,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020-9
|
el. energia
|
680,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020-5
|
el. energia
|
680,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020-6
|
el. energia
|
680,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020-5
|
el. energia
|
347,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020-4
|
el. energia
|
87,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020-4
|
el. energia
|
288,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020-4
|
el. energia
|
680,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020-12
|
el. energia
|
288,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020-11
|
el. energia
|
288,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020-10
|
el. energia
|
288,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020-9
|
el. energia
|
288,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020-12
|
el. energia
|
347,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020-4
|
el. energia
|
347,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020-11
|
el. energia
|
347,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020-10
|
el. energia
|
347,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020-9
|
el. energia
|
347,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020 - 1
|
el. energia
|
680,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.01.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
program ŠJ
|
228,00 |
s DPH |
1/2020
|
|
07.01.2020 |
|
|
SOFT -GL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
07.01.2020 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
program ŠJ
|
228,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
SOFT -GL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12020
|
potraviny
|
1 023.28 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.01.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29-mesačne |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
317/2019
|
el. energia
|
151,92 |
s DPH |
|
1121005
|
31.12.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
318/2019
|
el. energia
|
49,57 |
s DPH |
|
1121005
|
31.12.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
319/2020
|
el. energia
|
213,95 |
s DPH |
|
1121005
|
31.12.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
320/2019
|
za telefon
|
63,20 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
31.12.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
22/2019
|
prevod majetku do správy
|
10 301,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.12.2019 |
|
|
Zmluva |
23/2020
|
za monitorovanie objektu
|
31,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
316/2019
|
za dodávku tep. energie
|
6 198,47 |
s DPH |
|
308/2015
|
31.12.2019 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
313/2019
|
voda
|
436,12 |
s DPH |
|
406200817
|
31.12.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
314/2019
|
monitorovanie objektu
|
28,80 |
s DPH |
|
303/2011
|
31.12.2019 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
315/2019
|
za prenájom zbernej nádoby
|
27,20 |
s DPH |
|
328/36
|
31.12.2019 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
312/2019
|
kanc. potreby
|
498,75 |
s DPH |
106/2019
|
|
30.12.2019 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
106/2019
|
kanc. potreby
|
498,75 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.12.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
14/2019
|
el. kotol
|
4 699,99 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1532019
|
ovocie
|
759,35 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.01.2020 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
310/2019
|
za telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
23.12.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
311/2019
|
varný kotol
|
4 699.99 |
s DPH |
|
20/2019
|
23.12.2019 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1542019
|
chlieb,pečivo
|
327,12 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
309/2019
|
servis sig. zariadenia
|
51,00 |
s DPH |
104/2019
|
|
17.12.2019 |
|
|
Fittisch |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Zmluva |
21/2019
|
dar pre školskú dielnu
|
1 861,02 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
EMAGER- obč. združenie |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1512019
|
potraviny
|
1 966,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1522019
|
potraviny
|
418,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1492019
|
školské mlieko
|
18,96 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1502019
|
školské mlieko
|
193,54 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Zmluva |
20/2019
|
nákup varného kotla
|
4 699,99 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.12.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
13/2019
|
smetné nádoby
|
1 799,52 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1482019
|
potraviny
|
580,81 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
308/2019
|
smetné nádoby
|
1 799.52 |
bez DPH |
103/2019
|
|
12.12.2019 |
|
|
MEVA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
305/2019
|
el. energia
|
82,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.12.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
304/2019
|
el. energia
|
444,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.12.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
300/2019
|
el. energia
|
249,71 |
s DPH |
|
1121005
|
10.12.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
306/2019
|
el. energia
|
229,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.12.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
307/2019
|
propag. materiál
|
395,00 |
bez DPH |
105/2019
|
|
10.12.2019 |
|
|
Robert Milian - ROMOBIL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
301/2019
|
el. energia
|
43,59 |
s DPH |
|
1121005
|
10.12.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1472019
|
potraviny
|
781,85 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1462019
|
školské ovocie
|
60,06 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
302/2019
|
el. energia
|
435,37 |
s DPH |
|
1121005
|
10.12.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1422019
|
potraviny
|
104,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Tropic Z s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
303/2019
|
el. energia
|
257,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.12.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1452019
|
školské ovocie
|
63,38 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
298/2019
|
ver. zaluzie
|
170,00 |
bez DPH |
102/2019
|
|
06.12.2019 |
|
|
Tomáš Hacsi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
299/2019
|
za telefon
|
67,38 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
06.12.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
297/2019
|
voda
|
475,00 |
s DPH |
|
406200817
|
06.12.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
104/2019
|
servis sig. zar.
|
51,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Fittisch |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1442019
|
potraviny
|
1 449,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1402019
|
chlieb,pečivo
|
206,87 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
05.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1412019
|
školské ovocie
|
47,86 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
03.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
292/2019
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,70 |
bez DPH |
|
328/36
|
03.12.2019 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
293/2019
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
03.12.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
295/2019
|
monitorovanie objektu
|
28,80 |
s DPH |
|
303/2011
|
03.12.2019 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
294/2019
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
03.12.2019 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
296/2019
|
za dodávku tep. energie
|
4 404,48 |
s DPH |
|
308/2015
|
03.12.2019 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1432019
|
potraviny
|
594,83 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1392019
|
ovocie
|
669,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
05.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
103/2019
|
smetné nádoby
|
1 799.52 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
MEVA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
105/2019
|
propag. materiál
|
395,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Robert Milian - ROMOBIL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1382019
|
potraviny
|
711,36 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1372019
|
potraviny
|
1 019,64 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
102/2019
|
vert. zaluzie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Tomáš Hacsi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
291/2019
|
za telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
25.11.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.11.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
290/2019
|
elektroinš. práce
|
122,45 |
bez DPH |
101/2019
|
|
25.11.2019 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1362019
|
školské ovocie
|
125,61 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.11.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1352019
|
potraviny
|
1 109,26 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.11.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
289/2019
|
predplatné
|
152,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Zmluva |
19/2019
|
nákup športových potrieb
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Úrad vlády SR |
Rod. združenie pri ZŠ P. J. Šafárika v Tornali |
Ivana Vajdová |
predseda ZRRŠ |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1342019
|
potraviny
|
1 248,69 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.11.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1342019
|
potraviny
|
1 248,69 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
METRO |
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
12/2019
|
poukážky
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1322019
|
školské mlieko
|
18,96 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1332019
|
školské mlieko
|
193,54 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
288/2019
|
tesco poukážky
|
1 380.00 |
s DPH |
100/2019
|
|
15.11.2019 |
|
|
Tesco |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
287/2019
|
oprava
|
608,34 |
s DPH |
98/2019
|
|
15.11.2019 |
|
|
R a B INTEX |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1312019
|
potraviny
|
526,44 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1302019
|
potraviny
|
961,89 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
279/2019
|
el. energia
|
411,25 |
s DPH |
|
1121005
|
11.11.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
285/20019
|
za dodávku tep. energie
|
2 716.26 |
s DPH |
|
308/2015
|
11.11.2019 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
284/2019
|
el. energia
|
229,00 |
s DPH |
|
1121005
|
11.11.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
283/2019
|
el. energia
|
82,00 |
s DPH |
|
1121005
|
11.11.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
282/2019
|
el. energia
|
444,00 |
s DPH |
|
1121005
|
11.11.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
281/2019
|
el. energia
|
281,00 |
s DPH |
|
1121005
|
11.11.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
280/2019
|
el. energia
|
93,05 |
s DPH |
|
1121005
|
11.11.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
278/2019
|
el. energia
|
13,61 |
s DPH |
|
1121005
|
11.11.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
286/2019
|
za revíziu has. prístrojov
|
256,56 |
s DPH |
90/2019
|
|
11.11.2019 |
|
|
Toni |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
274/2019
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
08.11.2019 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2019
|
myčka
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
10/2019
|
el. kotol
|
4 699.20 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1292019
|
potraviny
|
775,48 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
100/2019
|
tesco poukážky
|
1 380.00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Tesco |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
101/2019
|
elektroinšt.práce
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
277/2019
|
za sklen. práce
|
30,07 |
bez DPH |
99/2019
|
|
06.11.2019 |
|
|
Sziklay Ladislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/2019
|
učebnice
|
1 465.55 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
276/2019
|
voda
|
558,58 |
s DPH |
|
406200817
|
06.11.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
275/2019
|
ohrievač na vodu a materiál na údržbu
|
257,10 |
s DPH |
88/2019
|
|
06.11.2019 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
273/2019
|
za monitorovanie objektu
|
28,80 |
s DPH |
|
303/2011
|
06.11.2019 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
272/2019
|
za namontovanie vodomeru
|
130,81 |
s DPH |
93/2019
|
|
06.11.2019 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1282019
|
potraviny
|
816,52 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
271/2019
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
05.11.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
270/2019
|
za telefon
|
58,84 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
05.11.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
269/2019
|
učebnice
|
1 465.55 |
s DPH |
92/2019
|
|
05.11.2019 |
|
|
R andD Publishing |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
268/2019
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
05.11.2019 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
99/2019
|
sklenárske práce
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Sziklay Ladislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1272019
|
potraviny
|
733,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1262019
|
ovocie
|
567,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
za nájom
|
5/hod. |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Šaliga Ondrej |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1252019
|
chlieb,pečivo
|
295,12 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
267/2019
|
3,99
|
poštovné |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
|
|
pracovné odevy ZIKO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
266/2019
|
čistiace prostriedky
|
71,76 |
s DPH |
96/2019
|
|
30.10.2019 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019
|
dohoda o splátkach za nájom
|
4 584,66 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
PROFIT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
98/2019
|
murárske práce
|
608,34 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
R a B INTEX |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2019
|
lavičky pre tel. výchovu
|
1 588,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
264/2019
|
umývačka riadu
|
3 000.00 |
s DPH |
|
15/2019
|
25.10.2019 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
265/2019
|
ZA OBRUSY
|
118,00 |
s DPH |
97/2019
|
|
25.10.2019 |
|
|
Textil LUX |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
263/2019
|
varný kotol
|
4 699.20 |
s DPH |
|
16/2019
|
25.10.2019 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2019
|
nábytok pre ŠJ
|
2 311.20 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
97/2019
|
obrusy pre ŠJ
|
118,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Textil LUX |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
261/2019
|
za školenie
|
17,00 |
bez DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
ArtEdu |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
262/2019
|
za výpoč. techniku
|
522,28 |
s DPH |
95/2019
|
|
25.10.2019 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1242019
|
potraviny
|
1 010,06 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1232019
|
potraviny
|
483,32 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
varný kotol
|
4 699,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1152019
|
školské ovocie
|
118,87 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
258/2019
|
kľúče ku šatniam
|
33,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Alex |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
260/2019
|
za telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
22.10.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
255/2019
|
šatníkové liavičky
|
1 588.00 |
s DPH |
82/2019
|
|
22.10.2019 |
|
|
Sagansport |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
259/2019
|
nábytok pre ŠJ
|
2 311,20 |
s DPH |
70/2019
|
|
22.10.2019 |
|
|
Alex |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
256/2019
|
za revíziu plynového horáka
|
432,00 |
bez DPH |
79/2019
|
|
22.10.2019 |
|
|
Centaury |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
257/2019
|
školské potreby
|
531,20 |
s DPH |
94/2019
|
|
22.10.2019 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
96/2019
|
čistiace prostriedky
|
71,76 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
94/2019
|
školské potreby
|
531,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.10.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
umývačka riadu
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
253/2019
|
materiál na údržbu
|
154,26 |
s DPH |
91/2019
|
|
18.10.2019 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
254/2019
|
za Winibeu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Ives |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1222019
|
potraviny
|
1 301,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1142019
|
školské ovocie
|
57,82 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1212019
|
potraviny
|
655,28 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
93/2019
|
montáž vodomeru
|
130,81 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
92/2019
|
učebnice
|
1 465.55 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
R andD Publishing |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
95/2019
|
tablet , disk
|
522,28 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
za prac. odev a obuv
|
69,66 |
s DPH |
85/2019
|
|
10.10.2019 |
|
|
pracovné odevy ZIKO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
250/2019
|
materiál na údržbu
|
34,35 |
s DPH |
91/2019
|
|
10.10.2019 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
249/2019
|
voda
|
541,58 |
s DPH |
|
406200817
|
10.10.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1202019
|
potraviny
|
661,14 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
251/2019
|
projektor
|
365,65 |
s DPH |
89/2019
|
|
10.10.2019 |
|
|
Datacomp |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
prac. odevy
|
69,66 |
s DPH |
85/2019
|
|
10.10.2019 |
|
|
pracovné odevy ZIKO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15,10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
244/2019
|
el. energia
|
-28,25 |
s DPH |
|
1121005
|
10.10.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
el. energia
|
229,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.10.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
240/2019
|
nábytok
|
765,00 |
s DPH |
86/2019
|
|
10.10.2019 |
|
|
LOJA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
za dodávku tep. energie
|
1 780,62 |
s DPH |
|
308/2015
|
10.10.2019 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
244/2019
|
el. energia
|
-28,25 |
s DPH |
|
1121005
|
10.10.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.11.2019 |
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
242/2019
|
el. energia
|
307,66 |
s DPH |
|
1121005;
|
10.10.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
90/2019
|
revízia has. prístrojov
|
260,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Toni |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
91/2019
|
materiál na údržbu
|
146,32 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
89/2019
|
projektor
|
365,65 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Datacomp |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
el. energia
|
57,42 |
s DPH |
|
1121005
|
10.10.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
245/2019
|
el. energia
|
257,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.10.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
246/2019
|
el. energia
|
444,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.10.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
247/2019
|
el. energia
|
82,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.10.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
87/2019
|
materiál na údržbu
|
34,35 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
88/2019
|
materiál na údržbu a ohrievač vody
|
260,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
86/2019
|
nábytok
|
765,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
LOJA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1192019
|
potraviny
|
708,26 |
s DPH |
54/2019
|
|
08.10.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
učebná pomôcka
|
86,40 |
s DPH |
84/2019
|
|
08.10.2019 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
08.10.2019 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
236/2019
|
za telefon
|
61,32 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
07.10.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.10.2019 |
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
235/20019
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
07.10.2019 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
za monitorovanie objektu
|
28,80 |
s DPH |
|
303/2011
|
07.10.2019 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
šatníkové lavičky
|
985,20 |
s DPH |
54/2019
|
|
07.10.2019 |
|
|
Maxisports |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
233/2019
|
žiarovky a predlžovačka
|
117,45 |
s DPH |
76/2019
|
|
07.10.2019 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
84/2019
|
licencia
|
86,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
85/2019
|
prac. odevy
|
69,66 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
pracovné odevy ZIKO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1182019
|
potraviny
|
1 194,37 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1172019
|
potraviny
|
764,97 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.10.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
83/2019
|
skladacia podložka
|
528,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Pebecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
232/2019
|
páska do štítkovača
|
117,00 |
s DPH |
81/20019
|
|
01.10.2019 |
|
|
CDR market |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
231/2019
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
01.10.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230/2019
|
skladacia podložka
|
528,00 |
s DPH |
83/2019
|
|
01.10.2019 |
|
|
Pebecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1122019
|
ovocie
|
825,86 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1132019
|
chlieb,pečivo
|
245,74 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1162019
|
školské mlieko
|
18,96 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
228/2019
|
chladnička
|
332,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
229/2019
|
učebné pomôcky
|
88,56 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
ADREM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1112019
|
potraviny
|
825,17 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2019
|
za telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
24.09.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2019
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
66/2019
|
|
24.09.2019 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1102019
|
potraviny
|
801,23 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2019
|
chladnička
|
434,36 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
za servisné práce
|
182,00 |
s DPH |
80/2019
|
|
24.09.2019 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
82/2019
|
lavičky do šatní
|
1 588,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Sagansport |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
81/2019
|
páska do štítkovača
|
117,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
CDR market |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1092019
|
potraviny
|
588,11 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1082019
|
potraviny
|
531,97 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2019
|
násl. kontrola mult. ihriska
|
75,00 |
bez DPH |
56/2019
|
|
17.09.2019 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
80/2019
|
servisné práce
|
182,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2019
|
za ver. správu
|
165,00 |
s DPH |
77/2019
|
|
13.09.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
79/2019
|
revízia plynového horáka
|
440,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Centaury |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2019
|
prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
78/2019
|
|
12.09.2019 |
|
|
Raabe - Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1072019
|
potraviny
|
889,67 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2019
|
za pečiatky
|
191,80 |
s DPH |
61/2019
|
|
12.09.2019 |
|
|
M K Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2019
|
materiál na údržbu
|
42,91 |
s DPH |
60/2019
|
|
11.09.2019 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
zmluva o spracúvaní os. údajov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2019
|
za dodávku tep. energie
|
1 556.88 |
s DPH |
|
308/2015
|
11.09.2019 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019
|
el. energia
|
-152,13 |
s DPH |
|
1121005
|
10.09.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2019
|
el. energia
|
-45,53 |
s DPH |
|
1121005
|
10.09.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2019
|
el. energia
|
-246,49 |
s DPH |
|
1121005
|
10.09.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2019
|
el. energia
|
444,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.09.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
216/2019
|
el. energia
|
82,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.09.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
zabezpečenie praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Stredná odborná škola |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2019
|
el. energia
|
257,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.09.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
217/2019
|
el. energia
|
229,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.09.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1052019
|
potraviny
|
724,03 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1062019
|
potraviny
|
1 006,34 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2019
|
za telefon
|
58,39 |
s DPH |
|
38/2015
|
09.09.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2019
|
voda
|
237,59 |
s DPH |
|
406200817
|
09.09.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2019
|
toner
|
103,80 |
s DPH |
75/2019
|
|
06.09.2019 |
|
|
Soft-Tech |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019
|
elektroinš. práce
|
77,80 |
bez DPH |
72/2019
|
|
06.09.2019 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2019
|
rohožka
|
104,40 |
s DPH |
65/2019
|
|
06.09.2019 |
|
|
B2B partner |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2019
|
murárske práce
|
90,00 |
s DPH |
74/2019
|
|
06.09.2019 |
|
|
R a B INTEX |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2019
|
rohožky
|
724,80 |
s DPH |
65/2019
|
|
05.09.2019 |
|
|
B2B partner |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2019
|
učebnice na nem. jazyk
|
330,84 |
s DPH |
71/2019
|
|
05.09.2019 |
|
|
FRAM Orsus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019
|
záv. odp. kôš
|
93,00 |
s DPH |
59/2019
|
|
05.09.2019 |
|
|
MEVA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1002019
|
potraviny
|
984,74 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019
|
zošity pre int. žiaka
|
18,00 |
bez DPH |
73/2019
|
|
05.09.2019 |
|
|
AjMy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
77/2019
|
verejná správa ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2019
|
miska
|
77,65 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1042019
|
školské ovocie
|
159,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Tropic Z s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
za kosenie
|
142,08 |
s DPH |
55/2019
|
|
04.09.2019 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
78/2019
|
prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Raabe - Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
76/2019
|
žiarovky a predlžovačka
|
117,45 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
04.09.2019 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
za monitorovanie objektu
|
28,80 |
s DPH |
|
303/2011
|
04.09.2019 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1012019
|
potraviny
|
954,83 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1032019
|
potraviny
|
674,46 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1022019
|
potraviny
|
322,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9820198
|
potraviny
|
462,31 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.10.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.09.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
za školenie
|
45,00 |
bez DPH |
58/2019
|
|
02.09.2019 |
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
74/2019
|
mur. práce
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
R a B INTEX |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
71/2019
|
učebnice na nem. jazyk
|
330,84 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
FRAM Orsus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
72/2019
|
elektr. inšt. práce
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
73/2019
|
zošity pre int. žiaka
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
AjMy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
75/2019
|
toner
|
108,79 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Soft-Tech |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
toner
|
61,44 |
s DPH |
68/2019
|
|
23.08.2019 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
materiál na údržbu
|
88,26 |
s DPH |
57/2019
|
|
23.08.2019 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
disk
|
169,10 |
s DPH |
69/2019
|
|
23.08.2019 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
za telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
23.08.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
70/2019
|
nábytok
|
2 311.20 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Alex |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
69/2019
|
SSDdisk
|
169,10 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
64/2019
|
tepovač
|
628,90 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Euronal |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
dochádzkový systém
|
763,00 |
s DPH |
63/2019
|
|
21.08.2019 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2029
|
stravné lístky
|
1 085,03 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
63/2019
|
čipový systém na stravu a na dochádzku
|
763,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
toner
|
61,44 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
67/2019
|
stravné lístky
|
1 085.03 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
66/2019
|
čist. prostriedok
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
65/2019
|
rohožky
|
829,20 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
B2B partner |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
fixky
|
132,48 |
s DPH |
62/2019
|
|
21.08.2019 |
|
|
Jansendisplay |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
tepovač
|
628,90 |
s DPH |
64/2019
|
|
21.08.2019 |
|
|
Euronal |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
stravné lístky
|
1 085.03 |
s DPH |
67/2019
|
|
21.08.2019 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
62/2019
|
fixky
|
132,48 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Jansendisplay |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
vyhotovenie pečiatok
|
191,80 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
materiál na údržbu
|
42,91 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
el. energia
|
-164,88 |
s DPH |
|
1121005
|
09.08.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20..09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
el. energia
|
-47,99 |
s DPH |
|
1121005
|
09.08.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
el. energia
|
257,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.08.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
el. energia
|
444,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.08.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
el. energia
|
229,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.08.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
el. energia
|
82,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.08.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
voda
|
408,24 |
s DPH |
|
406200817
|
09.08.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
za dodávku tep. energie
|
1 556.88 |
s DPH |
|
308/2015
|
09.08.2019 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
el. energia
|
44,54 |
s DPH |
|
1121005
|
09.08.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
závesný odpadový kôš
|
93,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
MEVA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
revízia mult. ihriska
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
kosenie trávy
|
145,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
za školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Danica Bedlovičová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
materiál na údržbu
|
88,26 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
čistiace prostriedky
|
518,94 |
s DPH |
|
12/2019
|
06.08.2019 |
|
|
Tatrachema |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
ročná odmena za sprístupnenie balíčka
|
18,00 |
s DPH |
|
18/06/0222
|
06.08.2019 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.08.2019 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
za telefon
|
58,01 |
s DPH |
|
38/2015
|
05.08.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
za monitorovanie objektu
|
28,80 |
s DPH |
|
303/2011
|
05.08.2019 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
972019
|
chlieb,pečivo
|
179,45 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
992019
|
ovocie
|
225,50 |
s DPH |
|
17/2018
|
02.08.2019 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
01.08.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
23.07.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
šatníkové lavičky
|
985,20 |
s DPH |
54/2019
|
|
19.07.2019 |
|
|
Maxisports |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.07.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
zdravotno hyg. audit
|
588,00 |
s DPH |
51/2019
|
|
18.07.2019 |
|
|
PZS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
toner
|
180,77 |
s DPH |
52/2019
|
|
17.07.2019 |
|
|
COMP S |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2019
|
šatníkové lavičky
|
985,20 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Maxisports |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
čistiace prostriedky
|
518,94 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Tatrachema |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
výkresy
|
107,05 |
s DPH |
53/2019
|
|
15.07.2019 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2019
|
výkresy
|
107,05 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
toner
|
180,84 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
COMP S |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
za dodávku tep. energie
|
1 604.34 |
s DPH |
|
308/2015
|
11.07.2019 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
za telefon
|
58,51 |
s DPH |
|
38/2015
|
10.07.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
el. energia
|
--29.06 |
s DPH |
|
1121005
|
10.07.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
el. energia
|
444,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.07.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
el. energia
|
229,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.07.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
el. energia
|
82,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.07.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
el. energia
|
-62,79 |
s DPH |
|
1121005
|
10.07.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
voda
|
426,88 |
s DPH |
|
408200817
|
10.07.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
el. energia
|
257,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.07.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
el. energia
|
312,83 |
s DPH |
|
1121005
|
10.07.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
962019
|
potraviny
|
534,74 |
s DPH |
|
18/2018
|
09.07.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
08.07.2019 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
08.07.2019 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ODB 3/2019
|
za nájom
|
19,00 |
s DPH |
|
7/2019
|
08.07.2019 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Evanjelický farský úrad ,Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ODB 4/2019
|
za nájnom
|
1 192.63 |
bez DPH |
|
309/2015
|
08.07.2019 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
za monitorovanie obbjektu
|
28,80 |
s DPH |
|
303/2011
|
08.07.2019 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
952019
|
potraviny
|
1 019.65 |
s DPH |
|
18/2018
|
04.07.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
za prenájom
|
95,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Evanjelický farský úrad |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
materiál a montáž k internetu
|
103,00 |
s DPH |
50/2019
|
|
03.07.2019 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
overenie váhy
|
27,00 |
s DPH |
49/2019
|
|
03.07.2019 |
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
počítače
|
438,42 |
s DPH |
30/2019
|
|
03.07.2019 |
|
|
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
ochraný gel
|
400,00 |
s DPH |
48/2019
|
|
03.07.2019 |
|
|
Krajčovič Rastislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
932019
|
ovocie
|
549,42 |
s DPH |
|
17/2018
|
03.07.2019 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.07.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.07.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
942019
|
potraviny
|
634,53 |
s DPH |
|
18/2018
|
02.07.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
922019
|
chlieb,pečivo
|
213,19 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
902019
|
potraviny
|
749,15 |
s DPH |
|
18/2018
|
27.06.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
škartovačka
|
84,49 |
s DPH |
47/2019
|
|
26.06.2019 |
|
|
EDIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
912019
|
školské mlieko
|
8,64 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
892019
|
potraviny
|
485,39 |
s DPH |
|
18/2018
|
25.06.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
zdravotno hyg. audit
|
588,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
PZS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
za telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
24.06.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
optický kábel k internetu a montáž
|
103,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
overenie váhy
|
27,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
ochranný gel
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Krajčovič Rastislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
dodávka zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
LUNYS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
škartovačka
|
84,49 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
EDIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
882019
|
potraviny
|
589,41 |
s DPH |
|
18/2018
|
20.06.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
prac. odevy
|
183,20 |
s DPH |
46/2019
|
|
20.06.2019 |
|
|
Pracovné odevy Kado |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
za prenájom
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/2294
|
20.06.2019 |
|
|
DATALAN |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
872019
|
potraviny
|
706,66 |
s DPH |
|
18/2018
|
18.06.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
862019
|
školské ovocie
|
19,43 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
852019
|
školské ovocie
|
52,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
ASC agenda
|
429,00 |
s DPH |
45/2019
|
|
18.06.2019 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
toner
|
13,49 |
s DPH |
44/2019
|
|
13.06.2019 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
potraviny
|
458,84 |
s DPH |
|
18/2018
|
13.06.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.07.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
pracovné odevy
|
183,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Pracovné odevy Kado |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
822019
|
školské ovocie
|
53,99 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
812019
|
potraviny
|
400,50 |
s DPH |
|
18/2018
|
11.06.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.07.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
832019
|
školské ovocie
|
20,85 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
el. energia
|
257,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.06.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
el. energia
|
82,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.06.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
el. energia
|
229,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.06.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019
|
voda
|
547,25 |
s DPH |
|
406200817
|
10.06.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
za dodávku tep. energie
|
2 336.58 |
s DPH |
|
308/2015
|
10.06.2019 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
el. energia
|
97,58 |
s DPH |
|
1121005
|
10.06.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
toner
|
13,49 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
el. energia
|
3,46 |
s DPH |
|
1121005
|
10.06.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
el. energia
|
391,72 |
s DPH |
|
1121005
|
10.06.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
772019
|
ovocie
|
479,36 |
s DPH |
|
17/2018
|
10.06.2019 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
el. energia
|
444,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.06.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
782019
|
školské mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
za školenie
|
48,00 |
s DPH |
43/2019
|
|
06.06.2019 |
|
|
Indícia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
za telefon
|
59,02 |
s DPH |
|
37/2015
|
06.06.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
802019
|
potraviny
|
878,06 |
s DPH |
|
18/2018
|
06.06.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.07.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
za murárske práce
|
7 992.00 |
s DPH |
22/2019
|
|
05.06.2019 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
05.06.2019 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.06.2019 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
za monitorovanie objektu
|
28,80 |
s DPH |
|
303/2011
|
05.06.2019 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
za školu v prírode
|
5 550.00 |
s DPH |
20/2019
|
|
05.06.2019 |
|
|
Elán |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2019
|
mur. práce
|
7 992,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2019
|
škola v prírode
|
5 550,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
762019
|
chlieb pečivo
|
269,98 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
792019
|
potraviny
|
828,17 |
s DPH |
|
18/2018
|
04.06.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
ASC agenda
|
429,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
školenie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Indícia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
za výkon zodpov. oosoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
03.06.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
čistiace prostriedky
|
162,98 |
s DPH |
42/2019
|
|
31.05.2019 |
|
|
BRISTON |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
čistiace prostriedky
|
155,20 |
s DPH |
41/2019
|
|
30.05.2019 |
|
|
Hagleitner Hygiene |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
752019
|
potraviny
|
758,85 |
s DPH |
|
18/2018
|
30.05.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
za úradné overenie váh
|
68,00 |
s DPH |
35/2019
|
|
30.05.2019 |
|
|
Alexander Domik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.05.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
za telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
29.05.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.05.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
tlačivo
|
243,10 |
s DPH |
39/2019
|
|
29.05.2019 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.05.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
čistiace prostriedky
|
162,98 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
BRISTON |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
742019
|
potraviny
|
580,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.05.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
732019
|
školské ovocie
|
17,49 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.05.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
za opravu kuch. strojov
|
454,50 |
bez DPH |
40/2019
|
|
28.05.2019 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
722019
|
školské ovocie
|
51,68 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.05.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
712019
|
potraviny
|
464,62 |
s DPH |
|
18/2018
|
28.05.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
čistiace prostriedky
|
155,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Hagleitner Hygiene |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ODB 2/2019
|
voda
|
99,23 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
čistiace prostriedky
|
185,87 |
s DPH |
38/2019
|
|
27.05.2019 |
|
|
Hagleitner Hygiene |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
xer. papier ,
|
106,95 |
s DPH |
37/2019
|
|
24.05.2019 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
oprava el. kotla
|
454,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
702019
|
potraviny
|
1 115.83 |
s DPH |
|
18/2018
|
23.05.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
36/2019
|
|
23.05.2019 |
|
|
Ballux |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
tlačivo
|
243,10 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
čistiace prostriedky
|
185,88 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Hagleitner Hygiene |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
692019
|
potraviny
|
659,70 |
s DPH |
|
18/2018
|
21.05.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
xer. papier ,
|
106,95 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
čistiace prostriedky
|
790,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
20.05.2019 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
za škartáciu vyr. arch. dokumentov
|
90,00 |
s DPH |
12/2019
|
|
20.05.2019 |
|
|
Grten Wave Recycling |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
toner
|
68,32 |
s DPH |
34/2019
|
|
20.05.2019 |
|
|
Ledum Kamara |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
682019
|
potraviny
|
557,95 |
s DPH |
|
18/2018
|
16.05.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
toner
|
68,32 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Ledum Kamara |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Ballux |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
nastavenie váhy
|
68,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Alexander Domik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
za dodávku tep. energie
|
3 346.80 |
s DPH |
|
308/2015
|
14.05.2019 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
642019
|
potraviny
|
1 033.02 |
s DPH |
|
18/2018
|
14.05.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
652019
|
školské ovocie
|
50,18 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.05.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
662019
|
školské ovocie
|
17,02 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.05.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
672019
|
potraviny
|
612,09 |
s DPH |
|
18/2018
|
14.05.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
el. energia
|
24,67 |
s DPH |
|
1121005
|
10.05.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
el. energia
|
15,45 |
s DPH |
|
1121005
|
10.05.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
pracovné odevy
|
-148,95 |
s DPH |
18/2019
|
|
10.05.2019 |
|
|
Pracovné odevy Kado |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
el. energia
|
274,58 |
s DPH |
|
1121005
|
10.05.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
el. energia
|
444,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.05.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
el. energia
|
257,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.05.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
el. energia
|
82,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.05.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
el. energia
|
274,58 |
s DPH |
|
1121005
|
10.05.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
el. energia
|
229,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.05.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
prac. odevy
|
108,27 |
s DPH |
18/2019
|
|
10.05.2019 |
|
|
Pracovné odevy Kado |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
632019
|
potraviny
|
440,40 |
s DPH |
|
18/2018
|
09.05.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.05.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
09.05.2019 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
voda
|
506,10 |
s DPH |
|
406200817
|
09.05.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
za telefon
|
58,79 |
s DPH |
|
37/2015
|
09.05.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
622019
|
potraviny
|
675,67 |
s DPH |
|
18/2018
|
07.05.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.05.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
čistiace prostriedky
|
790,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
za plyn
|
391,41 |
s DPH |
|
SC2019/064
|
06.05.2019 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
za plyn
|
58,79 |
s DPH |
|
SC2019/064
|
06.05.2019 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
za plyn
|
391,41 |
s DPH |
|
SC2019/064
|
06.05.2019 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
za plyn
|
391,41 |
s DPH |
|
SC2019/064
|
06.05.2019 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
za plyn
|
391,41 |
s DPH |
|
SC2019/064
|
06.05.2019 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
za plyn
|
391,41 |
s DPH |
|
SC2019/064
|
06.05.2019 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.05.2019 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
za monitorovanie objektu
|
28,80 |
s DPH |
|
303/2011
|
06.05.2019 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
za plyn
|
391,41 |
s DPH |
|
SC2019/064
|
06.05.2019 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
562019
|
ovocie
|
492,92 |
s DPH |
|
17/2018
|
06.05.2019 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
za plyn
|
391,41 |
s DPH |
|
SC2019/064
|
06.05.2019 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
552019
|
chlieb pečivo
|
220,72 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.05.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
612019
|
potraviny
|
613,17 |
s DPH |
|
18/2018
|
02.05.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.05.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
602019
|
potraviny
|
834,86 |
s DPH |
|
18/2018
|
02.05.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.05.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
592019
|
potraviny
|
5,41 |
s DPH |
|
18/2018
|
02.05.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
582019
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
572019
|
školské ovocie
|
50,92 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
za xer. papier
|
106,95 |
s DPH |
33/2019
|
|
30.04.2019 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2019
|
materiál na údržbu
|
3 778.79 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
xer. papier ,
|
106,95 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
za nákup materiálu
|
3 778.79 |
s DPH |
22/2019
|
|
29.04.2019 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
542019
|
potraviny
|
782,03 |
s DPH |
|
18/2018
|
25.04.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
za telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
25.04.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
za audit
|
216,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
25.04.2019 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
vzdel. program Roots Shoots Slovakia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
GreenFondation, |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32019
|
potraviny
|
975,77 |
s DPH |
|
18/2018
|
16.04.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
Epson projektor
|
318,90 |
s DPH |
31/2019
|
|
16.04.2019 |
|
|
SM SERVIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
DVD prehrávač
|
62,54 |
s DPH |
32/2019
|
|
16.04.2019 |
|
|
Premium store |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
naákup materiálu na výp. techniku
|
572,05 |
s DPH |
30/2019
|
|
16.04.2019 |
|
|
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
522019
|
školské mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
492019
|
potraviny
|
755,42 |
s DPH |
|
18/2018
|
11.04.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
el. energia
|
82,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.04.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
el. energia
|
257,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.04.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
počítače
|
268,28 |
s DPH |
29/2019
|
|
10.04.2019 |
|
|
Vladimír Ferdinand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
za dodávku tep. energie
|
4 648.56 |
s DPH |
|
308/2015
|
10.04.2019 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
el. energia
|
-10,29 |
s DPH |
|
1121005
|
10.04.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
el. energia
|
243,60 |
s DPH |
|
1121005
|
10.04.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
el. energia
|
29,82 |
s DPH |
|
1121005
|
10.04.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
el. energia
|
444,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.04.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
za telefon
|
86,27 |
s DPH |
|
37/2015
|
09.04.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
za vodu
|
482,77 |
s DPH |
|
406200817
|
09.04.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
512019
|
školské ovocie
|
3,96 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
502019
|
školské ovocie
|
13,46 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
482019
|
potraviny
|
619,24 |
s DPH |
|
18/2018
|
09.04.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
DVD prehrávač
|
62,54 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Premium store |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
452019
|
ovocie
|
438,92 |
s DPH |
|
17/2018
|
08.04.2019 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
odborná prehliadka
|
226,86 |
s DPH |
25/2019
|
|
05.04.2019 |
|
|
Fittisch |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.04.2019 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
za prenájom zbernej nádoby
|
26,50 |
bez DPH |
|
328/36
|
05.04.2019 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
servis kosačky
|
38,00 |
s DPH |
27/2019
|
|
05.04.2019 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
472019
|
potraviny
|
618,82 |
s DPH |
|
18/2018
|
04.04.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
čistiace prostriedky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
počítače
|
268,28 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
projektor
|
318,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
SM SERVIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
čistiace prostriedky
|
180,00 |
s DPH |
23/2019
|
|
03.04.2019 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
za monitorovanie objektu
|
28,80 |
s DPH |
|
303/2011
|
03.04.2019 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
materiál na výp. techniku, počítače
|
1 010,47 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
462019
|
potraviny
|
630,29 |
s DPH |
|
18/2018
|
02.04.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
442019
|
chlieb pečivo
|
287,10 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
01.04.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
za telefon
|
34,36 |
s DPH |
|
1/20172/2017
|
01.04.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
el. energia
|
229,00 |
s DPH |
|
1121005
|
01.04.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2019
|
vodoinšt. práce
|
2 893.00 |
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
xer. papier ,
|
106,95 |
s DPH |
26/2019
|
|
29.03.2019 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
revízia kosačky
|
38,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
príbor a nože
|
510,62 |
s DPH |
23/2019
|
|
29.03.2019 |
|
|
Kinekus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
xerog. papier
|
106,95 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
revízia el. sig. zariadenia
|
226,86 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Fittisch |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
432019
|
potraviny
|
619,58 |
s DPH |
|
18/2018
|
28.03.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
vodoinšt. práce
|
2 893.00 |
s DPH |
2/2019
|
|
28.03.2019 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
hrnce a materiál pre školskú jedáleň
|
421,15 |
s DPH |
24/2019
|
|
28.03.2019 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
materiál pre ŠJ
|
421,15 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
za nájom
|
19/1hod. |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Evanjelický farský úrad |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
422019
|
potraviny
|
954,42 |
s DPH |
|
18/2018
|
26.03.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
notebook
|
798,00 |
s DPH |
21/2019
|
|
26.03.2019 |
|
|
Domoss |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
252019
|
školské ovocie
|
14,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
412019
|
potraviny
|
830,65 |
s DPH |
|
18/2018
|
22.03.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
prac. odevy
|
679,91 |
s DPH |
18/2019
|
|
21.03.2019 |
|
|
Pracovné odevy Kado |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
402019
|
potraviny
|
94,54 |
s DPH |
|
18/2018
|
21.03.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
za plyn
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
dokumentácia ku vzdel. deti s poruchami správania
|
70,45 |
s DPH |
19/2019
|
|
19.03.2019 |
|
|
Raabe - Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
362019
|
potraviny
|
202,67 |
s DPH |
|
18/2018
|
19.03.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
392019
|
školské ovocie
|
12,79 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
382019
|
školské ovocie
|
36,72 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
352019
|
potraviny
|
929,92 |
s DPH |
|
18/2018
|
19.03.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
372019
|
potraviny
|
64,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Tropic s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
taniere , príbor
|
510,62 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Kinekus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
342019
|
potraviny
|
675,63 |
s DPH |
|
18/2018
|
14.03.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
za audit
|
864,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
učebná pomôcka
|
70,45 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Raabe - Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
notebook
|
798,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Domoss |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
332019
|
potraviny
|
149,03 |
s DPH |
|
18/2018
|
12.03.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
škola v prírode
|
5 400.00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Cestovná kancelária Elán |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
322019
|
potraviny
|
1 017.72 |
s DPH |
|
18/2018
|
12.03.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
školské potreby
|
763,60 |
s DPH |
17/2019
|
|
12.03.2019 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
za verejné obstarávanie
|
67,20 |
s DPH |
14/2019
|
|
12.03.2019 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
voda
|
425,41 |
s DPH |
|
406200817
|
12.03.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
za dodávku tep. energie
|
6 485.94 |
s DPH |
|
308/2015
|
12.03.2019 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
za lyž. kurz
|
-20,00 |
s DPH |
1/2019
|
|
12.03.2019 |
|
|
MINILIGA Talentov |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
uč. pomôcka
|
180,00 |
s DPH |
16/2019
|
|
12.03.2019 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
12.03.2019 |
|
|
TV LocAll |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
murárske práce
|
11 800,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
302019
|
ovocie
|
507,72 |
s DPH |
|
17/2018
|
11.03.2019 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
312019
|
školské mlieko
|
172,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
prevod majetku do správy
|
181 067.62 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
el. energia
|
257,00 |
s DPH |
|
1121005
|
06.03.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.03.2019 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
el. energia
|
75,56 |
s DPH |
|
1121005
|
06.03.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
za telefon
|
68,32 |
s DPH |
|
37/2015
|
06.03.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
el. energia
|
444,00 |
s DPH |
|
1121005
|
06.03.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
el. energia
|
46,69 |
s DPH |
|
1121005
|
06.03.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2019
|
lyž. kurz
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
el. energia
|
293,08 |
s DPH |
|
1121005
|
06.03.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
el. energia
|
82,00 |
s DPH |
|
1121005
|
06.03.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
el. energia
|
82,00 |
s DPH |
|
1121005
|
06.03.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
za lyž. kurz
|
5 400.00 |
s DPH |
1/2019
|
|
06.03.2019 |
|
|
MINILIGA Talentov |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
04.03.2019 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
za monitorovanie objektu
|
26,40 |
s DPH |
|
303/2011
|
04.03.2019 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
prac. odevy
|
679,91 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
KADO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
licencia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
za telefón
|
9,00 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
01.03.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
telefón
|
29,99 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
01.03.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
01.03.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
šk. potreby
|
763,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
kanc.potreby
|
124,60 |
s DPH |
15/2019
|
|
28.02.2019 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.02.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
28.2.2019
|
28,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
SSD disk
|
114,50 |
s DPH |
9/2019
|
|
28.02.2019 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2019
|
lyž. kurz
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ODB1/2019
|
voda
|
65,19 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Profit , Komenského 11, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
kanc. potreby
|
124,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
282019
|
potraviny
|
482,64 |
s DPH |
|
18/2018
|
28.02.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
292019
|
chlieb pečivo
|
244,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
obstarávanie zem. plynu
|
94,80 |
s DPH |
14/2019
|
|
27.02.2019 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.02.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
242019
|
potraviny
|
928,85 |
s DPH |
|
18/2018
|
26.02.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
262019
|
školské ovocie
|
4,11 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
272019
|
školské mlieko
|
16,32 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
tlačivo
|
36,98 |
s DPH |
11/2019
|
|
25.02.2019 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.02.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
za lyž. kurz
|
1 200.00 |
s DPH |
1/2019
|
|
25.02.2019 |
|
|
MINILIGA Talentov |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.02.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
kanc. potreby
|
48,00 |
s DPH |
13/2019
|
|
25.02.2019 |
|
|
Sponka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.02.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
ver.obstarávanie plynu
|
162,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
mobilná škartácia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Mobilná škartácia dokuemntov |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
kanc.potreby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Sponka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
tlačivo
|
36,98 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
232019
|
potraviny
|
738,82 |
s DPH |
|
18/2018
|
21.02.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
222019
|
potraviny
|
332,95 |
s DPH |
|
18/2018
|
21.02.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
212019
|
potraviny
|
690,32 |
s DPH |
|
18/2018
|
21.02.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
za dodávku tep. energie
|
522,43 |
s DPH |
|
308/2015
|
20.02.2019 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.02.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
202019
|
potraviny
|
601,69 |
s DPH |
|
18/2018
|
19.02.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
za stravné lístky
|
731,23 |
s DPH |
10/2019
|
|
18.02.2019 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
poskytovanie praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Stredná odborná škola |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
stravné lístky
|
731,23 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
192019
|
potraviny
|
702,54 |
s DPH |
|
18/2018
|
14.02.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.03.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
revízia tel. náradia
|
290,00 |
s DPH |
4/2019
|
|
12.02.2019 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
el. energia
|
104,16 |
s DPH |
|
1121005
|
12.02.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
el. energia
|
257,00 |
s DPH |
|
1121005
|
12.02.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
el. energia
|
42,37 |
s DPH |
|
1121005
|
12.02.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
el. energia
|
266,00 |
s DPH |
|
1121005
|
12.02.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
12.02.2019 |
|
|
TV LocAll |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
oprava umývačky riadu
|
287,00 |
bez DPH |
5/2019
|
|
12.02.2019 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
s DPH |
|
7/2017
|
12.02.2019 |
|
|
TV LocAll |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
el. energia
|
82,00 |
s DPH |
|
1121005
|
12.02.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
el. energia
|
444,00 |
s DPH |
|
1121005
|
12.02.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
za dodávku tep. energie
|
8 086.02 |
s DPH |
|
308/2015
|
12.02.2019 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
za dodávku tep. energie
|
8 086,02 |
s DPH |
|
308/2015
|
12.02.2019 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
182019
|
potraviny
|
719,08 |
s DPH |
|
18/2018
|
12.02.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
za revíziu tel. náradia a mult. ihriska
|
290,00 |
s DPH |
4/2019
|
|
12.02.2019 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
za školenie
|
20,00 |
s DPH |
8/2019
|
|
11.02.2019 |
|
|
Ballux |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
opravy umývačky riadu
|
287,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
materiál na výp. techniku
|
114,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Ballux |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
172019
|
potraviny
|
275,64 |
s DPH |
|
18/2018
|
07.02.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
152019
|
školské mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
za telefon
|
71,71 |
s DPH |
|
37/2015
|
06.02.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.02.2019 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
za montáž elektrického prívodu
|
265,38 |
bez DPH |
6/2019
|
|
06.02.2019 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
za prenájom zbernej nádoby
|
26,50 |
bez DPH |
|
328/36
|
05.02.2019 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
162019
|
potraviny
|
894,47 |
s DPH |
|
18/2018
|
05.02.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
za monitorovanie objektu
|
26,40 |
s DPH |
|
303/2011
|
05.02.2019 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
voda
|
535,04 |
s DPH |
|
406200817
|
05.02.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
132019
|
chlieb pečivo
|
245,36 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
142019
|
ovocie
|
433,15 |
s DPH |
|
17/2018
|
04.02.2019 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
01.02.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
montáž ele. prívodu
|
265,38 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
122019
|
školské ovocie
|
16,93 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.01.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
112019
|
školské ovocie
|
50,18 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.01.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
102019
|
potraviny
|
1 020.94 |
s DPH |
|
18/2018
|
29.01.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
čistiace prostriedky
|
334,26 |
s DPH |
5/2019
|
|
25.01.2019 |
|
|
Hagleitner Hygiene |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
audit
|
432,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
25.01.2019 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
revízia tel. náradia
|
290,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
92019
|
potraviny
|
607,57 |
s DPH |
|
18/2018
|
24.01.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
čistiace prostriedky
|
334,26 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Hagleitner Hygiene |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
za obedy
|
633,60 |
s DPH |
3/2019
|
|
22.01.2019 |
|
|
Salute |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
82019
|
potraviny
|
993,28 |
s DPH |
|
18/2018
|
22.01.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
telefón
|
31,92 |
s DPH |
|
2/2017
|
21.01.2019 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72019
|
potraviny
|
61,22 |
s DPH |
|
18/2018
|
17.01.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
42019
|
školské ovocie
|
16,75 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
24.01.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
62019
|
potraviny
|
438,88 |
s DPH |
|
18/2018
|
15.01.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
52019
|
potraviny
|
2 034.05 |
s DPH |
|
18/2018
|
15.01.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32019
|
školské ovocie
|
50,18 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
24.01.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1372018
|
školské mlieko
|
16,79 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.01.2019 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
12019
|
potraviny
|
141,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
obedy
|
633,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Salute |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
vodoinštaltérske práce
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
482018
|
ovocie
|
298,34 |
s DPH |
|
17/2019
|
10.01.2019 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.01.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22019
|
potraviny
|
2 159.76 |
s DPH |
|
18/2018
|
08.01.2019 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
za lyž. kurz
|
6000.- |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
MINILIGA Talentov |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
lyž. kurz
|
6000.- |
s DPH |
|
1/2019
|
07.01.2019 |
|
|
MINILIGA Talentov |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
el. energia
|
257,00 |
s DPH |
|
1121005
|
04.01.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
el. energia
|
82,00 |
s DPH |
|
1121005
|
04.01.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.01.2019 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
el. energia
|
444,00 |
s DPH |
|
1121005
|
04.01.2019 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
04.01.2019 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
03.01.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
301/2018
|
za telefon
|
62,38 |
s DPH |
|
37/2015
|
31.12.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
300/2018
|
el. energia
|
253,90 |
s DPH |
|
1121005
|
31.12.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
299/2018
|
el. energia
|
318,24 |
s DPH |
|
1121005
|
31.12.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
295/2018
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
s DPH |
|
7/2017
|
31.12.2018 |
|
|
TV LocAll |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
294/2018
|
voda
|
496,85 |
s DPH |
|
406200817
|
31.12.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
293/2018
|
za monitorovanie objektu
|
26,40 |
s DPH |
|
303/2011
|
31.12.2018 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
298/2018
|
el. energia
|
81,95 |
s DPH |
|
1121005
|
31.12.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
296/2018
|
za dodávku tep. energie
|
6 855.83 |
s DPH |
|
308/2015
|
31.12.2018 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018 DOD
|
za el. energiu
|
500,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
STEFE THS, s. r. o. Revúca |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
297/2018
|
za prenájom zbernej nádoby
|
26,50 |
bez DPH |
|
328/36
|
31.12.2018 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
291/2018
|
materiál na folklórny krúžok
|
99,00 |
bez DPH |
111/2018
|
|
28.12.2018 |
|
|
Daniela Žuffová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
292/2018
|
materiál pre ŠKD
|
58,79 |
s DPH |
107/2018
|
|
28.12.2018 |
|
|
Sportisimo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
289/2018
|
kanc. potreby
|
26,30 |
s DPH |
113/2018
|
|
27.12.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
290/2018
|
za telefon
|
32,99 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
27.12.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
288/2018
|
materiál pre ŚKD
|
300,00 |
s DPH |
112/2018
|
|
27.12.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
286/2018
|
el. energia
|
81,74 |
s DPH |
|
1121005
|
21.12.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
284/2018
|
hračky
|
41,96 |
s DPH |
108/2018
|
|
21.12.2018 |
|
|
Internet Mall |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
287/2018
|
el. energia
|
497,43 |
s DPH |
|
1121005
|
21.12.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
112/2018
|
materiál pre ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1472018
|
chlieb pečivo
|
203,83 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
285/2018
|
el. energia
|
276,70 |
s DPH |
|
1121005
|
21.12.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
113/2018
|
kanc. potreby
|
26,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
282/2018
|
oprava kanc. stroja
|
268,60 |
s DPH |
110/2018
|
|
20.12.2018 |
|
|
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
283/2018
|
audiovizuálna technika
|
591,00 |
s DPH |
104/2018
|
|
20.12.2018 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
111/2018
|
materiál na folk. krúžok
|
99,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Daniela Žuffová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.12.2018 |
|
|
Objednávka |
110/2018
|
oprava kanc. techniky
|
268,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1462018
|
potraviny
|
577,56 |
s DPH |
|
18/2018
|
18.12.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
281/2018
|
regále
|
151,12 |
s DPH |
109/2018
|
|
18.12.2018 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
107/2018
|
materiál pre ŠKD
|
58,79 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Sportisimo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
108/2018
|
tunel
|
41,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Internet Mall |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
109/2018
|
regále
|
151,12 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1452018
|
školské mlieko
|
14,28 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
21.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
280/2018
|
materiál na krúžok
|
92,90 |
s DPH |
105/2018
|
|
14.12.2018 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
279/2018
|
xer. papier ,
|
576,00 |
s DPH |
103/2018
|
|
14.12.2018 |
|
|
Officeland |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
278/2018
|
toner
|
238,80 |
s DPH |
106/2018
|
|
14.12.2018 |
|
|
Jaroslav Adamec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1382018
|
ovocie
|
189,45 |
s DPH |
|
17/2018
|
14.12.2018 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
442018
|
potraviny
|
374,75 |
s DPH |
|
18/2018
|
13.12.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
106/2018
|
toner
|
238,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Jaroslav Adamec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
105/2018
|
materiál na krúžok
|
92,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
104/2018
|
audiovizuálna technika
|
591,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
103/2018
|
papier
|
576,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Officeland |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018 DOD
|
za vodu
|
59,52 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
277/2018
|
športové potreby
|
168,70 |
s DPH |
96/2018
|
|
11.12.2018 |
|
|
TRINET Corp. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
276/2018
|
konvektomat
|
7 999.99 |
s DPH |
|
Z201853706_Z
|
11.12.2018 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
275/2018
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
11.12.2018 |
|
|
TV LocAll |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
432018
|
potraviny
|
1 023.48 |
s DPH |
|
18/2018
|
11.12.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018 DOD
|
za nájom
|
1192..63 |
bez DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
274/2018
|
el. energia
|
36,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.12.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
273/2018
|
el. energia
|
121,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.12.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
272/2018
|
el. energia
|
305,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.12.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
271/2018
|
napájač zdroj
|
18,78 |
bez DPH |
102/2018
|
|
10.12.2018 |
|
|
Robert Milian - ROMOBIL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
270/2018
|
potlač tričiek
|
68,40 |
bez DPH |
101/2018
|
|
10.12.2018 |
|
|
Robert Milian - ROMOBIL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
267/2018
|
materiál na folkl. krúžok
|
93,00 |
bez DPH |
99/2018
|
|
07.12.2018 |
|
|
Daniela Žuffová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
268/2018
|
za dodávku tep. energie
|
4 577.24 |
s DPH |
|
308/2015
|
07.12.2018 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
269/2018
|
za opravu umývačky riadu
|
126,00 |
bez DPH |
100/2018
|
|
07.12.2018 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
265/2018
|
sklenárske práce
|
150,78 |
bez DPH |
97/2018
|
|
06.12.2018 |
|
|
Sziklay Ladislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
266/2018
|
revízia elektriky
|
540,00 |
bez DPH |
98/2018
|
|
06.12.2018 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1422018
|
potraviny
|
398,74 |
s DPH |
|
18/2018
|
06.12.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Zmluva |
25/2018
|
konvvektomat
|
7 999.99 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
264/2018
|
čistiace prostriedky
|
811,19 |
s DPH |
|
Z201851313_Z
|
05.12.2018 |
|
|
Ing. Iveta Janíková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
262/2018/
|
za telefon
|
70,03 |
s DPH |
|
37/2015
|
05.12.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
263/2018
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.12.2018 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
101/2018
|
potlač tričiek
|
68,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Robert Milian - ROMOBIL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
102/2018
|
za napájač zdroj
|
18,78 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Robert Milian - ROMOBIL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1392018
|
školské ovocie
|
50,18 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
05.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1402018
|
školské ovocie
|
16,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
05.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
100/2018
|
oprava umývačky riadu
|
126,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
412018
|
potraviny
|
758,33 |
s DPH |
|
18/2018
|
04.12.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
99/2018
|
materiál pre folkl. krúžok
|
93,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Daniela Žuffová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
261/2018
|
výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
04.12.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
260/2018
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
04.12.2018 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
259/20018
|
za monitorovanie objektu
|
26,40 |
s DPH |
|
303/2011
|
04.12.2018 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
257/2018
|
hračky , kalendár
|
126,87 |
s DPH |
95/2018
|
|
03.12.2018 |
|
|
Papier Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
258/2018
|
voda
|
480,47 |
s DPH |
|
406200817
|
03.12.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1362018
|
chlieb pečivo
|
236,67 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
05.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1352018
|
potraviny
|
1 781.43 |
s DPH |
|
18/2018
|
29.11.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
24/2018
|
čistiace prostriedky
|
811,19 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
Ing. Iveta Janíková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1342018
|
potraviny
|
561,47 |
s DPH |
|
18/2018
|
27.11.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
98/2018
|
revízia elektriky
|
540,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
255/2018
|
za telefon
|
32,99 |
s DPH |
|
37/2015
|
23.11.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
254/2018
|
gymnastické cvičky
|
50,10 |
s DPH |
94/2018
|
|
23.11.2018 |
|
|
Rastislav Littva |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
253/2018
|
tesco poukážky
|
1 440.00 |
s DPH |
93/2018
|
|
23.11.2018 |
|
|
Tesco |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
97/2018
|
sklenárske práce
|
150,78 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Sziklay Ladislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
256/2018
|
za virt. knižnicu
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
23.11.2018 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
95/2018
|
materiál pre špec. triedu a kalendáre
|
157,41 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Papier Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
94/2018
|
gymn. cvičky
|
50,10 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Rastislav Littva |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
96/2018
|
športové potreby
|
168,70 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
TRINET Corp. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
93/2018
|
tesco poukážky
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Tesco |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1332018
|
potraviny
|
755,71 |
s DPH |
|
18/2018
|
22.11.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
252/2018
|
rekreačné pobyty
|
656,00 |
bez DPH |
92/2018
|
|
22.11.2018 |
|
|
Syglo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
92/2018
|
rekreačné pobyty
|
656,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Syglo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1302018
|
potraviny
|
721,72 |
s DPH |
|
18/2018
|
20.11.2018 |
|
|
METRO |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1312018
|
školské ovocie
|
45,76 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
251/2018
|
el. energia
|
248,06 |
s DPH |
|
1121005
|
20.11.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
250/2018
|
el. energia
|
485,82 |
s DPH |
|
1121005
|
20.11.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
249/2018
|
el. energia
|
485,82 |
s DPH |
|
1121005
|
20.11.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1322018
|
školské ovocie
|
38,28 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
248/2018
|
materiálno spotrebné normy pre ŠJ
|
51,80 |
s DPH |
91/2018
|
|
15.11.2018 |
|
|
Ballux |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1282018
|
potraviny
|
697,65 |
s DPH |
|
18/2018
|
15.11.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.12.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
247/2018
|
predplatné
|
264,52 |
s DPH |
90/2018
|
|
14.11.2018 |
|
|
Verlag Dashäfer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1272018
|
potraviny
|
860,17 |
s DPH |
|
18/2018
|
13.11.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.12.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
246/2018
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
12.11.2018 |
|
|
TV LocAll |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1212018
|
OVOCIE
|
207,50 |
s DPH |
|
17/2018
|
12.11.2018 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
16.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1252018
|
jogurt
|
209,54 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
244/2018
|
el. energia
|
36,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.11.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
243/2018
|
el. energia
|
121,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.11.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
245/2018
|
voda
|
586,87 |
s DPH |
|
406200817
|
09.11.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
242/2018
|
el. energia
|
305,00 |
s DPH |
|
1121005
|
09.11.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
240/2018
|
za dodávku tep. energie
|
3 416.89 |
s DPH |
|
308/2015
|
09.11.2018 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2018
|
za monitorovanie objektu
|
26,40 |
s DPH |
|
303/2011
|
09.11.2018 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
239/2018
|
preplatné
|
149,00 |
s DPH |
86/2018
|
|
08.11.2018 |
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2018
|
istič
|
94,00 |
s DPH |
87/2018
|
|
08.11.2018 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2018
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
08.11.2018 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2018
|
za telefon
|
66,11 |
s DPH |
|
37/2015
|
08.11.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1262018
|
potraviny
|
590,55 |
s DPH |
|
18/2018
|
08.11.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
90/2018
|
predplatné
|
264,52 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Verlag Dashäfer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
91/2018
|
mat. spotrebné normy
|
51,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Ballux |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1222018
|
potraviny
|
810,25 |
s DPH |
|
18/2018
|
06.11.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1242018
|
školské ovocie
|
44,39 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
89/2018
|
oprava trojpece
|
275,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234/2018
|
oprava pece
|
275,00 |
bez DPH |
89/2018
|
|
06.11.2018 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
238/2018
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.11.2018 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1232018
|
školské ovocie
|
37,46 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
233/2018
|
oprava hydrantov
|
93,00 |
s DPH |
88/2018
|
|
05.11.2018 |
|
|
Toni |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
232/2018
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
05.11.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1292018
|
potraviny
|
249,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.10.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1202018
|
chlieb pečivo
|
256,66 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
05.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Zmluva |
23/2018
|
el. energia
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.10.2018 |
|
|
Zmluva |
22/2018
|
el. energia
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
231/2018
|
aktualizácia programu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Ives |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
230/2018
|
pompom
|
156,23 |
s DPH |
84/2018
|
|
29.10.2018 |
|
|
Rastislav Pavlík |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.10.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
229/2018
|
klávesnica , disk
|
251,49 |
s DPH |
85/2018
|
|
29.10.2018 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
85/2018
|
materiál pre výpt. techniku
|
251,49 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
88/2018
|
oprava hydrantov
|
93,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Toni |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
228/2018
|
kontrola pož. zariadení
|
252,36 |
s DPH |
81/2018
|
|
26.10.2018 |
|
|
Toni |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
227/2018
|
za telefon
|
32,99 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
25.10.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.10.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1182018
|
potraviny
|
1 021.42 |
s DPH |
|
18/2018
|
25.10.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1192018
|
potraviny
|
259,20 |
s DPH |
|
18/2018
|
25.10.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
226/2018
|
oprava el. kotla
|
170,50 |
bez DPH |
82/2018
|
|
24.10.2018 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
83/2018
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
225/2018
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
83/2018
|
|
24.10.2018 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.10.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
87/2018
|
ističe
|
94,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
86/2018
|
predplatné
|
149,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
82/2018
|
oprava el. kotla
|
170,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1152018
|
potraviny
|
334,08 |
s DPH |
|
18/2018
|
23.10.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
224/2018
|
školské potreby
|
780,20 |
s DPH |
80/2018
|
|
23.10.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1132018
|
školské ovocie
|
38,68 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.10.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1142018
|
školské ovocie
|
45,76 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.10.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
84/2018
|
za pompom
|
156,23 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Rastislav Pavlík |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1162018
|
potraviny
|
447,24 |
s DPH |
|
18/2018
|
23.10.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018 DOD
|
za vodu
|
147,42 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1172018
|
potraviny
|
249,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.10.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
223/2018
|
technické a právné služby
|
31,20 |
s DPH |
76/2018
|
|
19.10.2018 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
verejné obstarávanie
|
577,92 |
s DPH |
77/2018
|
|
19.10.2018 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1122018
|
potraviny
|
862,87 |
s DPH |
|
18/2018
|
18.10.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1112018
|
potraviny
|
143,42 |
s DPH |
|
18/2018
|
18.10.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1102018
|
školské mlieko
|
16,79 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.10.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1092018
|
potraviny
|
727,30 |
s DPH |
|
18/2018
|
16.10.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.10.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1082018
|
školské mlieko
|
148,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.10.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
81/2018
|
revízia has. prístrojov
|
252,36 |
s DPH |
|
|
14.10.2018 |
|
|
Toni |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
221/2018
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
12.10.2018 |
|
|
TV LocAll |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
80/2018
|
školské potrteby
|
780,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1072018
|
potraviny
|
718,24 |
s DPH |
|
18/2018
|
11.10.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1042018
|
školské ovocie
|
39,57 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1032018
|
školské ovocie
|
46,43 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
el. energia
|
107,54 |
s DPH |
|
1121005
|
10.10.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2018
|
el. energia
|
511,98 |
s DPH |
|
18/2018
|
10.10.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
el. energia
|
26,12 |
s DPH |
|
1121005
|
10.10.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
220/2018
|
informatické tabuľky
|
5,60 |
s DPH |
79/2018
|
|
10.10.2018 |
|
|
MUSICA LITURGICA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
el. energia
|
36,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.10.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
el. energia
|
305,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.10.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
el. energia
|
121,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.10.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1062018
|
potraviny
|
476,43 |
s DPH |
|
18/2018
|
09.10.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
213/2018
|
za dodávku tep. energie
|
2 027.00 |
s DPH |
|
308/2015
|
08.10.2018 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
toner
|
112,50 |
s DPH |
78/2018
|
|
08.10.2018 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
obstarávanie ele. energie
|
79,20 |
s DPH |
76/2018
|
|
05.10.2018 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018
|
verejné obstarávanie
|
415,68 |
s DPH |
77/2018
|
|
05.10.2018 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
210/2018
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.10.2018 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
voda
|
503,59 |
s DPH |
|
406200817
|
05.10.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
05.10.2018 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
79/2018
|
Informačné tabuľky
|
5,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
MUSICA LITURGICA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
78/2018
|
toner
|
112,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
telefón
|
59,30 |
s DPH |
|
37/2015
|
04.10.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1052018
|
potraviny
|
475,10 |
s DPH |
|
18/2018
|
04.10.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
mimoriadna lek. prehliadka
|
50,00 |
bez DPH |
75/2018
|
|
04.10.2018 |
|
|
PZS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
za monitorovanie objektu
|
26,40 |
s DPH |
|
303/2011
|
04.10.2018 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
77/2018
|
verejné obstarávanie
|
993,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
76/2018
|
technické právne služby
|
110,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1002018
|
chlieb pečivo
|
139,97 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
02.10.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1022018
|
potraviny
|
773,80 |
s DPH |
|
18/2018
|
02.10.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018
|
murárske práce
|
9056..16 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1012018
|
OVOCIE
|
259,00 |
s DPH |
|
17/2018
|
01.10.2018 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
tlčiarenské služby
|
61,67 |
s DPH |
69/2018
|
|
28.09.2018 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
972018
|
potraviny
|
650,80 |
s DPH |
|
18/2018
|
27.09.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
982018
|
potraviny
|
187,82 |
s DPH |
|
18/2018
|
27.09.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
992018
|
potraviny
|
728,35 |
s DPH |
|
18/2018
|
27.09.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
74/2018
|
kanc. potreby
|
32,13 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
kanc. potreby
|
32,13 |
s DPH |
74/2018
|
|
26.09.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
75/2018
|
mimiriadná lek. prehliadka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
hrnčeky
|
213,00 |
s DPH |
73/2018
|
|
25.09.2018 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
942018
|
potraviny
|
655,12 |
s DPH |
|
18/2018
|
25.09.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
952018
|
školské ovocie
|
47,65 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
962018
|
školské ovocie
|
45,09 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
73/2018
|
hrnčeky
|
213,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
za telefon
|
32,99 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
24.09.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
932018
|
potraviny
|
470,18 |
s DPH |
|
18/2018
|
20.09.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
predpisy pre ŠJ
|
45,05 |
s DPH |
71/2018
|
|
20.09.2018 |
|
|
Raabe - Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
farba na maľovanie
|
57,51 |
s DPH |
72/2018
|
|
20.09.2018 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
72/2018
|
materiál na údržbu
|
57,51 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Zmluva |
19/2018
|
Zmluva o spr. os. údajov pre mzdové účely
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
912018
|
potraviny
|
640,38 |
s DPH |
|
18/2018
|
18.09.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
922018
|
jogurt
|
209,54 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Zmluva |
21/2018
|
Zmluva o sprac. os. údajov BOZP
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
71/2018
|
školská jedáleň - zber dokumentov
|
45,05 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Raabe - Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Zmluva |
20/2018
|
zmluva o sprac. os. údajov PO
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
14.09.2018 |
|
|
TV LocAll |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
902018
|
potraviny
|
968,28 |
s DPH |
|
18/2018
|
13.09.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
vrecia na odpad
|
55,86 |
s DPH |
70/2018
|
|
12.09.2018 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
el. energia
|
36,00 |
s DPH |
|
1121005
|
12.09.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
za knihy
|
1 400.00 |
s DPH |
44/2018
|
|
12.09.2018 |
|
|
EQUILIBRIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
el. energia
|
25,31 |
s DPH |
|
1121005
|
12.09.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
70/2018
|
vrecia do koša
|
55,86 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
el. energia
|
121,00 |
s DPH |
|
1121005
|
12.09.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
el. energia
|
-155,52 |
s DPH |
|
1121005
|
12.09.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
el. energia
|
-26,80 |
s DPH |
|
1121005
|
12.09.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018
|
el. energia
|
305,00 |
s DPH |
|
1121005
|
12.09.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
892018
|
potraviny
|
489,20 |
s DPH |
|
18/2018
|
11.09.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
výchovný program
|
42,76 |
s DPH |
68/2018
|
|
11.09.2018 |
|
|
Raabe - Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
za dodávku tep. energie
|
1 627.84 |
s DPH |
|
308/2015
|
10.09.2018 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
183/20018
|
za vodu
|
312,31 |
s DPH |
|
406200817
|
07.09.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
murárske a elektroinšt. práce
|
9 056.16 |
s DPH |
67/2018
|
|
07.09.2018 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
učebnica pre nem. jazyk
|
272,70 |
s DPH |
66/2018
|
|
07.09.2018 |
|
|
FRAM Orsus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
69/2018
|
vyhotovenie šekov
|
61,67 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
882018
|
potraviny
|
1 286.62 |
s DPH |
|
18/2018
|
06.09.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
68/2018
|
výchovný program pre ŠKD
|
42,76 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Raabe - Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
67/2018
|
murárske a elektroinšt. práce
|
9 056.16 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.09.2018 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018
|
preambula štátny znak
|
101,20 |
s DPH |
62/2018
|
|
05.09.2018 |
|
|
SVK |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
za telefon
|
64,82 |
s DPH |
|
37/2015
|
04.09.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
monitorovanie objektu
|
26,40 |
s DPH |
|
303/2011
|
04.09.2018 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
za obrrusy
|
118,00 |
s DPH |
65/2018
|
|
04.09.2018 |
|
|
Textil LUX |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
18/2018
|
dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
01.09.2018 |
|
|
Objednávka |
65/2018
|
obrusy pre ŠJ
|
118,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Textil LUX |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
66/2018
|
učebnice na nem. jazyk
|
272,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
FRAM Orsus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
64/2018
|
materiál na údržbu
|
72,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
materiál na údržbu
|
72,30 |
s DPH |
64/2018
|
|
31.08.2018 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.08.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Zmluva |
17/2018
|
dodávka zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Balázs Norbert |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
63/2018
|
misa na polievku
|
84,63 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
CORA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
misa na polievku
|
84,63 |
s DPH |
63/2018
|
|
30.08.2018 |
|
|
CORA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.08.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
kanc. potreby
|
30,90 |
s DPH |
60/2018
|
|
30.08.2018 |
|
|
REGINA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.08.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
872018
|
potraviny
|
1 866.84 |
s DPH |
|
18/2018
|
30.08.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.09.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
62/2018
|
preambula ,štátny znak
|
101,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
SVK |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
61/2018
|
materiál na údržbu
|
50,86 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
materiál na údržbu
|
50,86 |
s DPH |
61/2018
|
|
28.08.2018 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.08.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
za telefon
|
32,99 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
22.08.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
60/2018
|
kanc. potreby
|
30,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
REGINA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
vodoinštaltérske práce
|
2 984.77 |
s DPH |
59/2018
|
|
22.08.2018 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
materiál na údržbu
|
157,09 |
s DPH |
58/2018
|
|
21.08.2018 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
59/2018
|
vodinštal. práce
|
2 984.77 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
58/2018
|
materiál na údržbu
|
157,09 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
15.08.2018 |
|
|
TV LocAll |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
57/2018
|
stravný lístok
|
1 642.03 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
xer. papier , kanc. potreby
|
149,50 |
s DPH |
56/2018
|
|
13.08.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
56/2018
|
kanc. potreby
|
149,50 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
stravné lístky
|
1 642.03 |
s DPH |
57/2018
|
|
13.08.2018 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
el. energia
|
121,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.08.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
el. energia
|
36,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.08.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
el. energia
|
305,00 |
s DPH |
|
1121005
|
10.08.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
svietidlo stropné
|
53,48 |
s DPH |
55/2018
|
|
08.08.2018 |
|
|
GREENPLAN |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
el. energia
|
-42,32 |
s DPH |
|
1121005
|
08.08.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
el. energia
|
-6,49 |
s DPH |
|
1121005
|
08.08.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
55/2018
|
svietidlo
|
53,48 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
GREENPLAN |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
el. energia
|
-189,46 |
s DPH |
|
1121005
|
08.08.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
za dodávku tep. energie
|
1 627.84 |
s DPH |
|
308/2015
|
06.08.2018 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.08.2018 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
voda
|
404,54 |
s DPH |
|
406200817
|
03.08.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
za monitorovanie objektu
|
26,40 |
s DPH |
|
303/2011
|
03.08.2018 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
za telefon
|
59,63 |
s DPH |
|
37/2015
|
02.08.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
virt. knižnica sprístupnenie balíčka
|
18,00 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
01.08.2018 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
materiál na údržbu
|
74,54 |
s DPH |
54/2018
|
|
01.08.2018 |
|
|
Štefan Deme - Drevomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
54/2018
|
materiál na údržbu
|
74,54 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Štefan Deme - Drevomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
kanc. potreby
|
150,40 |
s DPH |
52/2018
|
|
30.07.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.07.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018
|
materiál na údržbu
|
53,59 |
s DPH |
53/2018
|
|
30.07.2018 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.07.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Objednávka |
52/2018
|
kanc. potreby
|
150,40 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.07.2018 |
|
|
Objednávka |
53/2018
|
materiál na údržbu
|
53,59 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
za telefon
|
32,99 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
22.07.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.07.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
el. energia
|
36,00 |
s DPH |
|
1121005
|
16.07.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
el. energia
|
305,00 |
s DPH |
|
1121005
|
16.07.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
s DPH |
|
7/2017
|
16.07.2018 |
|
|
TV LocAll |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
el. energia
|
121,00 |
s DPH |
|
1121005
|
16.07.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
stravné lístky
|
32,78 |
s DPH |
51/2018
|
|
13.07.2018 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
51/2018
|
stravné lístky
|
32,78 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018 DOD
|
za nájom
|
95,00 |
bez DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Evanjelický farský úrad ,Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
el. energia
|
57,38 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
12.07.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
el. energia
|
57,85 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
12.07.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
el. energia
|
380,05 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
12.07.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Zmluva |
16/2018
|
el. energia
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018 DOD
|
za nájom
|
1 192.63 |
bez DPH |
|
15/2018
|
10.07.2018 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
STEFE THS, s. r. o. Revúca |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
taniere
|
110,60 |
s DPH |
21/2018
|
|
09.07.2018 |
|
|
CORA Gastro |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
za dodávku tep. energie
|
1 711.00 |
s DPH |
308/2015
|
|
09.07.2018 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.07.2018 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Zmluva |
15/2018
|
za prenájom
|
95,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Evanjelický farský úrad |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
oprava a výmena ventilátorov
|
635,06 |
s DPH |
50/2018
|
|
06.07.2018 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
862018
|
potraviny
|
116,72 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
03.07.2018 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
03.07.2018 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
voda
|
504,02 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
03.07.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
telefon
|
61,98 |
s DPH |
|
37/2015
|
03.07.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
xer. papier ,
|
198,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
taniere
|
110,60 |
s DPH |
49/2018
|
|
29.06.2018 |
|
|
CORA Gastro |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
školské dokuementy
|
80,45 |
s DPH |
46/2018
|
|
29.06.2018 |
|
|
Raabe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
elektroda
|
35,70 |
s DPH |
48/2018
|
|
29.06.2018 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
xerog. papier
|
198,40 |
s DPH |
47/2018
|
|
29.06.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
za monitorovanie objektu
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
50/018
|
výmena odsávacích ventilátorov
|
635,06 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
852018
|
chlieb pečivo
|
261,16 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
taniere
|
221,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
CORA Gastro |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
48/2018
|
elektroda , páska mal.
|
35,70 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
kosenie
|
351,36 |
s DPH |
45/2018
|
|
28.06.2018 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
farba na maľovanie
|
410,73 |
s DPH |
43/2018
|
|
28.06.2018 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
832018
|
školské mlieko
|
114,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
toner
|
13,30 |
s DPH |
42/2018
|
|
26.06.2018 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
842018
|
potraviny
|
601,04 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
za virt. knižnicu
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
školské dokumenty
|
80,45 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
Raabe - Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
Fatralandia
|
1 791.00 |
s DPH |
13/2018
|
|
25.06.2018 |
|
|
Fatralandia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
za telefon
|
33,29 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
25.06.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
45/2018
|
kosenie trávy
|
351,36 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2018
|
knihy
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
EQUILIBRIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
krpce
|
245,00 |
bez DPH |
41/2018
|
|
22.06.2018 |
|
|
Daniela Žufová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
822018
|
potraviny
|
609,68 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018 DOD
|
za vodu
|
119,07 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Profit , Komenského 11, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
škola v prírode
|
570,00 |
s DPH |
13/2018
|
|
20.06.2018 |
|
|
Fatralandia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
812018
|
potraviny
|
761,95 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
výchovný program
|
42,76 |
s DPH |
34/2018
|
|
18.06.2018 |
|
|
Raabe - Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
škola v prírode
|
1 858.00 |
s DPH |
14/2018
|
|
18.06.2018 |
|
|
Fatralandia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
škola v prírode
|
690,00 |
s DPH |
14/2018
|
|
18.06.2018 |
|
|
Fatralandia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
prenájom zariadení
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/2294
|
18.06.2018 |
|
|
DATALAN |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
školská jedáleň - zber dokumentov
|
45,05 |
s DPH |
35/2018
|
|
18.06.2018 |
|
|
Raabe - Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
poradač krep. papier
|
95,71 |
s DPH |
40/2018
|
|
15.06.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
kanc. potreby
|
95,71 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
41/2018
|
krpce
|
245,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Daniela Žuffová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2018
|
farba do tlačiarne
|
13,30 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2018
|
farba na maľovanie
|
410,73 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
802018
|
potraviny
|
800,32 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
za vyčistenie kanalizácie
|
249,00 |
s DPH |
39/2018
|
|
14.06.2018 |
|
|
Ing. Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
14.06.2018 |
|
|
TV LocAll |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
oprava umývačky riadu
|
158,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
za oprava umývačky na riad
|
158,50 |
bez DPH |
38/2018
|
|
13.06.2018 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
čistenie kanalizácie
|
249,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Ing, Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
792018
|
potraviny
|
724,58 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
tlačivo
|
75,76 |
s DPH |
36/2018
|
|
11.06.2018 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
el. energia
|
-58,37 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
11.06.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
el. energia
|
354,50 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
11.06.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
el. energia
|
71,97 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
11.06.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
za dodávku tep. energie
|
1 716.54 |
s DPH |
308/2015
|
|
11.06.2018 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
vstupné škola v prírode
|
132,00 |
bez DPH |
37/2018
|
|
11.06.2018 |
|
|
Občianské združenie Donovalko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
782018
|
potraviny
|
681,51 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
37/2018
|
vstupné škola v prírode
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Občianské združenie Donovalko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.06.2018 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
el. energia
|
115,00 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
05.06.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
tlačivo
|
75,76 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
el. energia
|
372,00 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
05.06.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
el. energia
|
145,00 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
05.06.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
772018
|
potraviny
|
829,14 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
04.06.2018 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
04.06.2018 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
za telefon
|
52,60 |
s DPH |
|
37/2015
|
04.06.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
voda
|
608,22 |
s DPH |
|
406200817
|
04.06.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
732018
|
chlieb pečivo
|
152,87 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.06.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
742018
|
potraviny
|
58,61 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
GASTRO CENTRUM PETER CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.06.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
predpisy pre ŠJ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Raabe - Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
čistiace prostriedky
|
334,26 |
s DPH |
30/2018
|
|
01.06.2018 |
|
|
Hagleitner Hygiene |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
752018
|
potraviny
|
537,21 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
762018
|
potraviny
|
320,54 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
naberečka , stierka
|
87,50 |
s DPH |
31/2018
|
|
31.05.2018 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.05.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
vrecia na odpad
|
63,84 |
s DPH |
32/2018
|
|
31.05.2018 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.05.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
xer. papier , výkres
|
110,00 |
s DPH |
33/2018
|
|
31.05.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.05.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Objednávka |
32/2018
|
sáčok do koša
|
63,84 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2018
|
materiál do ŠJ
|
87,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
xer. papier , kanc. potreby
|
110,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
34/2018
|
výchovný program
|
42,76 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Raabe - Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
722018
|
potraviny
|
1 350,65 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
čistiace prostriedky
|
334,26 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Hagleitner Hygiene |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
702018
|
školské mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.05.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
zmluva o spracovaní os. údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Portrét |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
Zmluva o zabezpečení výkonu zodp. osoby
|
58.80/mesiac |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
čistiace prostriedky
|
489,00 |
s DPH |
|
Z201821682-Z
|
24.05.2018 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
čistiace prostriedky
|
857,00 |
s DPH |
|
Z201821691-Z
|
24.05.2018 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
24.05.2018 |
|
|
TV LocAll |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.05.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
712018
|
potraviny
|
747,64 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.06.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
za telefon
|
32,99 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
23.05.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
tlačivo
|
19,76 |
s DPH |
29/2018
|
|
23.05.2018 |
|
|
Fax Copy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
672018
|
potraviny
|
118,39 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.06.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
692018
|
jogurt
|
240,76 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
682018
|
potraviny
|
1 407.74 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.06.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
zmluva o vykonaní auditu
|
540,00 |
bez DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
662018
|
potraviny
|
1 125.79 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.06.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
čistiace prostriedky
|
489,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.05.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
čistiace prostriedky
|
857,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
far. papier a meteriál na ručné práce
|
56,11 |
s DPH |
28/2018
|
|
17.05.2018 |
|
|
Papier Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
632018
|
potraviny
|
881,69 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.06.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
642018
|
školské ovocie
|
41,42 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
652018
|
školské ovocie
|
71,57 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
reg.denník
|
19,76 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Fax Copy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
materiál na výrobu darčekových predmetov
|
56,11 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Papier Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
502018
|
potraviny
|
149,63 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
el. energia
|
-39,39 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
10.05.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
622018
|
potraviny
|
968,41 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.06.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
el. energia
|
79,92 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
10.05.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
el. energia
|
336,61 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
10.05.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Pedagogická soc. akadémia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
za dodávku tep. energie
|
2 437.26 |
s DPH |
|
308/2015
|
07.05.2018 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
el. energia
|
145,00 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
04.05.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
el. energia
|
372,00 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
04.05.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
592018
|
chlieb pečivo
|
275,12 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
el. energia
|
115,00 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
04.05.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
za telefon
|
64,27 |
s DPH |
|
37/2015
|
04.05.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
04.05.2018 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
za poštovné
|
3,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Pracovné odevy Kado |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
03.05.2018 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
78/52018
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
03.05.2018 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
za vodu
|
|
s DPH |
|
406200817
|
03.05.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.05.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
612018
|
potraviny
|
834,81 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
602018
|
potraviny
|
857,11 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
zmluva o zámene správy majetku
|
372,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Základná umelecká škola |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
za telefón
|
32,99 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
27.04.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.04.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
WELNES poukážky
|
234,00 |
bez DPH |
23/2018
|
|
27.04.2018 |
|
|
UMP s. r. o |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.04.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
sada geom. náradia
|
109,08 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Linea |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
výmena tovaru
|
3,90 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Pracovné odevy Kado |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
sada geom. náradia
|
109,08 |
s DPH |
26/2018
|
|
27.04.2018 |
|
|
LINEA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.04.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
562018
|
potraviny
|
474,92 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
572018
|
školské ovocie
|
43,56 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
582018
|
školské ovocie
|
74,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
prac. obuv a odev
|
48,80 |
s DPH |
25/2018
|
|
19.04.2018 |
|
|
Pracovné odevy Kado |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.04.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
oprava kosačky
|
68,09 |
s DPH |
24/2018
|
|
19.04.2018 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.04.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
552018
|
potraviny
|
1 314.18 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
pracovné odevy
|
48,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Pracovné odevy Kado |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
17.04.2018 |
|
|
TV LocAll |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.04.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
52018
|
potraviny
|
1 470.66 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
522018
|
potraviny
|
451,44 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
532018
|
jogurt
|
264,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
WELNES poukážky
|
234,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
UMP s. r. o |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
oprava a údržba kosačky
|
68,09 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
512018
|
potraviny
|
1 441.99 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
el. energia
|
393,30 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
12.04.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
el. energia
|
-4,71 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
12.04.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.05.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
el. energia
|
183,15 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
12.04.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
492018
|
potraviny
|
178,25 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
542018
|
školské mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
462018
|
potraviny
|
1 014.62 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
472018
|
školské ovocie
|
44,88 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
482018
|
školské ovocie
|
74,28 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
telefon
|
75,60 |
s DPH |
|
37/2015
|
09.04.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
taniere
|
110,02 |
s DPH |
22/2018
|
|
09.04.2018 |
|
|
CORA Gastro |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
za dodávku tep. energie
|
5 747.03 |
s DPH |
|
308/2015
|
09.04.2018 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
voda
|
534,34 |
s DPH |
|
406200817
|
09.04.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
výchovný program
|
42,76 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Raabe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
452018
|
potraviny
|
913,45 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.04.2018 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
402018
|
chlieb pečivo
|
251,77 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
05.04.2018 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
04.04.2018 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
el. energia
|
145,00 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
04.04.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
el. energia
|
372,00 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
04.04.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
el. energia
|
115,00 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
04.04.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
442018
|
potraviny
|
487,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
432018
|
potraviny
|
462,14 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
422018
|
školské ovocie
|
74,28 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
412018
|
školské ovocie
|
44,88 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
čistiace prostriedky
|
115,01 |
s DPH |
23/2018
|
|
28.03.2018 |
|
|
BRISTON |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
taniere
|
104,02 |
s DPH |
22/2018
|
|
28.03.2018 |
|
|
CORA Gastro |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
čistiace prostriedky
|
115,01 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
BRISTON |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
392018
|
školské mlieko
|
187,49 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
sada geom. náradia
|
214,56 |
s DPH |
18/2018
|
|
23.03.2018 |
|
|
Linea |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
sada náradia
|
109,08 |
s DPH |
17/2018
|
|
23.03.2018 |
|
|
Linea |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
toner
|
129,26 |
s DPH |
16/2018
|
|
22.03.2018 |
|
|
RomanBabčan INkarus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
taniere
|
208,02 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
CORA Gastro |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
telefón
|
32,99 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
22.03.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
382018
|
potraviny
|
809,84 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
372018
|
potraviny
|
377,46 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1/ 2018 DOD
|
za vodu
|
102,05 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Profit , Komenského 11, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
sada geom. náradia
|
214,56 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Linea |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
sada geom. náradia
|
109,08 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Linea |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
toner
|
129,26 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Roman Babčan INkarus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
362018
|
potraviny
|
424,32 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
oprava el. vývodov
|
247,52 |
bez DPH |
15/2018
|
|
19.03.2018 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
352018
|
potraviny
|
640,98 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
za školské potreby
|
796,80 |
s DPH |
14/208
|
|
15.03.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
čistiaci prostriedok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
čistiace prostriedky
|
180,00 |
s DPH |
13/2018
|
|
13.03.2018 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
škola v prírode
|
2 061,00 |
s DPH |
|
771
|
13.03.2018 |
|
|
Fatralandia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.03.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
školské potreby
|
796,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
oprava elektrických vývodov
|
247,52 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
312018
|
potraviny
|
888,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
322018
|
školské ovocie
|
43,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
332018
|
školské ovocie
|
71,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
342018
|
jogurt
|
266,11 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
výmena ističov
|
137,60 |
bez DPH |
12/2018
|
|
12.03.2018 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
škola v prírode
|
2 227,00 |
s DPH |
|
918
|
12.03.2018 |
|
|
Fatralandia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.03.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
škola v prírode
|
2 227.00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Fatralandia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.03.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
škola v prírode
|
2 061.00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Fatralandia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
el. energia
|
145,78 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
09.03.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
el. energia
|
242,35 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
09.03.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
el. energia
|
-16,52 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
09.03.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.04.2019 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
302018
|
potraviny
|
760,97 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
odstránenie hav. stavu výmena ističov
|
137,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
za dodávku tepla
|
6 207.18 |
s DPH |
|
308/2015
|
07.03.2018 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.03.2018 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
voda
|
429,88 |
s DPH |
|
406200817
|
06.03.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
292018
|
potraviny
|
869,34 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.04.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
06.03.2018 |
|
|
TV LocAll |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
telefón
|
71,12 |
s DPH |
|
37/2015
|
06.03.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
prenájom zbernej nádoby
|
26,50 |
bez DPH |
|
328/36
|
06.03.2018 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
el. energia
|
145,00 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
05.03.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
el. energia
|
372,00 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
05.03.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
el. energia
|
115,00 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
05.03.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
05.03.2018 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
262018
|
chlieb pečivo
|
197,02 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
272018
|
školské mlieko
|
17,28 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
za lyž. kurz
|
4 650.00 |
s DPH |
|
1/2018
|
05.03.2018 |
|
|
WANAKA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
282018
|
potraviny
|
959,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
252018
|
potraviny
|
1 032.14 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
252018
|
potraviny
|
1 032.14 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
temp. farby voskovky
|
105,22 |
s DPH |
11/2018
|
|
26.02.2018 |
|
|
Papier Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
za telefon
|
32,99 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
26.02.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania
|
Pedagogickásoc.akadémia |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Pedagogická soc. akadémia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
revízia tel. náradia
|
335,55 |
bez DPH |
10/2018
|
|
21.02.2018 |
|
|
Roman Mesiarik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
vodové a temperové farby
|
105,22 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Papier Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
242018
|
potraviny
|
928,28 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
poštovné
|
3,90 |
s DPH |
9/2018
|
|
15.02.2018 |
|
|
Pracovné odevy Kado |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.02.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
14.02.2018 |
|
|
TV LocAll |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
revízia tel. náradia
|
335,55 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Roman Mesiarik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
232018
|
potraviny
|
979,52 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
192018
|
jogurt
|
205,63 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.01.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
202018
|
školské ovocie
|
43,56 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.02.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
212018
|
školské ovocie
|
71,30 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.02.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
222018
|
potraviny
|
594,88 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.02.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
za ele. energiu
|
217,83 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
12.02.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
el. energia
|
384,86 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
12.02.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
za elektrinu
|
2,47 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
12.02.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
školská jedáleň - zber dokumentov
|
69,90 |
s DPH |
8/2018
|
|
09.02.2018 |
|
|
Raabe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
182018
|
potraviny
|
975,07 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.01.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
za dodávku tep. energie
|
6 301.43 |
s DPH |
|
308/2015
|
07.02.2018 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
07.02.2018 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
výchovný program
|
42,76 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Raabe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
elektrika
|
115,00 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
06.02.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
za vyhotovenie šekov
|
17,27 |
s DPH |
1/2018
|
|
06.02.2018 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
06.02.2018 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
elektrika
|
145,00 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
06.02.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
elektrika
|
372,00 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
06.02.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
172018
|
potraviny
|
671,14 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.02.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
voda
|
490,00 |
s DPH |
|
406200817
|
06.02.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
telefón
|
72,55 |
s DPH |
|
37/2015
|
05.02.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
prenájom zbernej nádoby
|
26,50 |
bez DPH |
|
328/36
|
05.02.2018 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
základná dokumentácia pre školskú jedáleň vrátane všekých aktualizácii
|
69,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Raabe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
výmena tovaru
|
3,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Pracovné odevy Kado |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
152018
|
jogurt
|
211,68 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
162018
|
potraviny
|
397,75 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
142018
|
chlieb pečivo
|
214,43 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
za výkres
|
72,00 |
s DPH |
7/2018
|
|
31.01.2018 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
132018
|
školské ovocie
|
75,86 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
122018
|
školské ovocie
|
43,56 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
112018
|
potraviny
|
471,07 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
výkres
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
102018
|
školské mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
92018
|
potraviny
|
929,23 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
za stravné lístky
|
690,75 |
s DPH |
6/2018
|
|
23.01.2018 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
za telefon
|
32,99 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
23.01.2018 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
82018
|
potraviny
|
1 246.88 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
toner
|
204,60 |
s DPH |
5/2018
|
|
22.01.2018 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
za audit
|
600,00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 27.6.2016
|
22.01.2018 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
za gastronádoby
|
76,75 |
s DPH |
4/2018
|
|
18.01.2018 |
|
|
Gastrolux |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
stravný lístok
|
690,75 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Edenred Slovakia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
toner
|
204,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
72018
|
potraviny
|
1 952.93 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
62018
|
školské ovocie
|
70,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
52018
|
školské ovocie
|
42,31 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
42018
|
potraviny
|
1 127,97 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
oprava el. sporáka
|
179,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
misa polievková
|
76,75 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Gastrolux |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
za oprava el. sporáka
|
179,20 |
bez DPH |
3/2018
|
|
16.01.2018 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32018
|
potraviny
|
1 088,19 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
lyž. kurz
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
WANAKA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
OZ pri ZŠ P.J.Šafárika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
lyž. kurz
|
4 950,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
WANAKA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
22018
|
potraviny
|
851,31 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
el. energia
|
372,00 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
05.01.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
el. energia
|
115,00 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
05.01.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.01.2018 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
el. energia
|
145,00 |
s DPH |
|
ZDU-2017-01656-0211
|
05.01.2018 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12018
|
potraviny
|
1 258.12 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
vyhotovenie šekov
|
17,27 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
za virt. knižnicu
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
02.01.2018 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.01.2018 |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
268/2017
|
za vodu
|
496,24 |
s DPH |
|
406200817
|
31.12.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
269/2017
|
za ele. energiu
|
35,67 |
s DPH |
|
ZDU-2016-01656-0232
|
31.12.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
270/2017
|
za ele. energiu
|
112,77 |
s DPH |
|
ZDU-2016-01656-0232
|
31.12.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2017 DOD
|
za el. energiu
|
471,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
STEFE THS, s. r. o. Revúca |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.10.2019 |
|
|
Faktúra |
271/2017
|
za telefon
|
64,24 |
s DPH |
|
38/2015
|
31.12.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
272/2017
|
za dodávku tepla
|
6 465.82 |
s DPH |
|
308/2015
|
31.12.2017 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.01.2018 |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
273/2017
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
31.12.2017 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
274/2017
|
za prenájom zbernej nádoby
|
26,50 |
bez DPH |
|
328/36
|
31.12.2017 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.01.2018 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
267/2017
|
poštovné
|
3,90 |
s DPH |
103/2017
|
|
28.12.2017 |
|
|
KADO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
266/2017
|
kan. potreby
|
89,13 |
s DPH |
105/2017
|
|
27.12.2017 |
|
|
M K Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1702017
|
potraviny
|
170,02 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.12.2017 |
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
105/2017
|
kanc. potreby
|
89,13 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
M K Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
265/2017
|
telefon
|
32,99 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
22.12.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
264/2017
|
predplatné
|
126,48 |
s DPH |
102/2017
|
|
21.12.2017 |
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
263/2017
|
uč. pomôcka
|
143,00 |
s DPH |
95/2017
|
|
21.12.2017 |
|
|
Občianské združenie Fonéma |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
262/2017
|
za výchovný program
|
66,45 |
s DPH |
101/2017
|
|
20.12.2017 |
|
|
Raabe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1692017
|
chlieb pečivo
|
139,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1682017
|
potraviny
|
373,11 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1672017
|
potraviny
|
634,09 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
261/2017
|
za opravu veľkokuch. zariadení
|
308,50 |
bez DPH |
104/2017
|
|
19.12.2017 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
104/2017
|
oprava vekokuch. zariadení
|
308,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
102/2017
|
Manažment školy
|
126,48 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
103/2017
|
výmena tovaru
|
3,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Pracovné odevy Kado |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1652017
|
školské ovocie
|
42,31 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1662017
|
školské ovocie
|
70,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
260/2017
|
za kanc. potreby
|
80,56 |
s DPH |
100/2017
|
|
15.12.2017 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Zmluva |
24/2017
|
za predplatné
|
126,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad .školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
101/2017
|
Výchovný program
|
66,45 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Raabe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
100/2017
|
kan. potreby
|
80,56 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
259/2017
|
kanc. potreby
|
171,43 |
s DPH |
97/2017
|
|
14.12.2017 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1642017
|
potraviny
|
1 070,58 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
99/2017
|
elektrody , metla , hrable
|
17,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
257/2017
|
hrable , metla
|
17,98 |
s DPH |
99/2017
|
|
13.12.2017 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
258/2017
|
naberačka
|
47,64 |
s DPH |
98/2017
|
|
13.12.2017 |
|
|
Gastromarket Tatry |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Zmluva |
23/2017
|
dodávka el. energie
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1632017
|
potraviny
|
462,42 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
98/2017
|
naberačka , tlčík na mäso a sitko
|
47,64 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Gastromarket Tatry |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
253/2017
|
el. energia
|
-80,39 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
11.12.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
254/2017
|
za el. energiu
|
160,50 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
11.12.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
255/2017
|
za el. energiu
|
167,60 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
11.12.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
256/2017
|
za dodávku tep. energie
|
4 823.74 |
s DPH |
|
308/2015
|
11.12.2017 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
97/2017
|
kanc. potreby
|
171,43 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017 DOD
|
za prenájom
|
78,49 |
bez DPH |
|
2/2017
|
08.12.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017 DOD
|
za nájom
|
1 192.63 |
bez DPH |
|
309/2015
|
08.12.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
STEFE THS, s. r. o. Revúca |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
252/2017
|
za kalendáre
|
45,16 |
s DPH |
96/2017
|
|
07.12.2017 |
|
|
Papier Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1562017
|
chlieb pečivo
|
209,92 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1622017
|
potraviny
|
587,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
249/2017
|
telefon
|
58,01 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
05.12.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
248/2017
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
05.12.2017 |
|
|
TV LocAll |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
251/2017
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
s DPH |
|
328/36
|
05.12.2017 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
250/2017
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.12.2017 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1612017
|
školské ovocie
|
79,14 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1602017
|
školské ovocie
|
44,88 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1592017
|
potraviny
|
893,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017 DOD
|
za vodu
|
90,71 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
PROFIT , Komenského 11, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
96/2017
|
kalenádre
|
45,12 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Papier Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
245/2017
|
za el. energiu
|
976,00 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
04.12.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
246/2017
|
voda
|
470,71 |
s DPH |
|
406200817
|
04.12.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
247/2017
|
za moitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
04.12.2017 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
244/2017
|
za opravu radiátorov a čistenie kanalizácie
|
820,55 |
bez DPH |
93/2017
|
|
01.12.2017 |
|
|
Ing. Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1572017
|
jogurt
|
232,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
94/2017
|
predl. kábel , elektroda
|
53,49 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
95/2017
|
uč. pomôcky
|
143,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Občianské združenie Fonéma |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1582017
|
potraviny
|
719,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Zmluva |
22/2017
|
Zmluva o nájme - dodatok
|
59,49 |
bez DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Alžbeta Demeterová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
243/2017
|
predl. kábel
|
53,49 |
s DPH |
94/2017
|
|
30.11.2017 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.11.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1552017
|
potraviny
|
169,19 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1542017
|
potraviny
|
1 099,19 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
240/2017
|
štítkovač
|
127,80 |
s DPH |
91/2017
|
|
28.11.2017 |
|
|
Michal Zahora |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.11.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
241/2017
|
prac. odev a obuv
|
22,50 |
s DPH |
92/2017
|
|
28.11.2017 |
|
|
KADO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.11.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
242/2017
|
telefon
|
32,99 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
28.11.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
93/2017
|
oprava radiátorov a čistenie kanalizácie
|
820,55 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Ing. Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1532017
|
školské mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1522017
|
školské mlieko
|
252,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
92/2017
|
prac. odev
|
22,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Pracovné odevy Kado |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
91/2017
|
štítkovač a páska
|
127,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Michal Zahora |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1512017
|
potraviny
|
769,74 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1502017
|
potraviny
|
390,31 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1492017
|
školské ovocie
|
66,84 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1482017
|
školské ovocie
|
41,05 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1472017
|
potraviny
|
858,79 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
239/2017
|
za spray
|
10,82 |
s DPH |
90/2017
|
|
16.11.2017 |
|
|
Mil a Max |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1462017
|
potraviny
|
1 438,66 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
238/2017
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
15.11.2017 |
|
|
TV LocAll |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1442017
|
jogurt
|
269,64 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1452017
|
potraviny
|
427,37 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
90/2017
|
spray na le. hmyz
|
10,82 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Mil a Max |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017 DOD
|
za nájom
|
94,88 |
bez DPH |
|
2/2017
|
10.11.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
237/2017
|
predplatné
|
264,55 |
s DPH |
89/2017
|
|
09.11.2017 |
|
|
Verlag Dashofer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1432017
|
potraviny
|
417,34 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
233/2017
|
el. energia
|
85,47 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
09.11.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
234/2017
|
el. energia
|
-104,54 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
09.11.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
el. energia
|
151,54 |
s DPH |
|
ZDU-2016-01656-0232
|
09.11.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
236/2017
|
za dodávku tep. energie
|
2 495.26 |
s DPH |
|
308/2015
|
09.11.2017 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1412017
|
školské ovocie
|
67,58 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1402017
|
školské ovocie
|
42,31 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1422017
|
potraviny
|
1 050,46 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
232/2017
|
zverák
|
76,90 |
s DPH |
88/2017
|
|
06.11.2017 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
231/2017
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.11.2017 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
230/2017
|
telefon
|
67,40 |
s DPH |
|
38/2015
|
06.11.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
89/2017
|
škola efektívne
|
264,55 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Verlag Dashofer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
227/2017
|
revízia
|
200,00 |
bez DPH |
87/2017
|
|
03.11.2017 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
228/2017
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
03.11.2017 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
229/2017
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
03.11.2017 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1392017
|
jogurt
|
382,32 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
87/2017
|
revízia bleskozvodov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
225/2017
|
el. energia
|
976,00 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
02.11.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
226/2017
|
telefon
|
32,99 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
02.11.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
224/2017
|
voda
|
537,29 |
s DPH |
|
406200817
|
02.11.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1382017
|
potraviny
|
704,86 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
88/2017
|
zverák
|
76,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1372017
|
chlieb pečivo
|
438,62 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
223/2017
|
materiál na údžbu
|
129,69 |
s DPH |
86/2017
|
|
27.10.2017 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Objednávka |
86/2017
|
vrecia ,kartáč , rebrík
|
129,69 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1362017
|
potraviny
|
819,53 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
22.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1352017
|
jogurt
|
239,76 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.10.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1342017
|
potraviny
|
1 145,88 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
84/2017
|
plošinový vozík
|
62,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Internet Mall |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
222/2017
|
doska na krájanie
|
87,48 |
s DPH |
85/2017
|
|
24.10.2017 |
|
|
Gastrozone |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
221/2017
|
plošinový vozík
|
62,60 |
s DPH |
84/2017
|
|
24.10.2017 |
|
|
Internet Mall |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Objednávka |
85/2017
|
doska na krájanie zeleniny
|
87,48 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Gastrozone |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
218/2017
|
služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
Ives |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
220/2017
|
sklen. práce
|
13,86 |
bez DPH |
83/2017
|
|
19.10.2017 |
|
|
Sziklay Ladislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
219/2017
|
výmena dvojskla
|
60,00 |
s DPH |
82/2017
|
|
19.10.2017 |
|
|
Tomáš Hacsi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1332017
|
potraviny
|
1 124,97 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.10.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
kontrola has. prístrojov
|
205,54 |
s DPH |
81/2017
|
|
18.10.2017 |
|
|
Toni |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
216/2017
|
šk. potreby
|
979,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Zmluva |
21/2017
|
dodávka didaktických prostriedkov
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Metodicko pedagogické centrum |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1322017
|
školské ovocie
|
73,76 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.10.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1312017
|
školské ovocie
|
44,19 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.10.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1302017
|
potraviny
|
322,30 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1292017
|
školské mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.10.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
83/2017
|
sklen. práce
|
13,86 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Sziklay Ladislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
215/2017
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
13.10.2017 |
|
|
TV LOCCALL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1282017
|
potraviny
|
663,84 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
82/2017
|
sklen. práce
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Tomáš Hacsi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
81/2017
|
revízia has. prístrojov
|
205,54 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Toni |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1272017
|
potraviny
|
622,43 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.10.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017 DOD
|
za prenájom
|
3,29 |
bez DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Mestské služby ,Mierová 14, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.10.2017- 1.12.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017 DOD
|
za nájom
|
94,88 |
bez DPH |
|
2/2017
|
11.10.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1262017
|
potraviny
|
1 207,32 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2017
|
toner
|
80,75 |
s DPH |
79/2017
|
|
10.10.2017 |
|
|
COMPS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
213/2017
|
el. energia
|
-0,22 |
s DPH |
|
ZDU-2016-01656-0232
|
10.10.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
212/2017
|
el. energia
|
-120,33 |
s DPH |
|
ZDU-2016-01656-0232
|
10.10.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
211/2017
|
el. energia
|
69,75 |
s DPH |
|
ZDU-2016-01656-0232
|
10.10.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
210/2017
|
učebná pomôcka
|
180,00 |
s DPH |
76/2017
|
|
10.10.2017 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
209/2017
|
toner
|
70,33 |
s DPH |
78/2017
|
|
10.10.2017 |
|
|
J aJ invest |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
207/2017
|
za dodávku tep. energie
|
1 750.78 |
s DPH |
|
308/2015
|
10.10.2017 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
208/2017
|
za telefon
|
58,12 |
s DPH |
|
38/2015
|
09.10.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
206/2017
|
voda
|
508,03 |
s DPH |
|
406200817
|
09.10.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
80/2017
|
šk. potreby
|
979,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
79/2017
|
Canon EP 27
|
80,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
COMPS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1022017
|
potraviny
|
253,84 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.07.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1252017
|
potraviny
|
837,28 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
203/2017
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.10.2017 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
204/2017
|
Sevisné práce
|
50,00 |
s DPH |
77/2017
|
|
05.10.2017 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
205/2017
|
el. energia
|
976,00 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
05.10.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
78/2017
|
toner
|
70,33 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Ta J Invest |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1212017
|
chlieb pečivo
|
78,64 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1222017
|
školské ovocie
|
43,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1232017
|
školské ovocie
|
73,74 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201/2017
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
03.10.2017 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
202/2017
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
03.10.2017 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1242017
|
potraviny
|
722,43 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
77/2017
|
oprava internetu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1202017
|
potraviny
|
1 048,33 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1172017
|
potraviny
|
504,68 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1182017
|
potraviny
|
619,74 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1162017
|
potraviny
|
440,42 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1192017
|
jogurt
|
218,51 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
75/2017
|
rozm. stroj
|
357,42 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Makro Foto |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
198/2017
|
rozm. stroj
|
357,42 |
s DPH |
75/2017
|
|
25.09.2017 |
|
|
Makro Foto |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
199/2017
|
čistiace prostriedky
|
148,61 |
s DPH |
74/2017
|
|
25.09.2017 |
|
|
Hagleitner Hygiene |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
200/2017
|
za telefón
|
58,12 |
s DPH |
|
38/2015
|
25.09.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.10.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
76/2017
|
licencia na slov. jazyk
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
197/2017
|
samolepky a prihl. údaje
|
6,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1152017
|
potraviny
|
600,34 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
196/2017
|
čist. prostriedok
|
300,00 |
s DPH |
73/2017
|
|
21.09.2017 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Objednávka |
73/2017
|
čist. prostriedok
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
74/2017
|
čist. prostriedok
|
148,61 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Hagleitner Hygiene |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1142017
|
potraviny
|
1 076,34 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Zmluva |
20/2017
|
zmluva o odbornej praxi
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
Stredná odborná škola |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1132017
|
potraviny
|
1 031,64 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017 DOD
|
za vodu
|
236,33 |
s DPH |
|
406200817
|
13.09.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
PROFIT , Komenského 11, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017 DOD
|
za prenájom
|
94,88 |
s DPH |
|
2/2017
|
13.09.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017 DOD
|
za nájom
|
17,85 |
bez DPH |
|
118/2015
|
13.09.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Mestské služby ,Mierová 14, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
194/2017
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
13.09.2017 |
|
|
TV LocAll |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
195/2017
|
za kosenie ereálu
|
1 032.96 |
s DPH |
71/2017
|
|
13.09.2017 |
|
|
Mestské služby mesta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
189/2017
|
preplatok za el. energiu
|
-146,40 |
s DPH |
|
ZDU-2016-01656-0232
|
12.09.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1122017
|
jogurt
|
225,22 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1112017
|
potraviny
|
828,69 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
26.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
190/2017
|
preplatok za el. energiu
|
-363,13 |
s DPH |
|
ZDU-2016-01656-0232
|
12.09.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
191/2017
|
preplatok za el. energiu
|
-136,28 |
s DPH |
|
ZDU-2016-01656-0232
|
12.09.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
192/2017
|
za dodávku tep. vody
|
1 492.06 |
s DPH |
|
308/2015
|
12.09.2017 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
193/2017
|
oprava kanc. stroja
|
53,65 |
s DPH |
69/2017
|
|
12.09.2017 |
|
|
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
188/2017
|
telefon
|
32,99 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
08.09.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
187/2017
|
voda
|
277,04 |
s DPH |
|
406200817
|
08.09.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1102017
|
potraviny
|
967,21 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
telefon
|
58,01 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
06.09.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
za dvere
|
163,58 |
s DPH |
72/2017
|
|
06.09.2017 |
|
|
Štefan Deme - Drevomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.09.2017 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1092017
|
potraviny
|
502,71 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
el. energia
|
976,00 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
05.09.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1082017
|
chlieb pečivo
|
23,61 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2017
|
predplatné
|
25,00 |
s DPH |
70/2017
|
|
04.09.2017 |
|
|
M Medlen JURSDAT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
04.09.2017 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
72/2017
|
dvere
|
163,58 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Štefan Deme - Drevomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
19/2017
|
nájomná zmluva za bufet
|
75,88 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Alžbeta Demeterová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2017
|
kanc. stroje
|
163,91 |
s DPH |
68/2017
|
|
25.08.2017 |
|
|
Martin Eichler EM - STORE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.08.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
poposovač na keramickú tabuľu
|
178,00 |
s DPH |
67/2017
|
|
25.08.2017 |
|
|
Consulta |
ZŠ P. J. Šafárika |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2017
|
prac. odev a obuv
|
95,65 |
s DPH |
66/2017
|
|
25.08.2017 |
|
|
Pracovné odevy Kado |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.08.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Zmluva |
18/2017
|
dar za účelom podpory a rozvoja vzdel. žiakov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
EMAGER |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1072017
|
potraviny
|
1 509,98 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
67/2017
|
popisovač na tabuľu
|
178,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
Consulta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
68/2017
|
laminátor a viazací stroj
|
163,91 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
Martin Eichler EM - STORE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
69/2017
|
oprava kanc. stroja
|
53,65 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
70/2017
|
predplatné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
M Medlen JURISDAT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
71/2017
|
kosenie okolo areálu školy
|
1 032,96 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
Mestské služby mesta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
66/2017
|
praco. odevy
|
95,65 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
KADO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017 DOD
|
za nájom
|
21,00 |
bez DPH |
|
118/2015
|
15.08.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Mestské služby ,Mierová 14, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017 DOD
|
za nájom
|
74,78 |
bez DPH |
|
265/2012
|
12.08.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2017
|
el. energia
|
-178,00 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
10.08.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2017
|
el. energia
|
-141,42 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
10.08.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
175/2017
|
el. energia
|
-205,45 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
10.08.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
aktualizácia programu WEMA
|
232,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
zadodávku tepla a teplej vody
|
1 492.06 |
s DPH |
|
308/2015
|
08.08.2017 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2017
|
telefon
|
58,01 |
s DPH |
|
38/2015
|
08.08.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
za odvysielanie príspevku
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
08.08.2017 |
|
|
TV LOCCALL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.08.2017 |
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
voda
|
303,85 |
s DPH |
|
406200817
|
04.08.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
03.08.2017 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2017
|
el. energia
|
976,00 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
03.08.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2017
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
02.08.2017 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1042017
|
chlieb pečivo
|
77,48 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.08.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1062017
|
potraviny
|
166,77 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.08.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1052017
|
potraviny
|
196,97 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.08.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
65/2017
|
hadica na polievanie
|
54,66 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2017
|
hadica na polievanie
|
54,66 |
s DPH |
65/2017
|
|
31.07.2017 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2017
|
knihy
|
280,50 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
CBS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2017
|
za telefon
|
32,99 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
24.07.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
163/2017
|
toner
|
227,50 |
s DPH |
64/2017
|
|
24.07.2017 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017 DOD
|
za nájom
|
95,00 |
bez DPH |
|
1/2017
|
21.07.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Evanjelický farský úrad ,Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad. školy |
27.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2017
|
škartovací stroj
|
154,44 |
s DPH |
63/2017
|
|
19.07.2017 |
|
|
Sysnet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Objednávka |
63/2017
|
škartovačka
|
154,44 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
|
|
Sysnet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.07.2017 |
|
|
Objednávka |
64/2017
|
toner
|
227,50 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
161/2017
|
stravné lístky
|
518,71 |
s DPH |
62/2017
|
10023333
|
17.07.2017 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Objednávka |
62/2017
|
stravné lístky
|
518,71 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
160/2017
|
čistiace prostriedky
|
603,96 |
s DPH |
|
201730415
|
14.07.2017 |
|
|
LEON global |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
159/2017
|
prac. obuv a prac. odevy
|
809,40 |
s DPH |
50/2017
|
|
13.07.2017 |
|
|
KADO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.07.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2017
|
farba na maľovanie
|
665,66 |
s DPH |
61/2017
|
|
13.07.2017 |
|
|
Colortop |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017 DOD
|
za nájom
|
74,78 |
bez DPH |
|
265/2012
|
12.07.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017 DOD
|
za nájom
|
17,85 |
bez DPH |
|
118/2015
|
12.07.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Mestské služby ,Mierová 14, Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad. školy |
28.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017 DOD
|
za nájom
|
1 192.63 |
bez DPH |
|
309/2015
|
12.07.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
STEFE THS, s. r. o. Revúca |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad. školy |
09.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2017
|
tlačivá
|
33,26 |
s DPH |
29/2017
|
|
11.07.2017 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1032017
|
potraviny
|
409,09 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
24.07.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
156/2017
|
el. energia
|
-120,87 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
10.07.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2017
|
ele. energia
|
-69,22 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
10.07.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017
|
el. energia
|
145,46 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
10.07.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017
|
čistiace prostriedky
|
600,00 |
s DPH |
|
201730414
|
10.07.2017 |
|
|
Ing. Iveta Janíková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
voda
|
580,76 |
s DPH |
|
406200817
|
10.07.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
dodávka tepla a teplej vody
|
1 523.74 |
s DPH |
|
308/2015
|
07.07.2017 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Zmluva |
17/2017
|
prenájom telocvične
|
95,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Evanjelický farský úrad |
Evanjelický farský úrad |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2017
|
el. energia
|
976,00 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
06.07.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.07.2017 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1012017
|
potraviny
|
427,18 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.07.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
za telefon
|
66,16 |
s DPH |
|
38/2015
|
04.07.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017
|
za odvysielenie príspevku
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
04.07.2017 |
|
|
TV LOCCALL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
dezinsekcia
|
174,50 |
s DPH |
60/2017
|
|
03.07.2017 |
|
|
Deskos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
overenie váh
|
111,60 |
s DPH |
55/2017
|
|
03.07.2017 |
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
03.07.2017 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
03.07.2017 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Zmluva |
16/2017
|
čistiace prostriedky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Ing. Iveta Janíková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1002017
|
chlieb pečivo
|
210,61 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
992017
|
potraviny
|
289,89 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
61/2017
|
materiál na maľovanie
|
665,66 |
s DPH |
|
29.6.2017
|
29.06.2017 |
|
|
Colortop |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
982017
|
potraviny
|
891,82 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2017
|
čistiace prostriedky
|
610,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
|
|
LEON global |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
preprava žiakov - škola v prírode
|
300,00 |
s DPH |
56/2017
|
|
26.06.2017 |
|
|
Carstyle |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
telefon
|
32,99 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
26.06.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
972017
|
potraviny
|
636,18 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
752017
|
potraviny
|
835,92 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
metodické príručky
|
22,93 |
s DPH |
58/2017
|
|
21.06.2017 |
|
|
ADREM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
škola v prírode preprava žiakov
|
745,00 |
s DPH |
52/2017
|
|
21.06.2017 |
|
|
SAD |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2017
|
za opravu veľkokuch. zariadení
|
122,00 |
bez DPH |
59/2017
|
|
21.06.2017 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
59/2017
|
Oprava myčky riadu
|
122,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Objednávka |
60/2017
|
deratizácia
|
174,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Deskos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
kniha
|
14,10 |
s DPH |
57/2017
|
|
21.06.2017 |
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
962017
|
potraviny
|
869,56 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
135/2017
|
za prenájom zariadení
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/2294
|
19.06.2017 |
|
|
DATALAN |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
14/2017
|
duálne vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017
|
preprava žiakov do školy v prírode
|
720,00 |
s DPH |
45/2017
|
|
19.06.2017 |
|
|
Benjamin Mezei |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2017
|
receptúry pre ŠJ
|
36,90 |
s DPH |
54/2017
|
|
16.06.2017 |
|
|
Tlačiareň IRIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
57/2017
|
kniha
|
14,10 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017
|
za orpravu sign. zariadenia
|
65,10 |
s DPH |
48/2017
|
|
16.06.2017 |
|
|
Fittisch |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
58/2017
|
učebná pomôcka
|
22,93 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
ADREM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017
|
aktualizácia programu
|
349,00 |
s DPH |
47/2017
|
|
16.06.2017 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
952017
|
potraviny
|
549,92 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017
|
nastavenie váh
|
158,00 |
s DPH |
49/2017
|
|
14.06.2017 |
|
|
Alexander Domik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
922017
|
školské ovocie
|
44,36 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.06.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
56/2017
|
preprava žiakov - škola v prírode
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
Carstyle |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017
|
za školu v prírode
|
684,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
V.R.M. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017
|
tlačivo
|
187,20 |
s DPH |
53/2017
|
|
13.06.2017 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
128/2017
|
učebnice na AJ
|
283,11 |
s DPH |
51/2017
|
|
13.06.2017 |
|
|
FRAM Orsus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
942017
|
potraviny
|
491,53 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
932017
|
školské ovocie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.06.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
el. eneergia
|
-107,36 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
12.06.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2017
|
el. energia
|
-4,48 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
12.06.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
el. energia
|
153,87 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
12.06.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
54/2017
|
materiálno spotrené normy
|
36,90 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Tlačiareň IRIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
55/2017
|
overenie váh
|
111,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017 DOD
|
za nájom
|
28,30 |
bez DPH |
|
118/2015
|
09.06.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Mestské služby ,Mierová 14, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
53/2017
|
tlačivo
|
187,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017 DOD
|
za prenájom
|
74,78 |
bez DPH |
|
265/2012
|
09.06.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.08.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
912017
|
potraviny
|
909,27 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.06.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
za dodávku tep. vody
|
1 845.82 |
s DPH |
|
308/2015
|
08.06.2017 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
51/2017
|
učebnice na AJ
|
283,11 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
FRAM Orsus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
01.01.1970 |
|
|
Objednávka |
52/2017
|
preprava žiakov - škola v prírode
|
745,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
SAD |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
07.06.2017 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
50/2017
|
prac. odev a obuv
|
809,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
KADO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
07.06.2017 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
voda
|
546,56 |
s DPH |
|
406200817
|
07.06.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
49/2017
|
nastavenie váh pred úradným overením
|
158,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Alexander Domik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017
|
telefon
|
70,37 |
s DPH |
|
38/2015
|
07.06.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
902017
|
potraviny
|
860,98 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.06.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
preprava žiakov - škola v prírode
|
120,00 |
s DPH |
46/2017
|
|
05.06.2017 |
|
|
Ján Frian F- trans |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
predplatné
|
6,00 |
s DPH |
44/2017
|
|
05.06.2017 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
05.06.2017 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
862017
|
školské mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
05.06.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
deratizácia
|
249,50 |
s DPH |
36/2017
|
|
02.06.2017 |
|
|
Deskos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
za el. energiu
|
976,00 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
02.06.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
872017
|
chlieb pečivo
|
367,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.06.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
892017
|
potraviny
|
668,74 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.06.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
za sklen. práce
|
72,34 |
bez DPH |
43/2017
|
|
01.06.2017 |
|
|
Sziklay Ladislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
47/2017
|
ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
48/2017
|
oprava el. sign. zariadenia
|
65,10 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Fittisch |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
852017
|
školské ovocie
|
44,36 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
832017
|
potraviny
|
1 105,65 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.06.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
842017
|
školské ovocie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
46/2017
|
preprava žiakov - škola v prírode
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Ján Frian F - trans |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Objednávka |
45/2017
|
preprava žiakov do školy v prírode
|
720,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Benjamin Mezei |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.05.2017 |
|
|
Objednávka |
44/2017
|
predplatné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.05.2017 |
|
|
Objednávka |
43/2017
|
rámovanie obrazov
|
72,34 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Sziklay Ladislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
822017
|
potraviny
|
484,68 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
882017
|
potraviny
|
22,45 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
42/2017
|
oprava el. kotla
|
243,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
za telefon
|
32,99 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
25.05.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
01.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
notebook
|
287,77 |
s DPH |
111/2017
|
|
25.05.2017 |
|
|
MB TECH |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
oprava veľkokuch. zariadení
|
243,00 |
bez DPH |
42/2017
|
|
25.05.2017 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017 DOD
|
za vodu
|
59,88 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Profit , Komenského 11, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.05.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
792017
|
potraviny
|
26,18 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
802017
|
potraviny
|
907,04 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.06.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
812017
|
potraviny
|
812,89 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.06.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
učebná pomôcka
|
145,00 |
s DPH |
40/2017
|
|
23.05.2017 |
|
|
Elarin |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
762017
|
potraviny
|
64,51 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
772017
|
potraviny
|
1 009,21 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
19.06.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
782017
|
potraviny
|
123,48 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
sústruh
|
549,96 |
s DPH |
|
Z201718290Z
|
22.05.2017 |
|
|
Garbiar |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
742017
|
potraviny
|
943,17 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.06.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
722017
|
školské ovocie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
732017
|
školské ovocie
|
44,36 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
vyúčtovanie el. energie
|
10,77 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
12.05.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
vyúčtovanie el. energie
|
27,14 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
12.05.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
vyúčtovanie el. energie
|
-83,25 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
12.05.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
712017
|
jogurt
|
249,72 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017 DOD
|
za nájom
|
19,05 |
bez DPH |
|
118/2015
|
12.05.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Mestské služby ,Mierová 14, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
702017
|
potraviny
|
1 081,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017 DOD
|
za nájom
|
74,78 |
bez DPH |
|
265/2012
|
10.05.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2017
|
notebook
|
287,77 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
M B Tech |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
692017
|
potraviny
|
860,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
za odvysielanie príspevku za apríl 2017
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
09.05.2017 |
|
|
TV LOCCALL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
mult. stroj
|
727,72 |
s DPH |
39/2017
|
|
09.05.2017 |
|
|
Makro Foto |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
voda
|
469,16 |
s DPH |
|
406200817
|
09.05.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
za dodávku tep. energie
|
2 801.50 |
s DPH |
|
308/2015
|
09.05.2017 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2017
|
Zmluva o el. komunikácii
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Dôvera |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
deratizácia
|
99,50 |
s DPH |
36/2017
|
|
05.05.2017 |
|
|
Deskos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
682017
|
jogurt
|
59,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
škola v prírode
|
680,00 |
s DPH |
35/2017
|
|
05.05.2017 |
|
|
V.R.M. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
632017
|
chlieb pečivo
|
174,81 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2017
|
finančná gramotnosť
|
145,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Elarin |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2017
|
mult. stroj
|
727,72 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Makro Foto |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
672017
|
potraviny
|
302,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2017
|
el. energia
|
976,00 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
04.05.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
telefon
|
62,59 |
s DPH |
|
38/2015
|
04.05.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
04.05.2017 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
03.05.2017 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
čistiace prostriedky
|
150,00 |
s DPH |
37/2017
|
|
03.05.2017 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.5.2017, 8.6.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
za školenie
|
40,00 |
s DPH |
38/2017
|
|
03.05.2017 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
03.05.2017 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
652017
|
potraviny
|
497,53 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
38/2017
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2017
|
deratizácia
|
349,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Deskos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
662017
|
potraviny
|
844,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2017
|
čistiace prostriedky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
622017
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.04.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
pečiatky
|
39,30 |
s DPH |
33/2017
|
|
27.04.2017 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
slovníky na nem. jazyk
|
142,29 |
s DPH |
31/2017
|
|
27.04.2017 |
|
|
Internet - Handel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
642017
|
potraviny
|
229,27 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Pedagogická a sociálna akadémia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
612017
|
potraviny
|
864,37 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
sústruh
|
549,96 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
Garbiar |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
602017
|
školské ovocie
|
44,36 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
divad. predstavenie
|
460,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
ZUM Združenie umelcov zo Zvolena alias Via Hiistorica |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
592017
|
školské ovocie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
telefon
|
32,99 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
24.04.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
oprava a údržba kosačky
|
64,08 |
s DPH |
32/2017
|
|
24.04.2017 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
za zaluzie
|
170,00 |
s DPH |
88/2017
|
|
24.04.2017 |
|
|
Tomáš Hacsi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.05.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
medicimbal
|
127,51 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Malunet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
čistiace prostriedky
|
488,00 |
s DPH |
|
201716931
|
24.04.2017 |
|
|
Ing. Iveta Janíková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2017
|
škola v prírode
|
1 364,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
V.R.M. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
582017
|
potraviny
|
929,76 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.05.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
572017
|
školské mlieko
|
174,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.05.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
562017
|
školské mlieko
|
38,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.05.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
552017
|
potraviny
|
415,37 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017
|
čistiace prostriedky
|
488,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
|
|
Ing.Iveta Janíková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
el. energia
|
14,16 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
12.04.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017
|
el. energia
|
141,84 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
12.04.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
el.energia
|
-68,52 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
12.04.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
za dodávku tepla
|
3 873.34 |
s DPH |
|
308/2015
|
11.04.2017 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
542017
|
potraviny
|
539,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
príspevok do Tv LOCALL
|
50,00 |
bez DPH |
|
7/2017
|
11.04.2017 |
|
|
TV LOCCALL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2017
|
žaluzie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Tomáš Hacsi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017 DOD
|
za prenájom
|
74,78 |
bez DPH |
|
265/2012
|
10.04.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
za prenájom zbernej nádoby
|
26,50 |
bez DPH |
|
328/36
|
07.04.2017 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2017
|
vyhotovenie pečiatky
|
39,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2017
|
údržba kosačky
|
64,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
07.04.2017 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
telefon
|
77,64 |
s DPH |
|
38/2015
|
07.04.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
532017
|
potraviny
|
193,81 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.05.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
522017
|
potraviny
|
1 001.35 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
el. energia
|
976,00 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
05.04.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
05.04.2017 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
predplatné
|
15,00 |
s DPH |
28/2017
|
|
05.04.2017 |
|
|
Pamiko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
nádoby do pojazdného ohr. pultu
|
167,04 |
s DPH |
30/2017
|
|
05.04.2017 |
|
|
Gastromarket Tatry |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2017
|
knihy
|
142,29 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Internet - Handel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
492017
|
potraviny
|
365,64 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
482017
|
chlieb pečivo
|
193,85 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
502017
|
potraviny
|
814,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
24.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
512017
|
potraviny
|
1 116.52 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2017
|
nádoba do ohr. pultu
|
167,04 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Gastromarket Tatry |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
predplatné
|
70,45 |
s DPH |
27/2017
|
|
03.04.2017 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
voda
|
535,51 |
s DPH |
|
406200817
|
03.04.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
voda
|
15,01 |
s DPH |
|
406200817
|
03.04.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
voda
|
10,12 |
s DPH |
|
406200817
|
03.04.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017
|
telefon
|
52,79 |
s DPH |
|
38/2015
|
03.04.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
perá
|
131,49 |
s DPH |
6/2017
|
|
03.04.2017 |
|
|
NATIONAL PEN |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
29/2017
|
talačivá
|
33,26 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad. školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
čistiace prostriedky
|
248,51 |
s DPH |
25/2017
|
|
29.03.2017 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2017
|
pomôcky na krúžok
|
129,41 |
s DPH |
26/2017
|
|
29.03.2017 |
|
|
Papier Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2017
|
pomôcky na vzdel. krúžok
|
129,41 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
Papier Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
predplatné
|
70,45 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2017
|
predplatné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
Pamiko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
452017
|
školské ovocie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.03.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
462017
|
školské ovocie
|
44,36 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.03.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
472017
|
potraviny
|
678,56 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
442017
|
školské mlieko
|
13,44 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.03.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017
|
poskytnutie športových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Športová akadémia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
432017
|
potraviny
|
973,64 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.03.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
64/2017
|
el. energia
|
976,00 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
22.03.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
prijímač
|
241,42 |
s DPH |
24/2017
|
|
22.03.2017 |
|
|
Compy Comp |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
toner
|
69,00 |
s DPH |
23/2017
|
|
22.03.2017 |
|
|
Jiří Štefan |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
Škola v prírode
|
2 136.00 |
s DPH |
22/2017
|
|
22.03.2017 |
|
|
MM Capital |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
projektová dokumentácia
|
5 940.00 |
s DPH |
8/2017
|
|
22.03.2017 |
|
|
Ing. Miloš Hraška |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
licencia na vyuč. program
|
519,80 |
s DPH |
16/2017
|
|
22.03.2017 |
|
|
Silicom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2017
|
čistiace prostriedky
|
248,51 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
prijímač
|
241,42 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Compy Comp |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
422017
|
potraviny
|
731,45 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
ele. energia
|
68,95 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
17.03.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
toner
|
69,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Jiří Štefan |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
oprava veľkokuch. zariadení
|
134,00 |
bez DPH |
21/2017
|
|
17.03.2017 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
ele. energia
|
-75,75 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
17.03.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2017
|
oprava veľkokuch. zariadení
|
134,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.03.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2017
|
škola v prírode
|
2 136,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
MM CAPITAL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
el. energia
|
114,63 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
17.03.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
412017
|
potraviny
|
594,81 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
za dodávku tepla
|
209,10 |
s DPH |
|
308/2015
|
15.03.2017 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
kniha Gemer z neba
|
297,00 |
s DPH |
12/2017
|
|
15.03.2017 |
|
|
CSB |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.03.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
402017
|
školské ovocie
|
44,36 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
392017
|
školské ovocie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
382017
|
potraviny
|
545,64 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
10.04.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
interaktíny balíček
|
450,00 |
s DPH |
20/2017
|
|
13.03.2017 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
za čistenie kanalizácie
|
495,00 |
bez DPH |
15/2017
|
|
10.03.2017 |
|
|
Ing. Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
školsko potreby
|
1 178.60 |
s DPH |
19/2017
|
|
10.03.2017 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
dezinsekcia
|
74,50 |
s DPH |
7/2017
|
|
10.03.2017 |
|
|
Deskos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017 DOD
|
za nájom
|
74,78 |
bez DPH |
|
265/2012
|
10.03.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017 DOD
|
za vodu
|
68,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Profit , Komenského 11, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
školské pomôcky
|
75,79 |
s DPH |
18/2017
|
|
10.03.2017 |
|
|
Malunet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
školské pomôcky
|
688,20 |
s DPH |
18/2017
|
|
10.03.2017 |
|
|
Malunet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
372017
|
potraviny
|
977,67 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
za dodávku tepla
|
5 272.54 |
s DPH |
|
308/2015
|
08.03.2017 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
licencia na vyuč. program
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
342017
|
chlieb pečivo
|
188,89 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
za školské potreby
|
1 178.60 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
362017
|
potraviny
|
1 234.20 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
za telefón
|
11,69 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
06.03.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
za telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
06.03.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
deratizácia
|
99,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Deskos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.03.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
športové potreby
|
891,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Malunet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
za telefón
|
60,13 |
s DPH |
|
38/2015
|
06.03.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
kanc. potreby
|
34,20 |
s DPH |
4/2017
|
|
06.03.2017 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
voda
|
487,33 |
s DPH |
|
406200817
|
06.03.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
za predplatné
|
93,13 |
s DPH |
14/2017
|
|
06.03.2017 |
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
03.03.2017 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
03.03.2017 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
03.03.2017 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
352017
|
potraviny
|
933,39 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
dezinsekcia
|
99,50 |
s DPH |
17/2017
|
|
28.02.2017 |
|
|
Deskos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
odvysielanie príspevku
|
50/mesiac |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
TV LocAll |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
za čistenie kanalizácie
|
495,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Ing. Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
za revíziu tel. náradia
|
235,80 |
s DPH |
13/2017
|
|
24.02.2017 |
|
|
Roman Mesiarik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
multilicencia na vzdel. program
|
519,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Silicom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
predplatné
|
93,13 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
332017
|
potraviny
|
671,87 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
čistiace prostriedky
|
401,27 |
s DPH |
|
20175866
|
22.02.2017 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
292017
|
školské ovocie
|
44,36 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.02.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
302017
|
potraviny
|
777,64 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
prenájom telocvične
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Evanjelický farský úrad |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.02.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
knihy
|
525,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Vydavteľstvo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.02.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
revízia tel. náradia
|
235,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Roman Mesiarik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
312017
|
potraviny
|
606,11 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
282017
|
školské ovocie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.02.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
322017
|
potraviny
|
90,86 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.02.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
predstavenie
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
BABADLO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
262017
|
školské mlieko
|
187,49 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.02.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
252017
|
potraviny
|
1 033,85 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.02.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
272017
|
potraviny
|
125,16 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.02.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
poskytovanie odbornej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
242017
|
potraviny
|
913,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.02.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
za potvrdenie pre audit
|
102,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
OTP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
čistiace prostriedky
|
401,30 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
oprava radiátora
|
126,00 |
bez DPH |
9/2017
|
|
14.02.2017 |
|
|
Ing. Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
deratizácia
|
159,00 |
s DPH |
7/2017
|
|
14.02.2017 |
|
|
Deskos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
projektor
|
297,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
projektor
|
297,28 |
s DPH |
11/2017
|
|
14.02.2017 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
za ele. energiu
|
-168,02 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
10.02.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
za zdravotníka
|
250,00 |
s DPH |
5/2017
|
|
10.02.2017 |
|
|
AZAD |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
za lyž. výcvik
|
8 122.50 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
AZAD |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
ele. energia
|
-215,33 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
10.02.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
ele. energia
|
-93,74 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
10.02.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
za tepelnú energiu
|
7 490.14 |
s DPH |
|
308/2015
|
10.02.2017 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017 DOD
|
za prenájom
|
74,78 |
bez DPH |
|
265/2012
|
10.02.2017 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.03.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
232017
|
potraviny
|
806,07 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.02.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
učebné pomôcky
|
324,50 |
s DPH |
10/2017
|
|
08.02.2017 |
|
|
Publicom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
dodatok k zmluve na telefon
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
202017
|
potraviny
|
776,65 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.02.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
212017
|
školské ovocie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.02.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
222017
|
školské ovocie
|
44,36 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.02.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
ele. energia
|
905,00 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
07.02.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
za telefon
|
65,18 |
s DPH |
|
38/2015
|
06.02.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
152017
|
školské mlieko
|
38,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.02.2017 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
06.02.2017 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
voda
|
469,98 |
s DPH |
|
406200817
|
06.02.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
za tlačiarenské služby
|
59,27 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
03.02.2017 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
192017
|
potraviny
|
684,61 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.02.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
182017
|
potraviny
|
755,24 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.02.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
učebné pomôcky
|
324,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Publicom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
162017
|
chlieb pečivo
|
228,69 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
deratizácia
|
233,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Deskos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
Perá pre učiteľov
|
131,49 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
NATIONAL PEN |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
projektová dokumentácia
|
5 940,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Ing. Miloš Hraška |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
oprava radiátora
|
126,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Ing. Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017 DOD
|
za úroky z omeškania
|
63,68 |
bez DPH |
|
265/2012
|
27.01.2017 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017 DOD
|
za vodu
|
21,76 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Profit , Komenského 11, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
172017
|
jogurt
|
231,18 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
142017
|
potraviny
|
787,46 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
za zdravotníka
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
AZAD |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
tonery
|
14,80 |
s DPH |
3/2017
|
|
25.01.2017 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
balík služieb
|
399,00 |
s DPH |
2/2017
|
|
25.01.2017 |
|
|
Publicom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
kanc. potreby
|
34,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
toner
|
14,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
122017
|
školské ovocie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
132017
|
školské ovocie
|
44,36 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
112017
|
jogurt
|
225,22 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
92017
|
potraviny
|
1 580.15 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
102017
|
potraviny
|
58,54 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
prístup k vzdel. materálom
|
399,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Publicom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
82017
|
potraviny
|
1 150,93 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK0902044
|
18.01.2017 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
audit
|
600,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
62017
|
potraviny
|
809,56 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
72017
|
potraviny
|
164,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
52017
|
potraviny
|
1 122.10 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
za materiál na vrátnicu
|
188,08 |
s DPH |
1/2017
|
|
12.01.2017 |
|
|
Raj DREVA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
za dodávku tepla
|
7 399.55 |
s DPH |
|
308/2015
|
11.01.2017 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
na telefon
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22017
|
potraviny
|
400,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
32017
|
školské ovocie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
42017
|
školské ovocie
|
44,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017 DOD
|
za prenájom
|
74,78 |
bez DPH |
|
265/2012
|
10.01.2017 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.01.2017 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
10.01.2017 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.01.2017 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
10.01.2017 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
za ele. energiu
|
1 450.00 |
s DPH |
|
2016-01656-0232
|
10.01.2017 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.01.2017 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
voda
|
447,74 |
s DPH |
|
406200817
|
09.01.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.01.2017 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
za telefon
|
59,68 |
s DPH |
|
38/2015
|
09.01.2017 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.01.2017 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
09.01.2017 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.01.2017 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
knihy
|
345,02 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Martinus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.01.2017 |
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12017
|
potraviny
|
1 380,64 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
za materiál
|
188,08 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Raj DREVA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
virt. knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
02.01.2017 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.01.2017 |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
tonery
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Papera |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.01.2017 |
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
108/2016
|
oprava kanc. strojov
|
191,50 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
233/2016
|
oprava kanc. strjov
|
191,59 |
s DPH |
106/2016
|
|
29.12.2016 |
|
|
Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Objednávka |
109/2016
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Objednávka |
107/2016
|
toner
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Papera |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.12.2016 |
|
|
Objednávka |
106/2016
|
knihy
|
345,02 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Martinus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.12.2016 |
|
|
Zmluva |
27/2016
|
za reg. systém ÚK dodatok
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
232/2016
|
knihy
|
30,80 |
s DPH |
105/2016
|
|
21.12.2016 |
|
|
Albatros Media |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1712016
|
chlieb pečivo
|
217,43 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1702016
|
potraviny
|
1 734,45 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
227/2016
|
atrament do popisovačov
|
191,28 |
s DPH |
102/2016
|
|
19.12.2016 |
|
|
Agira |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
228/2016
|
šatníková skriňa
|
439,00 |
s DPH |
103/2016
|
|
19.12.2016 |
|
|
Evector |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
229/2016
|
nerezový nábytok
|
3 584.34 |
s DPH |
|
20162452/25
|
19.12.2016 |
|
|
GastroTatry |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
230/2016
|
výd. ohr. pult
|
1 199.95 |
s DPH |
|
Z201644914
|
19.12.2016 |
|
|
GastroTatry |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
231/2016
|
čistiace prostriedky
|
74,30 |
s DPH |
104/2016
|
|
19.12.2016 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
226/2016
|
prac. odev a obuv
|
317,90 |
s DPH |
101/2016
|
|
16.12.2016 |
|
|
KADO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1692016
|
školské mlieko
|
38,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1682016
|
potraviny
|
651,84 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1672016
|
potraviny
|
1 910,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016 DOD
|
voda
|
48,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
PROFIT , Komenského 11, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Objednávka |
105/2016
|
knihy
|
30,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Albatros Media |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
104/2016
|
čistiace prostriedky
|
74,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016 DOD
|
za nájom
|
74,78 |
bez DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
222/2016
|
kanc. potreby
|
188,05 |
s DPH |
98/2016
|
|
08.12.2016 |
|
|
Papier Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1652016
|
potraviny
|
914,54 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1662016
|
potraviny
|
792,27 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
225/2016
|
čistiace prostriedky
|
478,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
224/2016
|
regále
|
356,40 |
s DPH |
100/2016
|
|
08.12.2016 |
|
|
AJ produkty |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
223/2016
|
čistenie kanalizácie
|
485,00 |
bez DPH |
99/2016
|
|
08.12.2016 |
|
|
Ing. Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
221/2016
|
za dodávku tepelnej energie
|
6 097.79 |
s DPH |
|
308/2015
|
07.12.2016 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
220/2016
|
za predplatné
|
205,28 |
s DPH |
97/2016
|
|
07.12.2016 |
|
|
Verlag Dashäfer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Objednávka |
101/2016
|
prac. odev a obuv
|
317,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
KADO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Zmluva |
26/2016
|
ohr. stôl
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
GastroTatry |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1622016
|
školské ovocie
|
44,36 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
100/2016
|
regál policový
|
356,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
AJ produkty |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
102/2016
|
atrament do popisovačov
|
191,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Agira |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
103/2016
|
šatníková skriňa
|
439,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Evector |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1642016
|
potraviny
|
121,74 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1632016
|
potraviny
|
740,48 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1612016
|
školské ovocie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1602016
|
jogurt
|
205,63 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
219/2016
|
Mlynček na mäso
|
567,00 |
s DPH |
|
23/2016
|
06.12.2016 |
|
|
Friends Friends |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
214/2016
|
stravné lístky
|
700,31 |
s DPH |
96/2016
|
10023333
|
06.12.2016 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
215/2016
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.12.2016 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
217/2016
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK0902044
|
06.12.2016 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
218/2016
|
škrabka na zemiaky
|
1 488.00 |
s DPH |
|
22/2016
|
06.12.2016 |
|
|
Friends Friends |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216/2016
|
za telefon
|
65,89 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
06.12.2016 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
211/2016
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
05.12.2016 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
210/2016
|
voda
|
512,22 |
s DPH |
|
406200817
|
05.12.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Objednávka |
99/2016
|
čistenie kan. potrubia
|
485,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Ing. Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
209/2016
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
05.12.2016 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
213/2016
|
za spracovanie mzdovej agendy
|
540,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
212/2016
|
za spracovanie mzdovej agendy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Objednávka |
96/2016
|
stravný lístok
|
700,31 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1592016
|
jogurt
|
222,44 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016DOD
|
za nájom
|
1 192.63 |
bez DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
STEFE THS, s. r. o. Revúca |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Objednávka |
98/2016
|
kanc. potreby
|
188,05 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Papier Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
97/2016
|
onlin knižnica
|
205,28 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Verlag Dashäfer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1562016
|
chlieb pečivo
|
250,84 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1582016
|
potraviny
|
352,81 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1572016
|
potraviny
|
1 091,63 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1552016
|
potraviny
|
753,69 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1532016
|
potraviny
|
1 050,67 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
208/2016
|
preplatné časopisu
|
9,00 |
s DPH |
95/2016
|
|
24.11.2016 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1542016
|
školské mlieko
|
9,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
207/2016
|
balíček odmeňovanie ped. zamestnancov
|
11,10 |
s DPH |
94/2016
|
|
24.11.2016 |
|
|
Poradca |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Zmluva |
25/2016
|
nerez. stoly
|
3 564,36 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
GastroTatry |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Zmluva |
24/2016
|
čistiace prostriedky
|
478,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Zmluva |
23/2016
|
mlynček na mäso
|
567,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
Friends Friends |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Zmluva |
22/2016
|
nerezová škrabka
|
1 488,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
Friends Friends |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1522016
|
školské ovocie
|
44,36 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1502016
|
potraviny
|
615,64 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1512016
|
školské ovocie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
206/2016
|
stolárske práce
|
370,00 |
s DPH |
92/2016
|
|
14.11.2016 |
|
|
Hacsi Alexander |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.11.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2016 DOD
|
za nájom
|
3,15 |
bez DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Mestské služby ,Mierová 14, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016 DOD
|
za vodu
|
65,33 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Profit , Komenského 11, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
205/2016
|
oprava radiátorov
|
337,41 |
bez DPH |
93/2016
|
|
10.11.2016 |
|
|
Ing. Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
95/2016
|
predplatné
|
9,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
204/2016
|
za verejné obstarávanie
|
393,30 |
s DPH |
91/2016
|
|
10.11.2016 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1492016
|
potraviny
|
1 155,82 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1482016
|
potraviny
|
4 065.69 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
23.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016 DOD
|
nájom
|
74,78 |
bez DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.11.2016 |
|
|
Zmluva |
21/2016
|
za el. energiu
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Energy Europe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1452016
|
školské ovocie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1472016
|
potraviny
|
563,44 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1462016
|
školské ovocie
|
44,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
195/2016
|
kanc. potreby
|
84,91 |
s DPH |
89/2016
|
|
07.11.2016 |
|
|
Viktor Farkas |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
203/2016
|
preplatné časopisu
|
111,76 |
s DPH |
90/2016
|
|
07.11.2016 |
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
202/2016
|
za prepravu autobusom
|
1 150.00 |
s DPH |
88/2016
|
|
07.11.2016 |
|
|
Benjamin Mezei |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201/2016
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
07.11.2016 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
200/2016
|
za dodávku tepelnej energie
|
3 460.37 |
s DPH |
|
308/2015
|
07.11.2016 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
196/2016
|
voda
|
464,96 |
s DPH |
|
406200817
|
07.11.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1442016
|
školské mlieko
|
187,49 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
199/2016
|
za telefon
|
65,60 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
07.11.2016 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
198/2016
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
07.11.2016 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
197/2016
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
07.11.2016 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1432016
|
jogurt
|
210,97 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
194/2016
|
čistenie odpadových rúr
|
2 523.28 |
s DPH |
87/2016
|
|
04.11.2016 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1422016
|
potraviny
|
203,57 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1412016
|
potraviny
|
1 015,36 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
191/2016
|
aktualizácia programu
|
83,65 |
s DPH |
R2423/2008
|
|
02.11.2016 |
|
|
Ives |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
192/2016
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK0902044
|
02.11.2016 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1392016
|
chlieb pečivo
|
192,38 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
193/2016
|
za verejné obstarávanie
|
152,10 |
s DPH |
91/2016
|
|
02.11.2016 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1402016
|
potraviny
|
786,99 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
94/2016
|
balíček odmeňovania
|
11,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Poradca |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
93/2016
|
odstránenie hav. stavu a oprava radiátorov
|
337,41 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
|
Ing. Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Objednávka |
91/2016
|
za verejné obstarávanie
|
545,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Slovenské centrum verejného obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
92/2016
|
kryt na radiátory
|
370,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Hacsi Alexander |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1352016
|
školské ovocie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.10.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1382016
|
potraviny
|
876,25 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.10.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1362016
|
školské ovocie
|
44,36 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.10.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1372016
|
potraviny
|
632,35 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.10.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
190/2016
|
čistiace prostriedky
|
125,00 |
s DPH |
86/2016
|
|
24.10.2016 |
|
|
BRISTON |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
189/2016
|
čistiace prostriedky
|
181,45 |
s DPH |
85/2016
|
|
24.10.2016 |
|
|
Ján Šurina - Žilina |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
90/2016
|
za predplatné
|
111,76 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
89/2016
|
kanc. potreby
|
84,91 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Viktor Farkas |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
88/2016
|
za prepravu autobusom
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Benjamin Mezei |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
86/2016
|
čistiace prostriedky
|
125,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
BRISTON |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
87/2016
|
čistenie odpadových rúr
|
2 523,28 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1342016
|
potraviny
|
1 146,14 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.10.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
85/2016
|
čistiace prostriedky
|
181,45 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
TVS Žilina |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1322016
|
potraviny
|
908,32 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
24.10.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1332016
|
jogurt
|
254,01 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
24.10.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
188/2016
|
kanc. potreby
|
79,00 |
s DPH |
84/2016
|
|
18.10.2016 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1312016
|
školské mlieko
|
38,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.10.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
187/2016
|
školské potreby
|
1 128.80 |
s DPH |
83/2016
|
|
14.10.2016 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
186/2016
|
nábytok
|
293,00 |
s DPH |
82/2016
|
|
13.10.2016 |
|
|
LOJA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1302016
|
potraviny
|
825,24 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
24.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1292016
|
jogurt
|
129,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
24.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1242016
|
potraviny
|
11,72 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1262016
|
potraviny
|
818,81 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1272016
|
školské ovocie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1282016
|
školské ovocie
|
44,36 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
185/2016
|
termoviazač
|
97,48 |
s DPH |
81/2016
|
|
10.10.2016 |
|
|
Alemat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2016
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK0902044
|
10.10.2016 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
184/2016
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
10.10.2016 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
183/2016
|
za teplú vodu
|
1 372.13 |
s DPH |
|
308/2015
|
10.10.2016 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016 DOD
|
za nájom
|
74,78 |
bez DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.10.2016 |
|
|
Objednávka |
84/2016
|
kanc. potreby
|
79,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
178/2016
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
06.10.2016 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
181/2016
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
06.10.2016 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
83/2016
|
školské potreby
|
1 128,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
180/2016
|
voda
|
520,44 |
s DPH |
|
406200817
|
06.10.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2016
|
za telefon
|
60,00 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
06.10.2016 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1252016
|
potraviny
|
299,84 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
82/2016
|
nábytok
|
293,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
LOJA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
81/2016
|
termoobálka a termoviazač
|
97,48 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Alemat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2016
|
CD na nemčinu
|
12,69 |
s DPH |
80/2016
|
|
05.10.2016 |
|
|
ADREM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
176/2016
|
lyžice
|
285,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
TESCOMA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
175/2016
|
učebnice na AJ
|
175,95 |
s DPH |
79/2016
|
|
04.10.2016 |
|
|
R andD Publishing |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
174/2016
|
úprva bežeckej dráhy
|
1 448.24 |
s DPH |
75/2016
|
|
04.10.2016 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
173/2016
|
úprava povrchu ihriska
|
1 655.88 |
s DPH |
74/2016
|
|
04.10.2016 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1222016
|
školské ovocie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1212016
|
potraviny
|
85,52 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1202016
|
potraviny
|
1 127,22 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1232016
|
školské ovocie
|
44,36 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
80/2016
|
CD na nemčinu
|
12,69 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
ADREM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
79/2016
|
lyžica polievková
|
285,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
TESCOMA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1192016
|
chlieb pečivo
|
124,63 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1182016
|
jogurt
|
205,63 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1172016
|
potraviny
|
1 013,70 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.09.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1162016
|
jogurt
|
272,16 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.09.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1152016
|
potraviny
|
997,57 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.09.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1142016
|
školské ovocie
|
44,36 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.09.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1132016
|
školské ovocie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.09.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1122016
|
potraviny
|
522,45 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.09.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
170/2016
|
fixky
|
224,00 |
s DPH |
76/2016
|
|
22.09.2016 |
|
|
Consulta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
171/2016
|
výpočtová technika
|
3 570.00 |
s DPH |
78/2016
|
|
22.09.2016 |
|
|
MB TECH |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
172/2016
|
materiál na údržbu
|
14,97 |
s DPH |
77/2016
|
|
22.09.2016 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
76/2016
|
popisovač 4 far.
|
224,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Consulta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1112016
|
školské ovocie
|
44,36 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.09.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1102016
|
školské ovocie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.09.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1092016
|
potraviny
|
393,38 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.09.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1082016
|
potraviny
|
82,07 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.09.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1072016
|
potraviny
|
637,93 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.09.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
78/2016
|
notebook
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
MB TECH |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
77/2016
|
materiál na údržbu
|
29,02 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
75/2016
|
úprava bežeckej dráhy
|
1 206,87 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
74/2016
|
úprava povrchu ihriska
|
1 655,88 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1062016
|
jogurt
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.09.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
168/2016
|
za hydraulické vyregulaovanie systému
|
21 444.06 |
s DPH |
|
335/2016
|
14.09.2016 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
167/2016
|
renovácia pilierov odvoz odpadu
|
2 279.72 |
s DPH |
73/2016
|
|
14.09.2016 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
za vodu
|
138,81 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
PROFIT , Komenského 11, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
169/2016
|
materiál na údržbu
|
14,05 |
s DPH |
77/2016
|
|
14.09.2016 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1052016
|
potraviny
|
1 269,02 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.09.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1052016
|
potraviny
|
1 269,02 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
27.09.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
166/2016
|
Komenský
|
16,56 |
s DPH |
|
VK0902044
|
12.09.2016 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
za nájom
|
22,89 |
bez DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
PROFIT , Komenského 11, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
nájom
|
74,78 |
bez DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1042016
|
jogurt
|
298,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.09.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2016
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
08.09.2016 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
165/2016
|
učebnice
|
45,00 |
s DPH |
72/2016
|
|
08.09.2016 |
|
|
Orbis Pistus Istropolitana |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
163/2016
|
za dodávku tepl. vody
|
1 338.23 |
s DPH |
|
308/2015
|
08.09.2016 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1032016
|
potraviny
|
913,42 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.09.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1022016
|
potraviny
|
1 622,13 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.09.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
162/2016
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
06.09.2016 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161/2016
|
za telefon
|
77,29 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
06.09.2016 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
159/2016
|
odvoz odpadu kosenie údržba zelene
|
2 541.78 |
s DPH |
71/2016
|
|
05.09.2016 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160/2016
|
voda
|
218,21 |
s DPH |
|
406200817
|
05.09.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
156/2016
|
za prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/2294
|
02.09.2016 |
|
|
DATALAN |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
157/2016
|
oprava veľkokuch. zariadení
|
277,60 |
bez DPH |
69/2016
|
|
02.09.2016 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
158/2016
|
dvere a materiál na údržbu
|
95,53 |
s DPH |
70/2016
|
|
02.09.2016 |
|
|
Štefan Deme - Drevomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
20/2016
|
nájom
|
330,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
PROFIT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
154/2016
|
za opravu kosačky
|
65,30 |
s DPH |
67/2016
|
|
25.08.2016 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.09.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
155/2016
|
Za ASC agendu
|
349,00 |
s DPH |
68/2016
|
|
25.08.2016 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.08.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1012016
|
potraviny
|
529,35 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.09.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
149/2016
|
stravný lístok
|
290,08 |
s DPH |
65/2016
|
10023333
|
24.08.2016 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
72/2016
|
učebnica
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
Orbis Pistus Istropolitana |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
71/2016
|
odvoz zel. odpadu , kosenie údržba zelene
|
2 541,78 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
148/2016
|
učebnice na ang. jazyk
|
2 332.35 |
s DPH |
64/2016
|
|
24.08.2016 |
|
|
R and Publishing |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
73/2016
|
renovácia pilierov vstupnej časti budovy
|
2 279,22 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
153/2016
|
náklady za poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA
|
321,74 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.08.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
152/2016
|
za vedenie mzdovej agendy
|
292,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.08.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
151/2016
|
za vedenie mzdovej agendy
|
909,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.08.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
150/2016
|
farba na maľovanie
|
34,99 |
s DPH |
66/2016
|
|
24.08.2016 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
70/2016
|
dvere a mat. na údržbu
|
95,53 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
Štefan Deme - Drevomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.08.2016 |
|
|
Objednávka |
67/2016
|
údržba kosačky
|
65,30 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.08.2016 |
|
|
Objednávka |
69/2016
|
oprava myčky
|
277,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.08.2016 |
|
|
Objednávka |
65/2016
|
stravné lístky
|
290,08 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.08.2016 |
|
|
Objednávka |
66/2016
|
materiál na maľovanie
|
34,99 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.08.2016 |
|
|
Objednávka |
68/2016
|
ASC agenda komplet
|
349,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016 DOD
|
nájom
|
74,78 |
bez DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
146/2016
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
08.08.2016 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
145/2016
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK0902044
|
08.08.2016 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
144/2016
|
telefón
|
58,75 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
08.08.2016 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016 DOD
|
nájom
|
22,05 |
bez DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Mestské služby ,Mierová 14, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
147/2016
|
za teplú vodu
|
1 277.21 |
s DPH |
|
308/2015
|
08.08.2016 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
143/2016
|
materiál na maľovanie
|
345,01 |
s DPH |
63/2016
|
|
05.08.2016 |
|
|
Lucia Rošková R- interiér |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
142/2016
|
čistiace prostriedky
|
389,00 |
s DPH |
Z20168911
|
|
05.08.2016 |
|
|
Ing. Iveta Janíková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
140/2016
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
04.08.2016 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
141/2016
|
materiál na maľovanie
|
8,68 |
s DPH |
62/2016
|
|
04.08.2016 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
oprava oplotenia a údržba zelene
|
3 370.20 |
s DPH |
60/2016
|
|
03.08.2016 |
|
|
Mestské služby mesta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
139/2016
|
voda
|
233,59 |
s DPH |
|
406200817
|
03.08.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
19/2016
|
Hydraulické vyregulovanie systému ÚK
|
21 444.06 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.08.2016 |
|
|
Zmluva |
18/2016
|
čistiace prostriedky
|
389,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
Ing. Iveta Janíková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
nájom
|
83,40 |
bez DPH |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Mestské služby ,Mierová 14, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Zmluva |
17/2016
|
za nájom
|
330,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
|
|
PROFIT |
|
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
nájom
|
76,00 |
bez DPH |
|
|
20.07.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Evanjelický farský úrad ,Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.07.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2016
|
stravné lístky
|
353,26 |
s DPH |
59/2016
|
10023333
|
18.07.2016 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2016
|
za opravu veľkej brány
|
103,60 |
s DPH |
55/2016
|
|
18.07.2016 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
materiál na údržbu
|
15,53 |
s DPH |
67/2016
|
|
18.07.2016 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Objednávka |
64/2016
|
za učebnice na ang. jazyk
|
2 508.30 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
R and Publishing |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2016
|
nájom
|
74,78 |
bez DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
za dodávku teplej vody
|
1 378.91 |
s DPH |
|
308/2015
|
11.07.2016 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK0902044
|
11.07.2016 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
134/2016
|
za zdrav. materiál
|
56,00 |
s DPH |
58/2016
|
|
11.07.2016 |
|
|
Ochrana zdravia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
voda
|
564,84 |
s DPH |
|
406200817
|
11.07.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Objednávka |
63/2016
|
materiál na maľovanie
|
345,01 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Lucia Rošková R- interiér |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
60/2016
|
údržba zelene a oprava oplotenia
|
3 370.20 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
59/2016
|
stravný lístok
|
353,26 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
62/2016
|
materiál na údržbu
|
8,68 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
61/2016
|
materiál na údržbu
|
15,53 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.07.2016 |
|
|
Zmluva |
16/2016
|
za nájom
|
76,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Evanjelický farský úrad |
|
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
za telefón
|
77,94 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
07.07.2016 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
07.07.2016 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
prenájom zbernej ádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
06.07.2016 |
|
|
Ekron |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
04.07.2016 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
úprava areálu školy
|
3 460.62 |
s DPH |
55/2016
|
|
04.07.2016 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
124/2016
|
moridlo
|
14,20 |
s DPH |
56/2016
|
|
01.07.2016 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016
|
odstránenie hav. stavu , oprava radiátorov a vyčistenie kan. systému
|
1 283.50 |
bez DPH |
53/2016
|
|
01.07.2016 |
|
|
Ing. Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1002016
|
chlieb pečivo
|
236,21 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Zmluva |
15/2016
|
prenájom
|
330,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
PROFIT |
|
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
992016
|
potraviny
|
541,61 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Zmluva |
14/2016
|
26.6.2016
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016 DOD
|
voda
|
73,49 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
PROFIT , Komenského 11, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
982016
|
potraviny
|
704,91 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
58/2016
|
zdravotnícky materiál
|
56,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
Ochrana zdravia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.06.2016 |
|
|
Objednávka |
55/2016
|
oprava veľkej brány ,úprava terénu
|
3 564.22 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
972016
|
potraviny
|
739,61 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.06.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
123/2016
|
tlačivá
|
29,00 |
s DPH |
57/2016
|
|
21.06.2016 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016 DOD
|
penále
|
8,21 |
bez DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
kosenie
|
59,28 |
s DPH |
51/2016
|
|
17.06.2016 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016 DOD
|
nájom
|
103,60 |
bez DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Centrum voľného času , Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.06.2019 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
962016
|
potraviny
|
1 044,58 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
942016
|
potraviny
|
1 066,56 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
24.06.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
952016
|
potraviny
|
45,98 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.06.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
57/2016
|
tlačivo
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
telefon
|
74,22 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
10.06.2016 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
119/2016
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK0902044
|
10.06.2016 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
10.06.2016 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
predplatné
|
9,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016 DOD
|
nájom
|
74,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
10.06.2016 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
farba na textil a fúkacie fixky
|
28,15 |
s DPH |
54/2016
|
|
10.06.2016 |
|
|
Papier Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
53/2016
|
odstránenie hav. stavu a oprava radiátorov
|
1 283,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
Ing. Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
912016
|
potraviny
|
47,48 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.06.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
92016
|
potraviny
|
49,32 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.06.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
932016
|
potraviny
|
769,97 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
24.06.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
54/2016
|
materiál na textil
|
28,15 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
Papier Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.06.2016 |
|
|
Objednávka |
56/2016
|
materiál na údržbu
|
14,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
902016
|
jogurt
|
252,63 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.06.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
892016
|
potraviny
|
705,28 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
24.06.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2016
|
čistiace prostriedky
|
639,00 |
s DPH |
|
Z201612714_Z
|
06.06.2016 |
|
|
Ing. Iveta Janíková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
voda
|
484,02 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
862016
|
školské mlieko
|
187,49 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.06.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2016
|
za teplú vodu
|
1 616.21 |
s DPH |
|
308/2015
|
06.06.2016 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
115/2016
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
06.06.2016 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
852016
|
chlieb pečivo
|
215,95 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.06.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016 DOD
|
za nájom
|
1 192.63 |
bez DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
STEFE THS, s. r. o. Revúca |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.05.2016 |
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
882016
|
potraviny
|
508,21 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
09.06.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
872016
|
potraviny
|
885,57 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.06.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
842016
|
jogurt
|
201,35 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Zmluva |
13/2016
|
prenájom
|
330,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
PROFIT |
|
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
za školu v prírode
|
2 900,00 |
s DPH |
10/2016
|
|
30.05.2016 |
|
|
Porač Park |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2016 |
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
podnos . šlahač
|
83,34 |
s DPH |
52/2016
|
|
30.05.2016 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.05.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
111/2016
|
kanc. potreby
|
90,50 |
s DPH |
49/2016
|
|
30.05.2016 |
|
|
Papier Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.05.2016 |
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
52/2016
|
kuchynské potreby pre ŠJ
|
83,34 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
Spoločenské hry
|
137,89 |
s DPH |
46/2016
|
|
27.05.2016 |
|
|
Papier Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.05.2016 |
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
čistiace prostriedky
|
137,89 |
s DPH |
48/2016
|
|
27.05.2016 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.06.2016 |
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
832016
|
školské mlieko
|
43,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
prijímač
|
225,09 |
s DPH |
50/2016
|
|
27.05.2016 |
|
|
VVtech |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.05.2016 |
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
50/2016
|
zosilovač
|
225,09 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
VVTECH |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
51/2016
|
kosenie trávy
|
59,28 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.05.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016
|
čistiace prostriedky
|
639,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
Ing. Iveta Janíková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
pomôcky do ŠKD
|
229,67 |
s DPH |
46/2016
|
|
25.05.2016 |
|
|
Papier Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
49/2016
|
Kac. potreby
|
90,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
športové potreby
|
104,20 |
s DPH |
47/2016
|
|
25.05.2016 |
|
|
TRINET Corp. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
48/2016
|
čistiaci prostriedok
|
72,14 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
812016
|
potraviny
|
1 713.09 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
46/2016
|
pomôcky pre as. uč.
|
353,32 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Objednávka |
47/2016
|
športové potreby
|
104,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
TRINET Corp. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
postrek na burinu
|
90,59 |
s DPH |
30/2016
|
|
23.05.2016 |
|
|
Zoltán Zula |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
802016
|
potraviny
|
889,94 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
za toner
|
266,50 |
s DPH |
45/2016
|
|
18.05.2016 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
za opravu sig. zariadenia
|
48,06 |
s DPH |
44/2015
|
|
18.05.2016 |
|
|
Fittisch |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
762016
|
potraviny
|
607,95 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
782016
|
školské ovocie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
792016
|
jogurt
|
226,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
772016
|
školské ovocie
|
16,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
45/2016
|
toner
|
266,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016 DOD
|
za nájom
|
12,60 |
bez DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Mestské služby ,Mierová 14, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016 DOD
|
za nájom
|
74,78 |
bez DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2016
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
2 900.00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
BBFelektro |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
752016
|
potraviny
|
846,18 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
742016
|
potraviny
|
620,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
26.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK0902044
|
09.05.2016 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
za výkon pož. technika za zdr. službu
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
09.05.2016 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
kanc. potreby
|
58,06 |
s DPH |
43/2016
|
|
09.05.2016 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
voda
|
496,74 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
44/2016
|
oprava el. sign. zariadenia
|
48,06 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Fittisch |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
za dodávku tepla
|
2 104.37 |
s DPH |
|
308/2015
|
09.05.2016 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
692016
|
chlieb pečivo
|
233,46 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
43/2016
|
pomôcky pre as. uč.
|
58,06 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016 DOD
|
za vodu
|
119,76 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Profit , Komenského 11, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
732016
|
potraviny
|
702,34 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
za telefón
|
72,71 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
04.05.2016 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
712016
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
722016
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
03.05.2016 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
03.05.2016 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
702016
|
potraviny
|
585,43 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
krpce malé
|
185,00 |
bez DPH |
39/2016
|
|
02.05.2016 |
|
|
Vladimír Žuffa , |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
oprava kanc. stroja
|
186,10 |
s DPH |
38/2016
|
|
02.05.2016 |
|
|
Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
športové potreby
|
108,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
TRINET Corp |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.05.2016 |
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
pájka vypalovačka
|
47,96 |
s DPH |
41/2016
|
|
02.05.2016 |
|
|
TIPA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.05.2016 |
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
športové potreby
|
108,30 |
s DPH |
37/2016
|
|
02.05.2016 |
|
|
TRINET Corp. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.05.2016 |
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
sada náradia na geometriu
|
111,24 |
s DPH |
32/2016
|
|
02.05.2016 |
|
|
LINEA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
drevené pieskovisko
|
119,95 |
s DPH |
40/2016
|
|
29.04.2016 |
|
|
Metro BRATISLAVA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
682016
|
potraviny
|
868,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
časopis
|
15,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Pamiko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
42/2016
|
oprava el. kotla
|
130,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
oprava el. kotla
|
130,50 |
bez DPH |
42/2016
|
|
27.04.2016 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016 DOD
|
za nájom
|
223,00 |
bez DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Stolnotenisový klub METABOND |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.04.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
652016
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
662016
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
672016
|
potraviny
|
749,09 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
multifunkčný kanc. stroj
|
743,94 |
s DPH |
36/2016
|
|
25.04.2016 |
|
|
Datacomp |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
632016
|
školské mlieko
|
43,03 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
odrazová doska na skok do diaľky
|
180,61 |
s DPH |
28/2016
|
|
22.04.2016 |
|
|
Global sport |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
sada náradia na geometriu
|
301,32 |
s DPH |
32/2016
|
|
22.04.2016 |
|
|
LINEA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
39/2016
|
krpce na folk. krúžok
|
185,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Vladimír Žuffa , |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
40/2016
|
drevené pieskovisko
|
119,96 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Metro BRATISLAVA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
41/2016
|
pájkovačka
|
47,96 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
TIPA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
sada náradia na geometriu
|
100,44 |
s DPH |
32/2016
|
|
22.04.2016 |
|
|
LINEA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
642016
|
potraviny
|
1 073,82 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
bio roztok
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
38/2016
|
oprava mult. zariadenia
|
186,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
37/2016
|
lopta , gymn. podložka
|
108,30 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
TRINET Corp. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
36/2016
|
multifunkčný stroj
|
743,94 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
Datacomp |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
školské potreby
|
127,61 |
s DPH |
35/2016
|
|
20.04.2016 |
|
|
Papuier Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
35/2016
|
Školské pôotreby na krúžok
|
127,61 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
Lechman |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
taniere a poháre pre ŠJ
|
361,58 |
s DPH |
33/2016
|
|
20.04.2016 |
|
|
Gastronauts |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
32/2016
|
sada geom. tab. náradia
|
502,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
LINEA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
612016
|
potraviny
|
397,78 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
30/2016
|
postrek na burinu , tráv. semeno
|
90,59 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
Zoltán Zula |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.04.2016 |
|
|
Objednávka |
31/2016
|
oprava kosačky
|
36,30 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.04.2016 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
Teniere a poháre
|
361,58 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
Gastronauts |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
622016
|
potraviny
|
258,69 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
za oopravu kosačky
|
36,30 |
s DPH |
31/2016
|
|
19.04.2016 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
34/2016
|
roztok na odmastňovanie odtek. rúry
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
za elektroinšt. materiál
|
108,26 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
športové potreby
|
84,30 |
s DPH |
29/2016
|
|
18.04.2016 |
|
|
Insportline |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
prac. odev a obu
|
722,34 |
s DPH |
27/2016
|
|
18.04.2016 |
|
|
Rempos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
602016
|
jogurt
|
272,16 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
592016
|
potraviny
|
794,59 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
trampolína
|
84,30 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
Insportline |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016 DOD
|
za nájom
|
180,00 |
bez DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Centrum voľného času , Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016 DOD
|
za nájom
|
74,78 |
bez DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
582016
|
potraviny
|
837,89 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
572016
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
562016
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
11.04.2016 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
za telefón
|
74,82 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
11.04.2016 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
virt. knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK0902044
|
11.04.2016 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
lyž. výcvik storno poplatok
|
-92,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
AZAD |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
odrazová doska na skok do diaľky
|
180,61 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Global sport |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
za vodu
|
526,78 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
za teplo
|
5 128.25 |
s DPH |
|
308/2015
|
08.04.2016 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
za výkon činnosti pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
08.04.2016 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
materiál na maľovanie
|
42,55 |
s DPH |
26/2016
|
|
07.04.2016 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2016 |
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
552016
|
potraviny
|
715,37 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
materiál na maľovanie
|
42,55 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
vodomer , šrobenie,
|
31,10 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
VKP - Pálmai |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
vodomer a šrobenie
|
31,10 |
s DPH |
25/2016
|
|
05.04.2016 |
|
|
VKP - Pálmai |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
542016
|
potraviny
|
533,72 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
512016
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
522016
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
prac. odev a obuv
|
722,34 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Rempos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
492016
|
chlieb pečivo
|
136,99 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
532016
|
potraviny
|
764,44 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
50216
|
jogurt
|
88,55 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
za kanc. potreby
|
30,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
63/2016
|
za mzdové účtovníctvo
|
715,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.03.2016 |
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
62/2016
|
za mzdové účtovbnícvtvo
|
234,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.03.2016 |
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
482016
|
školské mlieko
|
187,49 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.03.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
61/2016
|
xer. papier
|
514,99 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Xepap |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
432016
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
442016
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
31.03.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
462016
|
potraviny
|
324,68 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
14.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
452016
|
potraviny
|
748,25 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
čistiace prostriedky
|
364,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Ing. Iveta Janíková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.03.2016 |
11.04.2016 |
|
|
Zmluva |
10/2016
|
xer. papier
|
515,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
Xepap |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
422016
|
potraviny
|
1 002,03 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
06.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
virt. knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK0902044
|
17.03.2016 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.03.2016 |
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
žiarovka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
Tamás Lovász |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.03.2016 |
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
402016
|
potraviny
|
562,36 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
412016
|
jogurt
|
254,02 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
pripojovací kábel
|
37,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
ITSK |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.03.2016 |
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
školské potreby
|
1 145.40 |
s DPH |
24/2016
|
|
14.03.2016 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
školská multilicencia
|
519,80 |
s DPH |
13/2016
|
|
14.03.2016 |
|
|
Silicom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
čistiace prostriedky
|
241,27 |
s DPH |
5/2016
|
|
14.03.2016 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016 DOD
|
za nájom
|
74,78 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.04.2016 |
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
za dodávku tepla
|
5 562.17 |
s DPH |
|
308/2015
|
10.03.2016 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.03.2016 |
11.04.2016 |
|
|
Zmluva |
9/2016
|
čistiace protriedky
|
364,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Ing. Iveta Janíková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2016
|
nedoplatok za teplo za december
|
129,78 |
s DPH |
|
308/2015
|
10.03.2016 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2016 |
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
392016
|
potraviny
|
939,24 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
kanc. potreby
|
30,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
materiál
|
108,26 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
školské potreby
|
1 145,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
362016
|
jogurt
|
254,02 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
372016
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
352016
|
potraviny
|
1 016,46 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
za ektroinštal. materiál
|
76,15 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
382016
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
súbor pravítok
|
283,24 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
LINEA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
za telefón
|
83,60 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
07.03.2016 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2016
|
za revíziu telocvičného náradia
|
267,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Roaman Mesiarik - Revtech |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
07.03.2016 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
07.03.2016 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
bez DPH |
|
328/36
|
07.03.2016 |
|
|
Ekron |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Zmluva |
8/2016
|
žiarovka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Tamás Lovasz Tl- Holding |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
sada náradia na geometriu
|
283,24 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
LINEA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
342016
|
potraviny
|
619,97 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
revízia tecvičného náradia
|
267,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
Roman Mesiarik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
01.03.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016
|
Dodatok č. 1 k zmluve o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Stolnotenisový klub METABOND |
|
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
za vodu
|
462,24 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
332016
|
chlieb, pečivo
|
305,58 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
312016
|
potraviny
|
289,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
322016
|
mlieko
|
32,63 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
elektroinštal. materiál
|
145,42 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
za šeky
|
57,83 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
za elektroinšt. materiál
|
145,42 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
tienený kábel
|
37,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
ITSK |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
za geometrický plán
|
330,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
A- ZENIT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
302016
|
jogurt
|
205,63 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
292016
|
potraviny
|
1 527,07 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
282016
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
272016
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
262016
|
potraviny
|
759,93 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
za dodávku tepla
|
8 213.15 |
s DPH |
|
308/2015
|
18.02.2016 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
za zdravotníka
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
AZAD |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
za lyž. kurz
|
6 750.00 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
AZAD |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.02.2019 |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
školenie
|
38,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
VESNA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
242016
|
potraviny
|
519,12 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
252016
|
potraviny
|
320,64 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Gao - CPS s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
za školenie
|
38,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
VESNA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016 DOD
|
za prenájom
|
74,78 |
bez DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
spätný projektor
|
819,84 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
232016
|
potraviny
|
705,67 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
za opravu veľkokuch. zariadení
|
159,50 |
bez DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
stropný držiak
|
79,97 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Opal Multimédia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
vyhotovenie geometrického plánu
|
330,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
AZENIT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
lyžiarsky kurz
|
6 750,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
AZAD |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
oprava el. kotla
|
159,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
zdravotnícka služba
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
AZAD |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
222016
|
potraviny
|
1 119,72 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
212016
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
202016
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
materiál na údržbu
|
76,15 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
online knižnica
|
173,76 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Verlag Dashäfer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016
|
za nájom zbernej nádoby
|
26,50 |
bez DPH |
|
328/36
|
08.02.2016 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
31/2016
|
za telefón
|
89,51 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
08.02.2016 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2016
|
spätný projektor
|
1 229.76 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
školská mukltilicencia pre 40 PC
|
519,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Silicom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
voda
|
411,64 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
čistiace prostriedky
|
190,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
za audit
|
378,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2016
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
05.02.2016 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
05.02.2016 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
192016
|
potraviny
|
1 241,58 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
172016
|
mlieko
|
202,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
162016
|
chlieb, pečivo
|
147,59 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
182016
|
jogurt
|
157,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
Škola efektívne
|
173,76 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Verlag Dashäfer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
krovinorez
|
595,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
plyn
|
1 163,04 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
štandartné potvrdenie pre audit
|
75,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
OTP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
152016
|
jogurt
|
224,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
zváračka
|
249,83 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
EDASTYL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
spätný projektor
|
2 049,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
za odstránenie hav. stavu oprava radiátorov
|
285,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Ing. Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
fúrik
|
37,90 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
stropný držiak
|
79,99 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
OPAL Multimedia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
142016
|
potraviny
|
950,41 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
vyhotovenie šekov
|
57,83 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
Motorový krovinorez
|
595,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
fúrik
|
28.1.2016 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
zvárací stroj a , zváracia kukla
|
249,83 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
EDASTYL |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
za žiarovky
|
86,41 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
Gejza Molnár |
|
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2016
|
za mult. stroj
|
368,25 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
Rubering , |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
132016
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
122016
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
bezpečnostná vesta
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
Parev Ivan OVYCO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
112016
|
potraviny
|
792,32 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
82016
|
mlieko
|
32,63 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
čistiace prostriedky
|
190,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
102016
|
potraviny
|
966,55 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
nedoplatok za ele. energiu
|
211,03 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
ele. energia
|
7 880,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
ele. energia
|
3 106,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
nedoplatok za el. energiu
|
44,86 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
reflexné vesty
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Parev Ivan OVYCO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
žiarovky a el. materiál
|
86,41 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
nedoplatok za el. energiu
|
805,36 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
ele. energia
|
2 486,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
62016
|
potraviny
|
501,29 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
72016
|
jogurt
|
211,08 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
92016
|
potraviny
|
910,99 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
čistiaci prostriedok
|
241,27 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
multifunkčný stroj
|
368,25 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Rubering , |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Pedagogická sociálna akadémia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
52016
|
potraviny
|
986,87 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
za dodávku tepla
|
7 601.84 |
s DPH |
|
308/2015
|
14.01.2016 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
voda
|
525,68 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
balík služieb prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Datakabinet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
22016
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016 DOD
|
za prenájom
|
74,78 |
bez DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.02.2016 |
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
42016
|
potraviny
|
714,17 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
32016
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
stravné lístky
|
640,15 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
za stravné lístky
|
640,15 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
prístup k vzdel. materiálom
|
399,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Datakabinet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
za vrirt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
08.01.2016 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
za telefón
|
73,32 |
s DPH |
|
37/2015,38/2015
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
08.01.2016 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
za výkon pož. technika za zdr. službu
|
47,50 |
bez DPH |
|
3/2009
|
08.01.2016 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12016
|
potraviny
|
1 117,62 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
oprava radiátora
|
285,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
|
|
Ing. Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1822015
|
mlieko
|
186,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1812015
|
mlieko
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
zmluva o zdr. službe
|
11.50/mesiac |
s DPH |
|
|
02.01.2016 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
tovary a služby
|
18 733,84 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
192/2015
|
kanc. potreby a materiál pre as. uč.
|
800,36 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
193/2015
|
lopata na sneh a nôž pre ŠJ
|
33,58 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
191/2015
|
kanc. potreby a materiál na vian.akciu
|
152,70 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.12.2015 |
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
190/2015
|
prenájom zbernej nádoby
|
24,00 |
s DPH |
|
328/36
|
29.12.2015 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.12.2015 |
29.12.2015 |
|
|
Zmluva |
45/2015
|
dar. zmluva
|
50,12 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
A-ZENIT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1802015
|
chlieb, pečivo
|
139,82 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015 DOD
|
voda a el. energia
|
3,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Újpál František . Poštová 107 , Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.12.2015 |
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015 DOD
|
za prenájom
|
722,19 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
STEFE THS, s. r. o. Revúca |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.12.2015 |
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015 DOD
|
za prenájom
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Centrum voľného času , Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.12.2015 |
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015 DOD
|
za vodu
|
48,99 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Profit , Komenského 11, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.12.2015 |
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015 DOD
|
za prenájom
|
66,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Stolnotenisový klub METABOND |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.12.2015 |
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1792015
|
potraviny
|
917,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
za prenájom
|
132,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Športový klub TEMPO ,Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.12.2015 |
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
189/2015
|
za prac. obuv a odev
|
329,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
KADO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.12.2015 |
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1782015
|
jogurt
|
185,54 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1772015
|
potraviny
|
2 424,28 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1732015
|
potraviny
|
853,24 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
188/2015
|
za telefon
|
79,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.12.2015 |
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1722015
|
potraviny
|
1 095,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1762015
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
186/2015
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK09/02/044
|
08.12.2015 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.12.2015 |
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
187/2015
|
za plyn
|
3 932.70 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.12.2015 |
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1752015
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1742015
|
jogurt
|
78,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
185/2015
|
za internetové vedenie
|
1 119.24 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.12.2015 |
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
184/2015
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.12.2015 |
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
za vodu
|
586,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.12.2015 |
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1712015
|
potraviny
|
1 517,81 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/211
|
03.12.2015 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.12.2015 |
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
ručný odvzdušňovač
|
59,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
VKP - Pálmai |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.12.2015 |
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
odstránenie závad z rev. správ
|
100,00 |
s DPH |
54/2015
|
|
02.12.2015 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.12.2015 |
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
179/2015
|
predplatné
|
9,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.12.2015 |
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
s DPH |
|
328/36
|
02.12.2015 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.12.2015 |
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1702015
|
jogurt
|
266,11 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1692015
|
potraviny
|
519,94 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
227/2016
|
atrament do popisovačov
|
191,28 |
s DPH |
102/2016
|
|
09.07.2016 |
|
|
Agira |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1682015
|
chlieb, pečivo
|
239,02 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1662015
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1672015
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.11.2015 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
kan. potreby
|
46,53 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.11.2015 |
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
176/2015
|
kanc. potreby
|
104,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.11.2015 |
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1652015
|
potraviny
|
1 018,13 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
169/2015
|
za telefón
|
79,21 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.11.2015 |
26.11.2015 |
|
|
Zmluva |
43/2015
|
kúpa mleika a mliečných výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
44/2015
|
bezplatný prevod majetku
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
175/2015
|
toner
|
130,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
VISION |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.12.2015 |
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
174/2015
|
toner
|
118,05 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.11.2015 |
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1632015
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1642015
|
jogurt
|
125,66 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1622015
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1612015
|
potraviny
|
755,68 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
173/2015
|
ručný odvzdušňovač
|
28,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
VKP - Pálmai |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.11.2015 |
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
172/2015
|
didaktika na matematku
|
64,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Raabe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.11.2015 |
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1602015
|
jogurt
|
205,63 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1592015
|
potraviny
|
1 118,10 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2015
|
za konferenciu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Raabe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2015 |
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
171/2015
|
stravné lístky
|
69,58 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2015 |
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1562015
|
potraviny
|
1 538,08 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1582015
|
mlieko
|
201,22 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1572015
|
mlieko
|
47,98 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
168/2015
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK09/02/044
|
11.11.2015 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.11.2015 |
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
55/2015
|
oprava veľklokuch. zariadení
|
96,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
167/2015
|
za opravu veľkokuch. zariadení
|
96,50 |
s DPH |
55/2015
|
|
11.11.2015 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.11.2015 |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
166/2015
|
plyn
|
3 117.38 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2015 |
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1532015
|
jogurt
|
350,78 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1522015
|
potraviny
|
707,14 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
165/2015
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2015 |
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1542015
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1552015
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015DOD
|
za prenájom
|
11,55 |
s DPH |
|
118/2015
|
06.11.2015 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Mestské služby ,Mierová 14, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015 DOD
|
za vodu
|
133,37 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Profit , Komenského 11, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.12.2015 |
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015 DOD
|
za nájom
|
66,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Športový klub TEMPO ,Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2015 |
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
164/2015
|
za revíziu el. vedenia
|
480,00 |
s DPH |
52/2015
|
|
05.11.2015 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2015 |
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
za spracovanie mzdovej agendy
|
234,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2015 |
05.11.2015 |
|
|
Zmluva |
42/2015
|
bezplatný prevod majetku
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1512015
|
potraviny
|
586,63 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
za spracovanie mzdovej agendy
|
693,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2015 |
05.11.2015 |
|
|
Objednávka |
54/2015
|
odstránenie závad z rev. správ el. zariadenia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
161/2015
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/211
|
03.11.2015 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2015 |
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1482015
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1502015
|
potraviny
|
568,81 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1492015
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
159/2015
|
za vodu
|
564,12 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2015 |
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
160/2015
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
s DPH |
|
328/36
|
02.11.2015 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2015 |
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
41/2015
|
za nájom telocvične
|
11/hod. |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Stolnotenisový klub METABOND |
|
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1472015
|
potraviny
|
564,01 |
s DPH |
|
|
01.11.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1462015
|
chlieb, pečivo
|
285,84 |
s DPH |
|
|
31.10.2015 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2015
|
oprava radiátora
|
75,00 |
s DPH |
50/2015
|
|
27.10.2015 |
|
|
Ing. Ivan škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2015 |
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1452015
|
potraviny
|
1 106,27 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
157/2015
|
odstránenie hav. stavu šikmej strechy
|
17 522.04 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
A.M.F.STAV |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2015 |
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1442015
|
potraviny
|
912,94 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
156/2015
|
školské pomôcky
|
1 211.80 |
s DPH |
53/2015
|
|
21.10.2015 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.10.2015 |
21.10.2015 |
|
|
Zmluva |
40/2015
|
zmluva o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov
|
1 955.00 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Mgr. Daniela Scholtzová |
|
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.10.2015 |
|
|
Zmluva |
39/2015
|
zmluva o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zameastnancov
|
1 955.00 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Mgr. Miroslava Kovalančíková |
|
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
155/2015
|
za kontrolu pož. technických zariadení
|
162,58 |
s DPH |
51/2015
|
|
20.10.2015 |
|
|
Toni |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2015 |
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1412015
|
p
|
429,76 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1432015
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1422015
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
za čistiace prostriedky
|
425,99 |
s DPH |
|
Z201527515_Z
|
19.10.2015 |
|
|
Krídla |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2015 |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2015
|
za aktualizáciu programu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Ives |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2015 |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
šatníková skriňa
|
737,99 |
s DPH |
|
Z201521071_Z
|
16.10.2015 |
|
|
Evector |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2015 |
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
53/2015
|
školské potreby
|
1 211,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
52/2015
|
revízia elektroinštalácie
|
480,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1402015
|
potraviny
|
1 221,89 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
za kryt na radiátor
|
160,00 |
s DPH |
49/2015
|
|
13.10.2015 |
|
|
Hacsi Alexander |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.10.2015 |
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
36/2015
|
zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu
|
2 715.36 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Centrum vedecko technických informácií |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1392015
|
potraviny
|
523,34 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1382015
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1372015
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
38/2015
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
37/2015
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2015
|
za koberec
|
237,01 |
s DPH |
47/2015
|
|
13.10.2015 |
|
|
Árpád Jónás |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.10.2015 |
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
za virtuálnu knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK09/02/044
|
12.10.2015 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.10.2015 |
12.10.2015 |
|
|
Zmluva |
35/2016
|
Dodatok k zmluve o dielo
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
A. M.F. STAV |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
samolepky s prihlasov. údajmi
|
6,00 |
s DPH |
|
VK09/02/044
|
12.10.2015 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.10.2015 |
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
147/2015
|
plyn
|
964,30 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.10.2015 |
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
50/2015
|
oprava radiatora
|
75,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Ing. Ivan Škorňa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
51/2015
|
kontrola pož. tech. zariadení
|
162,58 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Toni |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
49/2015
|
stolárske práce
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Hacsi Alexander |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
za telefón
|
60,95 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.10.2015 |
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015 DOD
|
za prenájom
|
11,55 |
s DPH |
|
118/2015
|
09.10.2015 |
|
|
Základná škola P. J. šafárika |
Mestské služby ,Mierová 14, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.10.2015 |
09.10.2015 |
|
|
Zmluva |
34/2015
|
čistiace prostriedky
|
426,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Krídla |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1362015
|
jogurt
|
162,43 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1352015
|
potraviny
|
24,06 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1342015
|
potraviny
|
773,81 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
za opravu a údržbu kanc. strojov
|
165,24 |
s DPH |
48/2015
|
|
08.10.2015 |
|
|
Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2015 |
08.10.2015 |
|
|
Zmluva |
33/2015
|
realizácia národného projektu - polytechnická výchova
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
čistiace prostriedky
|
214,99 |
s DPH |
|
Z201525894_Z
|
07.10.2015 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2015 |
07.10.2015 |
|
|
Zmluva |
32/2015
|
za nájom
|
11/hod. |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
PaedDr.Ladislav Iván |
|
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
keramická tabuľa
|
340,00 |
s DPH |
|
Z201522321_Z
|
07.10.2015 |
|
|
LINEA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.10.2015 |
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
za výkon požiarneho technika a za zdr,. službu
|
47,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2015 |
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1332015
|
potraviny
|
748,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/211
|
06.10.2015 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2015 |
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1322015
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1312015
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1302015
|
mlieko
|
47,98 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
139/2015
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
s DPH |
|
328/36
|
05.10.2015 |
|
|
Ekron |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.10.2015 |
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2015
|
voda
|
593,84 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.10.2015 |
05.10.2015 |
|
|
Zmluva |
31/2015
|
za nájom
|
10/hod. |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Centrum voľného času |
|
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1282015
|
potraviny
|
1 169,64 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1292015
|
potraviny
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
elektroinšt. materiál
|
186,95 |
s DPH |
|
Z201524093_Z
|
30.09.2015 |
|
|
DASTIN |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.09.2015 |
30.09.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2015
|
tovary a služby
|
67 964,03 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
30/2015
|
čistiace prostrtiedky
|
215,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Majster Papier |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1262015
|
chlieb, pečivo
|
66,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1272015
|
potraviny
|
11,38 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1232015
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1252015
|
potraviny
|
762,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1242015
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
137/2015
|
za rekonštrukciu šikmej strechy
|
31 298.40 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
A.M.F.STAV |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.09.2015 |
28.09.2015 |
|
|
Objednávka |
48/2015
|
Vojtech Bódi
|
opravakanc.strojov |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1222015
|
jogurt
|
66,68 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
135/2015
|
za seminár a za pobyt v zahraniči
|
1360.- |
s DPH |
46/2015
|
|
24.09.2015 |
|
|
Academy of English |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.09.2015 |
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
136/2015
|
za seminár a za pobyt v zahraniči
|
1 360.00 |
s DPH |
46/2015
|
|
24.09.2015 |
|
|
Academy of English |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.09.2015 |
24.09.2015 |
|
|
Objednávka |
47/2015
|
koberec
|
237,01 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Árpád Jonáš |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1212015
|
potraviny
|
851,08 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1182015
|
potraviny
|
663,82 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1192015
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1202015
|
školské ovocie
|
49,70 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1172015
|
potraviny
|
728,29 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2015
|
za školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Poradca |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.09.2015 |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2015
|
za vyhovenie pečiatky
|
21,00 |
s DPH |
45/2015
|
|
22.09.2015 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.09.2015 |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
134/2015
|
predplatné
|
111,74 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.09.2015 |
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
46/2015
|
štud. pobyt v anglicku
|
2 720,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Academy of English |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.09.2015 |
|
|
Objednávka |
45/2015
|
vyhotovenie pečiatky
|
21,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1152015
|
jogurt
|
215,42 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
29/2015
|
elektroinštalačný materiál
|
186,95 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
DASTIN |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1162015
|
potraviny
|
888,58 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015
|
prenájom zariadení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
DATALAN |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.09.2015 |
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
za opravu kosačky
|
86,54 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.09.2015 |
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015 DOD
|
za prenájom
|
21,91 |
s DPH |
|
118/2015
|
14.09.2015 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Mestské služby ,Mierová 14, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.09.2015 |
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
plyn
|
997,55 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.09.2015 |
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2015
|
poklop na šachtu
|
103,37 |
s DPH |
42/2015
|
|
14.09.2015 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.09.2015 |
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
28/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Zmluva |
27/2015
|
zmluva o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Zmluva |
26/2015
|
zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1142015
|
potraviny
|
1 393,75 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
44/2015
|
Michal Jedinák
|
323,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1132015
|
potraviny
|
1 013,89 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1122015
|
potraviny
|
15,29 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
za materiál na údržbu
|
16,97 |
s DPH |
41/2015
|
|
08.09.2015 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.09.2015 |
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
126/2015
|
materiál na údržbu
|
19,15 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.09.2015 |
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
oprave vekokkuch. zariadení
|
323,50 |
s DPH |
44/2016
|
|
08.09.2015 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.09.2015 |
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
telefón
|
62,93 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.09.2015 |
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
za opravu strechy
|
31 298.54 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
A.M.F.STAV |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.09.2015 |
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
za výkon požiarného technika
|
47,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.09.2015 |
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
obrus PVC
|
135,00 |
s DPH |
39/2015
|
|
07.09.2015 |
|
|
Erika Homolyová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.09.2015 |
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK09/02/044
|
04.09.2015 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.09.2015 |
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/211
|
04.09.2015 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.09.2015 |
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
voda
|
373,15 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.09.2015 |
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
skriňa desaťdverová
|
885,50 |
s DPH |
|
Z201521071_Z
|
03.09.2015 |
|
|
Integra |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.09.2015 |
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
elektoinšt. materiál
|
332,16 |
s DPH |
42/2015
|
|
03.09.2015 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.09.2015 |
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
tlačivá
|
15,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.09.2015 |
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1112015
|
potraviny
|
326,16 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Gao - CPS s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1102015
|
potraviny
|
1 107,54 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
25/2015
|
keremická tabuľa
|
340,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
LINEA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
130
|
deratizácia |
s DPH |
36/2015
|
|
02.09.2015 |
|
|
Deskos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.09.2015 |
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1092015
|
potraviny
|
451,94 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Objednávka |
42/2015
|
elektroinštalačný materiál a poklop
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.08.2015 |
|
|
Objednávka |
43/2015
|
oprava kosačky
|
86,54 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.08.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2015
|
materiál na údržbu
|
16,97 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
farba
|
299,99 |
s DPH |
|
Z201519631_Z
|
25.08.2015 |
|
|
Lucia Rškoová R- Interiér |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.08.2015 |
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1082015
|
potraviny
|
809,04 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
stravné lístky
|
164,08 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.08.2015 |
|
|
Zmluva |
23/2015
|
šatníkové skrine
|
737,99 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
eVector |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.08.2015 |
|
|
Zmluva |
24/2015
|
keramická tabuľa
|
339,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
MIHI |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
stravné lístky
|
164,08 |
s DPH |
40/2015
|
|
24.08.2015 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.08.2015 |
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
obrusy
|
135,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
|
|
Erika Homolyová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.08.2015 |
|
|
Zmluva |
22/2015
|
zmluva o výpožičke
|
34 420,29 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.08.2015 |
|
|
Zmluva |
21/2015
|
zmluva o výpožičke
|
10 258,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.08.2015 |
|
|
Zmluva |
20/2015
|
náterové farby
|
299,99 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
|
|
Lucia Rošková R- interiér |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
farba
|
144,55 |
s DPH |
38/2015
|
|
10.08.2015 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.08.2015 |
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
sada popisovačov
|
58,00 |
s DPH |
|
Z201518593_Z
|
10.08.2015 |
|
|
Dumar |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.09.2015 |
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK09/02/044
|
10.08.2015 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.08.2015 |
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
plyn
|
1 058.53 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.08.2015 |
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015 DOD
|
35,40
|
zaprenájom |
s DPH |
|
118/2015
|
10.08.2015 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Mestské služby ,Mierová 14, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.08.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
vlajky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Armyonline.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.08.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
materiál na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.08.2015 |
|
|
Zmluva |
18/2015
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo odstránenie hav. stavu strechy
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
|
|
A.M.F.STAV |
Mesto Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.08.2015 |
|
|
Zmluva |
19/2015
|
Zmluva o dielo odstránenie havarijného stavu šikmej strechy
|
62 596.97 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
|
|
A.M.F.STAV |
Mesto Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.08.2015 |
05.08.2015 |
|
|
Zmluva |
17/2015
|
popisovače
|
58,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
DUMAR |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
za telefon
|
64,45 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.08.2015 |
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/211
|
04.08.2015 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.08.2015 |
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
za vodu
|
577,94 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.08.2015 |
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1072015
|
chlieb, pečivo
|
102,04 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1062015
|
potraviny
|
224,93 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
za vedenie mzdovej agendy
|
221,50 |
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.08.2015 |
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
za vedenie mzdovej agendy
|
686,10 |
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.08.2015 |
22.07.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
DESKOS
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2015 |
|
|
Deskos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
učebnice na ang. jazyk
|
1 174.09 |
s DPH |
|
Z201515071_Z
|
17.07.2015 |
|
|
ADREM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.08.2015 |
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
tlačivá
|
39,74 |
s DPH |
35/2015
|
|
17.07.2015 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.07.2015 |
17.07.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
tlačivá
|
39,74 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
kábel pripojovací
|
156,50 |
s DPH |
|
Z201514405_Z
|
14.07.2015 |
|
|
Henrich Sonnenschein |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.08.2015 |
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1052015
|
potraviny
|
456,32 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015 DOD
|
za odber vody
|
304,84 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Profit , Komenského 11, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015 DOD
|
za prenájom
|
104,43 |
s DPH |
|
118/2015
|
10.07.2015 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Mestské služby ,Mierová 14, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
držiak teleskopiscký
|
216,00 |
s DPH |
|
Z201513852_Z
|
09.07.2015 |
|
|
Henrich Sonnenschein |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.08.2015 |
09.07.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
bio roztok
|
210,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.07.2015 |
|
|
Zmluva |
16/2015
|
zmluva o výpožičke
|
4 793.59 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1022015
|
mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
ASC komnplet
|
349,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2015 |
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
Bio roztok
|
210,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.08.2015 |
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
projektory
|
4 193.00 |
s DPH |
|
Z201513843_Z
|
09.07.2015 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.07.2015 |
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
telefon
|
71,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.07.2015 |
09.07.2015 |
|
|
Zmluva |
15/2015
|
učebnice z angl. jazyka
|
1 174.09 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
|
|
ADREM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1042015
|
potraviny
|
531,38 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
plyn
|
1 124.87 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.07.2015 |
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
za výkon pož. technika a za zdr. službu
|
47,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.07.2015 |
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK09/02/044
|
06.07.2015 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.07.2015 |
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
za prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
s DPH |
|
328/36
|
03.07.2015 |
|
|
Ekron |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.07.2015 |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
voda
|
713,29 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.07.2015 |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/211
|
03.07.2015 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.07.2015 |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
úradné overenie váh
|
225,50 |
s DPH |
33/2015
|
|
03.07.2015 |
|
|
Domik Alexander |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.08.2015 |
03.07.2015 |
|
|
Zmluva |
14/2015
|
tienený kábel
|
156,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Henrich Sonnenschein |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1032015
|
potraviny
|
406,16 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Zmluva |
13/2015
|
prednášková aktivita
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Balžena Šestinová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1012015
|
chlieb, pečivo
|
377,51 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015 DOD
|
za prenájom
|
144,00 |
s DPH |
|
4/1900108//2014
|
30.06.2015 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Technická univerzita ,Letná 9, 042 00 Košice |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.06.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2015
|
tovary a služby
|
8 423,17 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1002015
|
potraviny
|
384,71 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
12/2015
|
stropný držiak
|
216,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Henrich Sonnenschein |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.06.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
Projektor
|
4 193.00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
keremická tabuľa
|
1 680.05 |
s DPH |
|
Z201510901_Z
|
26.06.2015 |
|
|
Linea |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.07.2016 |
26.06.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
SAAIC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
992015
|
potraviny
|
870,53 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Zmluva |
9/2015
|
dodávka ovocia
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
HOOK,s.r.o.Košice |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
982015
|
jogurt
|
226,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
972015
|
potraviny
|
811,07 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
úradné overenie váh
|
225,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Domik Alexander |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
predplatné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Pamiko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.07.2015 |
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
962015
|
potraviny
|
1 084,64 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
952015
|
potraviny
|
625,05 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015 DOD
|
Úrok z omeškania
|
1,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Peter Együd L. Svobodu 19, Rim. Sobota |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
932015
|
potraviny
|
904,97 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
942015
|
mlieko
|
190,46 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015 DOD
|
za prenájom
|
75,15 |
s DPH |
|
118/2015
|
11.06.2015 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Mestské služby ,Mierová 14, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
čistiace prostriedky
|
1 098.00 |
s DPH |
|
Z20159218_Z
|
10.06.2015 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.06.2015 |
10.06.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015
|
keramická tabuľa
|
1 680.00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
LINEA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
912015
|
ovocie
|
67,85 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
922015
|
školské ovocie
|
15,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
902015
|
potraviny
|
739,86 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
voda
|
958,69 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
voda
|
958,69 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.06.2015 |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK09/02/044
|
09.06.2015 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.06.2016 |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
81/2015
|
za telefón
|
61,68 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.06.2015 |
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2015
|
plyn
|
1 212.59 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.06.2015 |
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
79/2015
|
monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/211
|
08.06.2015 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.06.2015 |
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
s DPH |
|
328/36
|
05.06.2015 |
|
|
Ekron |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.06.2016 |
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.06.2015 |
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
77/2015
|
predplatné za vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.06.2016 |
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
892015
|
potraviny
|
1 116,42 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
74/2015
|
kanc. potreby
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.06.2015 |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
kanc. potreby
|
169,81 |
s DPH |
31/2015
|
|
04.06.2015 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.06.2016 |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
882015
|
jogurt
|
237,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
872015
|
potraviny
|
620,52 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
862015
|
chlieb, pečivo
|
326,26 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
čistiace prostriedky
|
1 098,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
852015
|
potraviny
|
7,61 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
832015
|
potraviny
|
1 499,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
842015
|
potraviny
|
164,82 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2015
|
Manežment tabletov Samsung School
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
DATALAN |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
822015
|
mlieko
|
184,51 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
Dodávka didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
Metodicko pedagogické centrum |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
oprava veľkoplošných balkónov
|
5 645.12 |
s DPH |
32/2015
|
|
26.05.2015 |
|
|
Zoltán Kozsár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.05.2015 |
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
812015
|
potraviny
|
791,62 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
802015
|
mlieko
|
47,98 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
782015
|
školské ovocie
|
79,85 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
772015
|
školské ovocie
|
15,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
792015
|
mlieko
|
0,02 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
762015
|
potraviny
|
747,48 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
oprava balkónov
|
5 645,12 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Zoltán Kozsár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
kanc. potreby pre školu a pre ŠJ
|
193,11 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
oprava poklopu kotla
|
72,00 |
s DPH |
30/2015
|
|
20.05.2015 |
|
|
Michna Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.06.2015 |
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
oprava poklopu kotla
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
752015
|
potraviny
|
961,16 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
ponorné čerpadlo
|
43,68 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
čerpadlo
|
43,68 |
s DPH |
29/2015
|
|
18.05.2015 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.06.2015 |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
za tlač. služby
|
40,67 |
s DPH |
23/2015
|
|
18.05.2015 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
08.06.2015 |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
742015
|
potraviny
|
1 155,52 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
702015
|
potraviny
|
520,72 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
712015
|
školské ovocie
|
15,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
722015
|
školské ovocie
|
61,85 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
732015
|
jogurt
|
215,42 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015 DOD
|
za nájom
|
74,78 |
s DPH |
|
265/2012
|
11.05.2015 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.06.2015 |
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
voda
|
1 571.24 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.5.2015 ,15.6.2015 |
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.05.2015 |
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
prenájom zbernej nádoby
|
29,00 |
s DPH |
|
328/36
|
11.05.2015 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.05.2015 |
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
pomôcky pre ŠKD
|
410,44 |
s DPH |
26/2015
|
|
11.05.2015 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.05.2015 |
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
plyn
|
2 656.45 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.05.2015 |
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015 DOD
|
za prenájom
|
67,61 |
s DPH |
|
118/2015
|
11.05.2015 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Mestské služby ,Mierová 14, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.05.2015 |
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
692015
|
potraviny
|
922,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
07.05.2015 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.05.2015 |
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
07.05.2015 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.05.2015 |
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
telefón
|
75,16 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.05.2015 |
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
oparva umývačky na riad
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
oprava umývačky riadu
|
120,00 |
s DPH |
28/2015
|
|
05.05.2015 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.05.2015 |
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
682015
|
potraviny
|
700,21 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
672015
|
potraviny
|
426,42 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
toner
|
68,90 |
s DPH |
27/2015
|
|
04.05.2015 |
|
|
Soft Tech |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.05.2015 |
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
662015
|
chlieb, pečivo
|
288,88 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
652015
|
potraviny
|
593,44 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
632015
|
potraviny
|
431,45 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
642015
|
jogurt
|
229,01 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
602015
|
školské ovocie
|
49,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
612015
|
školské ovocie
|
50,04 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
toner
|
68,90 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Soft Tech |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015 DOD
|
za nájom
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Centrum voľného času , Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.04.2015 |
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
školské potreby pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
582015
|
potraviny
|
190,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Gao - CPS s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
592015
|
potraviny
|
1 243,09 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
za spracovanie mzdovej agendy
|
535,50 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2015 |
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK09/02/044
|
21.04.2015 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2015 |
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
za spracovanie mzd. agendy
|
175,50 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2015 |
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
622015
|
mlieko
|
190,46 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
572015
|
jogurt
|
229,01 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
562015
|
potraviny
|
498,47 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015 DOD
|
nájom
|
108,00 |
s DPH |
|
4/190108/2014
|
20.04.2015 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Technická univerzita ,Letná 9, 042 00 Košice |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
552015
|
potraviny
|
1 321,66 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
za vešiak
|
60,00 |
s DPH |
25/2015
|
|
15.04.2015 |
|
|
Hacsi Alexander |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2015 |
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
532015
|
jogurt
|
431,96 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
522015
|
školské ovocie
|
48,29 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
512015
|
školské ovocie
|
48,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
542015
|
potraviny
|
979,52 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
10.4.2015
|
2,38 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
materiál na údržbu
|
2,38 |
s DPH |
24/2015
|
|
10.04.2015 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.04.2015 |
10.04.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
vešiak
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Hacsi Alexander |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
plyn
|
3 879.91 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.04.2015 |
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015 DOD
|
za nájom
|
74,78 |
s DPH |
|
265/2012
|
10.04.2015 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.04.2015 |
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
502015
|
potraviny
|
776,68 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2015 |
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
za výkon pož. technika
|
47,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2015 |
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
telefón
|
70,92 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2015 |
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
voda
|
177,49 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2015 |
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
08.04.2015 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.04.2015 |
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
prenájom zbernej nádoby na odpad
|
58,00 |
s DPH |
|
328/36
|
07.04.2015 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2015 |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
482015
|
potraviny
|
395,44 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
472015
|
potraviny
|
569,46 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
452015
|
chlieb, pečivo
|
283,61 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
492015
|
mlieko
|
62,41 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2015
|
tovary a služby
|
9 743,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
za prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
|
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
šeky pre ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
462015
|
jogurt
|
185,95 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
442015
|
potraviny
|
718,91 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
oprava balkónov
|
6 816.00 |
s DPH |
18/2015
|
|
24.03.2015 |
|
|
Zoltán Kozsár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.03.2015 |
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
murárske práce
|
1 500.00 |
s DPH |
19/2015
|
|
24.03.2015 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.03.2015 |
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
432015
|
potraviny
|
728,29 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
422015
|
jogurt
|
221,12 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
školské potreby
|
1 427.60 |
s DPH |
22/2015
|
|
23.03.2015 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.03.2015 |
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
školské potreby
|
1 427,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
čist. prostriedok
|
72,14 |
s DPH |
21/2015
|
|
23.03.2015 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.05.2015 |
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
412015
|
potraviny
|
777,07 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
čist. prostriedok
|
72,14 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
402015
|
školské ovocie
|
50,04 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
392015
|
školské ovocie
|
49,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
382015
|
potraviny
|
1 253,02 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
za výp. techniku
|
602,50 |
s DPH |
20/2015
|
|
13.03.2015 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.03.2015 |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
372015
|
potraviny
|
900,28 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
počítače
|
602,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
stavebné práce
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK09/02/044
|
12.03.2015 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.03.2015 |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
352015
|
potraviny
|
857,33 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
oprava balkónov
|
6 816,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Zoltán Kozsár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
362015
|
jogurt
|
185,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
plyn
|
4 257.91 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2015 |
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
voda
|
152,57 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2015 |
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015 DOD
|
za nájom
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Centrum voľného času , Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad. školy |
12.03.2015 |
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015 DOD
|
za prenájom
|
44,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Peter Együd |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad. školy |
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015 DOD
|
za prenájom
|
74,78 |
s DPH |
|
265/2012
|
06.03.2015 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
31.03.2015 |
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
za telefón
|
63,18 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2015 |
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
revízia tel. náradia
|
233,20 |
s DPH |
14/2015
|
|
06.03.2015 |
|
|
Bačík |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2015 |
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
332015
|
potraviny
|
722,56 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
342015
|
potraviny
|
43,82 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/2011
|
04.03.2015 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2015 |
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
za výkon pož. technika a za zdrav. službu
|
47,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2015 |
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
za seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.03.2015 |
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
312015
|
školské ovocie
|
49,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
302015
|
potraviny
|
697,57 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
322015
|
školské ovocie
|
50,04 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
čist. prostriedky
|
366,90 |
s DPH |
15/2015
|
|
02.03.2015 |
|
|
Technometal |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2015 |
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
závažie na vert. žaluzie
|
132,00 |
s DPH |
13/2015
|
|
02.03.2015 |
|
|
ROL LAND |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.03.2015 |
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
16/2015
|
|
02.03.2015 |
|
|
Datakabinet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2015 |
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
kovové mult. pero
|
83,30 |
s DPH |
17/2015
|
|
02.03.2015 |
|
|
Publicom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2015 |
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
292015
|
chlieb, pečivo
|
213,26 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
282015
|
potraviny
|
768,64 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
272015
|
potraviny
|
965,65 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
192015
|
mlieko
|
48,01 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
202015
|
mlieko
|
192,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
rekonštrukcia veľkoplošných balkónov
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
26.02.2015 |
27.03.2015 |
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
rev. tel. náradia
|
233,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Bačík |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
čist. prostriedky
|
366,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Technometal |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
balík prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Datakabinet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
kov. mul. pero
|
83,30 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Publicom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
252015
|
jogurt
|
302,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
262015
|
potraviny
|
1 317,16 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015 DOD
|
za prenájom
|
74,78 |
s DPH |
|
265/2012
|
11.02.2015 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.03.2015 |
11.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
výchovný koncert
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
LETart |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
232015
|
školské ovocie
|
50,04 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
222015
|
školské ovocie
|
49,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
212015
|
potraviny
|
619,38 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
242015
|
jogurt
|
252,21 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
za pers. riadenie
|
72,75 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.02.2015 |
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
toner
|
129,90 |
s DPH |
12/2015
|
|
09.02.2015 |
|
|
DIGICOM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.02.2015 |
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
el. energia
|
12 340.00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.11.2015 |
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK09/02/044
|
09.02.2015 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2015 |
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
plyn
|
4 723.66 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2015 |
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
telefón
|
106,07 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2015 |
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
toner
|
83,10 |
s DPH |
11/2015
|
|
06.02.2015 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.02.2015 |
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
voda
|
237,42 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2015 |
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
za zdravotníka počas LV
|
250,00 |
s DPH |
10/2015
|
|
06.02.2015 |
|
|
AZAD |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2015 |
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
závažie na vert. žaluzie a montáž
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
ROL LAND |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
za výkon pož. technika a za prac. zdr. službu
|
47,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2015 |
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/211
|
05.02.2015 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2015 |
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
za prenájom zbernej nádoby
|
19,00 |
s DPH |
|
VK09/02/044
|
05.02.2015 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2016 |
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
182015
|
potraviny
|
718,68 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
zmena už. kódov
|
50,04 |
s DPH |
9/2015
|
|
05.02.2015 |
|
|
Fittisch |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2015 |
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
za poskytnutie odbornej činnosti
|
175,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2015 |
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
toner
|
129,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
DIGICOM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
za poskytnutie odbornej činnosti
|
553,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2015 |
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
152015
|
jogurt
|
158,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
162015
|
potraviny
|
472,49 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
172015
|
jogurt
|
505,72 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
Toner
|
83,10 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
142015
|
chlieb, pečivo
|
225,01 |
s DPH |
|
|
31.01.2015 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
za stravné lístky
|
640,15 |
s DPH |
8/2015
|
|
30.01.2015 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.01.2015 |
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
132015
|
potraviny
|
1 460,68 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
zmena už. kódov
|
50,04 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Fittisch |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
za zdravotníka na LV
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
AZAD |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
za zdravotníka na LV
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
AZAD |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
112015
|
školské ovocie
|
50,04 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
za audit
|
378,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.02.2015 |
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
92015
|
potraviny
|
269,16 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
122015
|
jogurt
|
237,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
102015
|
školské ovocie
|
49,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
82015
|
mlieko
|
48,01 |
s DPH |
|
|
24.01.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.01.2015 |
|
|
Faktúra |
72015
|
potraviny
|
1 020,71 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
stravné lístky
|
640,15 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
vypracovanie odborného posudku
|
240,00 |
s DPH |
7/2015
|
|
21.01.2015 |
|
|
Stavomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.01.2015 |
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
výmena zámku na plastových dverách
|
160,00 |
s DPH |
5/2015
|
|
20.01.2015 |
|
|
ROL LAND |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.01.2015 |
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
52015
|
potraviny
|
1 092,96 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
62015
|
potraviny
|
190,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Gao - CPS s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
vypracovanie odborného posudku havarijného stavu strechy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Stavomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
čistiace prostriedky
|
241,27 |
s DPH |
6/2015
|
|
16.01.2015 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
16.03.2015 |
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
kniha
|
9,55 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Martinus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.01.2015 |
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
podnože ku stoličke a na stôl z jokliviny
|
438,00 |
s DPH |
1/2015
|
|
16.01.2015 |
|
|
Alex |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.01.2015 |
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
42015
|
jogurt
|
165,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
čerpadlo
|
65,51 |
s DPH |
3/2015
|
|
15.01.2015 |
|
|
VKP - Pálmai |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.01.2015 |
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
32015
|
potraviny
|
975,66 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
montáž pláv. podlahy
|
993,76 |
s DPH |
2/2015
|
|
15.01.2015 |
|
|
GR- Trend |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.01.2015 |
15.01.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
kniha
|
9,55 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
Martinus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
čerpadlo
|
65,51 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
VKP - Pálmai |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
22015
|
potraviny
|
1 070,04 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
8.1.2015
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Národný ústav certifikovaných meraní |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
telefón
|
75,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.01.2015 |
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015 DOD
|
za prenájom
|
74,78 |
s DPH |
|
265/2012
|
12.01.2015 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
plyn
|
5 142.47 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.01.2015 |
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
výmena zámku na plastových dverách
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
ROL LAND |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
čistiace prostriedky
|
241,27 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK09/02/044
|
12.01.2015 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.01.2015 |
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
303/211
|
09.01.2015 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad .školy |
18.01.2015 |
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
voda
|
155,87 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad .školy |
18.01.2015 |
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
za činnosť pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad .školy |
18.01.2015 |
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
prenájom nádoby na zber odpadu
|
19,00 |
s DPH |
|
VK09/02/044
|
08.01.2015 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad. školy |
18.01.2015 |
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12015
|
potraviny
|
1 441,87 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
podnože ku stoličkám
|
438,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Alex |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
montáž pláv. podlahy
|
993,76 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
GR- Trend |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
211/2014
|
materiál na údržbu
|
72,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Kovács Roland - ROL- LAND |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2014
|
tovary a služby
|
27 993,87 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Objednávka |
92/2014
|
oprava žalúzie a motáž
|
984,64 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
ROL LAND |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
210/2014
|
materiál na údržbu a náradie pre školníka
|
281,02 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
209/2014
|
žiarovky a materiál na údržbu
|
72,38 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Vario Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
208/2014
|
vert. žaluzie a oprava
|
984,84 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Kovács Roland - ROL- LAND |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
207/2014
|
čist. prostriedky
|
568,01 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Technometal |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
20/2014
|
školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Objednávka |
93/2014
|
žiarovky
|
72,38 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Vario Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.12.2014 |
|
|
Objednávka |
95/2014
|
materiál na údržbu
|
72,90 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
ROL LAND |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.12.2014 |
|
|
Objednávka |
94/2015
|
materiál pre školník a náradie
|
281,02 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
203/2014
|
maliarská farba
|
52,95 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
204/2014
|
kanc. potreby a materiál pre ŠKD
|
386,31 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
205/2014
|
vysávač ,pračka
|
482,70 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Vario Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
91/2014
|
nákup el. spotrebičov
|
482,70 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Vario Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
206/2014
|
stavebné práce prestavba
|
13 500,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Mestské služby mesta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
19/2014
|
zmluva na plyn
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Objednávka |
90/2014
|
montáž pláv. podlahy
|
997,28 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
GR- Trend |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.12.2014 |
|
|
Objednávka |
90/2014
|
montáž plávajúcej podlahy
|
997,28 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
GR- Trend |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
202/2014
|
montáž pláv. podlahy
|
997,28 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
GR- Trend |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
18/2014
|
Dodatok k zmluve MRK
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Metodicko pedagogické centrum |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1612014
|
chlieb, pečivo
|
128,02 |
s DPH |
|
|
20.12.2014 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.12.2014 |
|
|
Objednávka |
89/2014
|
čistiace prostriedky
|
568,01 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Technometal |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
88/2014
|
farba na maľovanie
|
52,95 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
87/2014
|
kanc. potreby
|
386,31 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1722014
|
potraviny
|
392,66 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014 DOD
|
za nájom
|
22,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Peter Együd L. Svobodu 19, Rim. Sobota |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1712014
|
mlieko
|
196,42 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1702014
|
mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014
|
zmluva o prac. zdr. službe
|
11,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1682014
|
potraviny
|
2 915,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1692014
|
jogurt
|
290,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
86/2014
|
oprava umývačky na riad
|
220,30 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Michna Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1652014
|
školské ovocie
|
49,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014 DOD
|
za nájom
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Centrum voľného času , Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014 DOD
|
voda
|
550,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
PROFIT , Komenského 11, Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
200/2014
|
oprava umývačky na riad
|
220,30 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201/2014
|
prečistenie kanalizácie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Talian Tibor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1662014
|
školské ovocie
|
50,04 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1542014
|
jogurt
|
158,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1672014
|
potraviny
|
516,67 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014 DOD
|
za nájom
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Centrum voľného času , Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
85/2014
|
stavebné práce prestavba šatní
|
15 000,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1632014
|
školské ovocie
|
49,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1642014
|
školské ovocie
|
50,04 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
199/2014
|
predplatné za vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1622014
|
jogurt
|
205,63 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
198/2014
|
vložky a výroba kľúčov
|
138,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Ladislv Szabó |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
197/2014
|
telefón
|
61,18 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1602014
|
potraviny
|
612,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
196/2014
|
plyn
|
4 376,47 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
194/2014
|
za prenájom zbernej nádoby
|
19,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
195/2014
|
za činnosť pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
84/2014
|
za zhotovenie kľúčov a za vložky FAB
|
138,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Ladislv Szabó |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
193/2014
|
voda
|
166,81 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014 DOD
|
za prenájom
|
44,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Peter Együd L. Svobodu 19, Rim. Sobota |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014 DOD
|
za nájom
|
75,53 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
191/2014
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
192/2014
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1592014
|
potraviny
|
822,25 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Zmluva |
16/2014
|
nájom za telocvičňu
|
11/hod |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Egyud Peter |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1532014
|
chlieb, pečivo
|
242,45 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1582014
|
jogurt
|
290,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1572014
|
školské ovocie
|
50,04 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1562014
|
školské ovocie
|
49,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1552014
|
potraviny
|
1 220,06 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014 DOD
|
za nájom
|
155,14 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad. školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
83/2014
|
knaqc. potreby pre ŠJ
|
83,15 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad. školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
190/2014
|
kanc. potreby
|
83,15 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1522014
|
potraviny
|
453,29 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
188/2014
|
adapter
|
20,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
M.K. Trade - Štefan Majoroš |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
189/2014
|
pracovné odevy a prac. obuv
|
739,73 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
KADO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
15/2014
|
prenájom telocvične
|
11/hod. |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Egyud Peter |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
187/2014
|
riad pre ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1512014
|
potraviny
|
678,56 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1502014
|
školské ovocie
|
50,04 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1492014
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
186/2014
|
oprava kanc. stroja
|
28,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1482014
|
jogurt
|
221,12 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
81/2014
|
adapter
|
20,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad. školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
80/2014
|
riad, do ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
82/2014
|
prečistenie kanalizácie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Talian Tibor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad. školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1472014
|
potraviny
|
671,12 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
185/2014
|
Leg. kovo
|
224,83 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Zmluva |
14/2014
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Egyud Peter |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1462014
|
mlieko
|
48,01 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1452014
|
školské ovocie
|
34,94 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1442014
|
školské ovocie
|
34,10 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1432014
|
potraviny
|
247,87 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Zmluva |
13/2014
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Egyud Peter |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
184/2014
|
rozšírenie elektrického sign. systému
|
572,75 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Fittisch |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
79/2014
|
oprava rozm. stroja
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
78/2014
|
riad pre ŠJ
|
211,93 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1422014
|
potraviny
|
392,57 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Zmluva |
12/2014
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Egyud Peter |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1412014
|
školské ovocie
|
50,04 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1402014
|
školské ovocie
|
49,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1382014
|
potraviny
|
1 569,67 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1392014
|
jogurt
|
290,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
179/2014
|
za prenájom zbernej nádoby
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
180/2014
|
za telefón
|
95,02 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
181/2014
|
plyn
|
1 942,91 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
183/2014
|
metla
|
17,16 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
182/2014
|
prac. odev
|
38,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
TEGA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
178/2014
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
77/2014
|
rozšírenie el. zabezp. systému
|
572,75 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Fittisch |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1372014
|
potraviny
|
729,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
177/2014
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2014
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
175/2014
|
voda
|
278,72 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Objednávka |
76/2014
|
Pracovné odevy a prac. obuv
|
739,73 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
KADO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
04.11.2014 |
|
|
Objednávka |
75/2014
|
šatové zástery
|
38,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
TEGA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1352014
|
potraviny
|
393,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Gao - CPS s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1362014
|
potraviny
|
537,86 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1342014
|
školské ovocie
|
15,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1332014
|
školské ovocie
|
15,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1322014
|
jogurt
|
290,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
170/2014
|
revízia a oprava v kotolnui školy
|
967,14 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Malatín Marián |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1312014
|
chlieb, pečivo
|
303,35 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
174/2014
|
čistiace prostriedky
|
471,53 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Technometal |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2014
|
čistiace prostrtedky
|
372,93 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Technometal |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2014
|
oprava
|
69,91 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Gabriel Csépe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
171/2014
|
rohožky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
B2B partner |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
74/2014
|
čistiace prostriedky
|
471,53 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
Technometal |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
73/2014
|
čistiace prostriedky
|
372,93 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
Technometal |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1302014
|
jogurt
|
233,38 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Zmluva |
11/2014
|
Podpopra prof. orientácie žiakov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1292014
|
školské ovocie
|
50,04 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1282014
|
školské ovocie
|
49,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1272014
|
potraviny
|
1 015,38 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014 DOD
|
za nájom
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Centrum voľného času , Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad. školy |
|
27.10.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2014
|
nájomná zmluva
|
6.-zahodinu |
s DPH |
|
|
25.10.2014 |
|
|
Technická univerzita |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
za služby APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Ives |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
72/2014
|
metla
|
17,16 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
169/2014
|
za školské potreby v hmotnej núdzi
|
1 477,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Daffer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1262014
|
potraviny
|
678,46 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1232014
|
potraviny
|
938,63 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1252014
|
školské ovocie
|
49,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1242014
|
školské ovocie
|
50,04 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
farba do tlačiarni
|
25,45 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Soft Tech |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
71/2014
|
oprava chladničky
|
69,91 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Csépe Ladislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
70/2014
|
servisné práce v kotolni školy
|
967,14 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Malatin Marián |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
za opravu rozm. stroja
|
228,43 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
69/2014
|
školské potrby pre žiakov v HN
|
1 477,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Daffer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1222014
|
potraviny
|
511,46 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
68/2014
|
rohože
|
52,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
B2B partner |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
za spracovanie mzdovej agendy
|
490,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
164/2014
|
za spracovanie mzdovej agendy
|
166,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
163/2014
|
za opravu kotla v ŠJ
|
351,53 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1212014
|
potraviny
|
349,75 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014 DOD
|
za nájom
|
81,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Základná škola P. J. šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad. školy |
|
14.10.2014 |
|
|
Objednávka |
65/2014
|
13.10.2014
|
25,45 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Soft Tech |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
67/2014
|
oprava el. kotla
|
351,53 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2014
|
za opravu televízora
|
36,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Omega |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
66/2014
|
oprava televízora
|
36,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Omega |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
skrinka na tablety
|
459,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Daffer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
za tlačiaresnké služby
|
52,67 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
za samolepky
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1172014
|
jogurt
|
187,92 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
za výkon požiarneho technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1202014
|
potraviny
|
1 136,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
za RB 750, scame krabica
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
telefón
|
77,15 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
manažment školy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
153/2014
|
plyn
|
1 067,93 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1152014
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1162014
|
školské ovocie
|
50,04 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
64/2014
|
oprava rozmn. stroja
|
228,43 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
63/2014
|
scame krabica
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1182014
|
potraviny
|
614,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1192014
|
mlieko
|
190,46 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1122014
|
mlieko
|
48,01 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
za zhotovenie ihriska z umelého povrchu
|
11 604,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Centaury Plus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1142014
|
jogurt
|
231,18 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
za dvere biele
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
prenájom nádoby
|
19,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
61/2014
|
dvere
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
60/2014
|
tlačiarenské služby
|
52,67 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
62/2014
|
skrinka na tablety
|
459,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Daffer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
za odbornú skúšku
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Zmluva |
9/2014
|
za prenájom telocvične
|
20/týždeň |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Centrum voľného času |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1112014
|
potraviny
|
1 000,64 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1132014
|
jogurt
|
226,54 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1072014
|
potraviny
|
601,49 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1082014
|
chlieb, pečivo
|
162,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1092014
|
školské ovocie
|
50,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2014
|
tovary a služby
|
44 333,76 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
notebook a inšt. kábel
|
396,21 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
110204
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014
|
tonar
|
69,76 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
DIGICOM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2014
|
kanc. potreby
|
187,03 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014
|
voda
|
237,06 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
predplatné časopisu
|
9,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
L.K. Permanent |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
58/2014
|
Toner
|
69,76 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
DIGICOM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1062014
|
jogurt
|
149,04 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
59/2014
|
odborná prehliadka el. zariadenia v olyn. kotolni
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142/2014
|
za materiál na maľovanie tried
|
238,18 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2014
|
demontáž a montáž ventilu a za ventil
|
907,92 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Malatín Marián |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140/2014
|
oprava v kotolni
|
369,84 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Malatín Marián |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1052014
|
potraviny
|
1 024,32 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
57/2014
|
výpočtová technika
|
396,21 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
23.09.2014 |
|
|
Objednávka |
56/2014
|
kanc. potreby a materiál
|
187,03 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
23.09.2014 |
|
|
Objednávka |
55/2014
|
materiál na mal. práce
|
238,18 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Technometal |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
23.09.2014 |
|
|
Objednávka |
54/2014
|
demontáž ventili a ontáž nového ventilu
|
907,92 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Malatín Marián |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
138/2014
|
oprava el, myčky
|
101,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
139/2014
|
výroba kľúčov
|
57,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Ladislv Szabó |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Objednávka |
53/2014
|
napustenie plynu a uvedenuie do prevádzky
|
369,84 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Malatin Marián |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1032014
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Objednávka |
52/2014
|
oprava vekokuch. zariadení
|
101,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1042014
|
školské ovocie
|
50,04 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1022014
|
potraviny
|
468,52 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Metodicko pedagogické centrum |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
51/2014
|
výroba kľúčov
|
57,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2014 |
|
|
Ladislav Szabó |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
20.09.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
maliarské a murárske práce
|
951,35 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Slan stav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1012014
|
potraviny
|
733,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
992014
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1002014
|
školské ovocie
|
50,04 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Objednávka |
50/2014
|
maliarské amurárske práce
|
951,35 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Slan stav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
136/2014
|
zhotovenie chodníkov
|
953,05 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Ondrej Molnár Stavoservis |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
135/2014
|
za rozšírenie spevnenej plochy
|
533,53 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Ondrej Molnár Stavoservis |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
voda
|
232,19 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2014
|
voda
|
232,19 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
popisovače na ker. tabuľu
|
249,84 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
Simple solution |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
132/2014
|
čist. prostriedky
|
169,13 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
982014
|
potraviny
|
1 038,12 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
oprava strechy
|
102,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Stavmontáže |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
130/2014
|
plyn
|
758,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Slovenský plyn. priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
962014
|
potraviny
|
272,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
952014
|
potraviny
|
909,83 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
za telefón
|
60,06 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
za opravu el. kotla
|
145,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Michna František |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
972014
|
jogurt
|
110,16 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
942014
|
potraviny
|
76,94 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
932014
|
potraviny
|
877,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
kanc. stolička
|
77,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
922014
|
potraviny
|
999,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
48/2014
|
rozšírenie spevnenej plochy pri ŠJ
|
533,53 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
Ondrej Molnár Stavoservis |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
26.08.2014 |
|
|
Objednávka |
49/2014
|
zhotovenie chodníkov zo zámkovej dlažby
|
953,05 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
Ondrej Molnár Stavoservis |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
26.08.2014 |
|
|
Objednávka |
47/2014
|
oprava el. kotla v ŠJ
|
145,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
František Michna |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
26.08.2014 |
|
|
Objednávka |
46/2014
|
popisovače na ker. tabuľu
|
249,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
Lacné nákupy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
25.08.2014 |
|
|
Objednávka |
45/2014
|
čistiace prostriedky
|
169,13 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
stavebné práce - multifunkčbné ihrisko
|
12 697,61 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Ondrej Molnár Stavoservis |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
912014
|
potraviny
|
687,58 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
triedné knihy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Cart Print |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
server
|
778,11 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Objednávka |
41/2014
|
odvoz smetí a kosenie trávy
|
205,44 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Objednávka |
40/2014
|
oprava veľkokuch. strojov
|
145,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
Michna Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Objednávka |
44/2014
|
oprava strechy
|
102,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
Stavmontáže |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Objednávka |
43/2014
|
stolička kanc. otáčacia
|
77,99 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Objednávka |
42/2014
|
Server
|
778,11 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
za energetický certifikát budovy
|
550,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
TWG |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
plyn
|
757,67 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
regionálne školstvo
|
84,55 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
za vodu
|
280,63 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
za telefón
|
68,59 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
za zhotovenie ihriska z umelého povrchu
|
9 996,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
|
|
Centaury Plus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
za multifunkčné ihrisko
|
20 362.39 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
|
Ondrej Molnár Stavoservis |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
zmluva na dodávku umelého povrchu mult. ihriska
|
21 600,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
|
Centaury |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
Za ASC
|
349,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
za vedenie zodvého účtovníctv a
|
148,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
za mzdové účtovníctvo
|
553,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Objednávka |
39/2014
|
stravné lístky
|
246,58 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
za prenájom zbernej nádoby
|
19,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014 DOD
|
za nájom
|
80,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014 DOD
|
za cestovné náhrady
|
4,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa šafárika |
Výskumný ústav detskej psychológie |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
hravé čítanie
|
102,75 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
voda
|
328,61 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
uzavretá bedňa na kuch. odpad
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Hacsi Alexander |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
za stravné lístky
|
246,58 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
plyn
|
1 195,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
telefón
|
90,96 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
za tlačivá
|
100,84 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
zmluva na dodávku ovocia
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Hook |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2014
|
tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
902014
|
chlieb,pečivo
|
429,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
892014
|
potraviny
|
337,54 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
882014
|
potraviny
|
727,08 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
zmluva na multifunkčné ihrisko
|
33 060,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
Stavoservis |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
852014
|
mlieko
|
28,79 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2014
|
bedňa na kuch. odpad
|
55,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Hacsi Alexander |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
862014
|
potraviny
|
595,97 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
872014
|
potraviny
|
1 172,47 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
842014
|
jogurt
|
148,98 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
832014
|
potraviny
|
1 122,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014 DOD
|
za nájom
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Centrum voľného času , Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
odvoz smetí z areálu školy
|
40,08 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Mestské služby mesta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
zmluva o účaste na projekte "Aktivizujúce metódy vo výchove"
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Metodicko pedagogické centrum |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
el. ohrievač na vodu
|
89,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Objednávka |
36/2014
|
enrgetický certifikát budovy
|
550,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
TWG |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
822014
|
potraviny
|
531,64 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Objednávka |
37/2014
|
oprava kosačky
|
23,69 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
oprava kosačky
|
23,69 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
za predplatné časopisu
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
plyn
|
1 146,92 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2014
|
adaptér k notebooku
|
21,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
telefón
|
87,29 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
voda
|
420,65 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
za prenájom zbernej nádoby
|
19,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
za vypracovanie projektovej dokumentácie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Stavomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
812014
|
potraviny
|
888,02 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
za odborný seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Vosko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
802014
|
potraviny
|
286,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
materiál na údržbu
|
6,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
772014
|
potraviny
|
940,66 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
782014
|
potraviny
|
7,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
792014
|
jogurt
|
142,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
Vosko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
35/2014
|
adapter k notebooku
|
21,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
34/2014
|
odvoz smetí zo školského areálu
|
40,08 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
Mestské služby mesta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
02.06.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
Ministerstvo školstva, vedy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Vzdelávanie ped. zam. k inklúzii margin. róm. komunít
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
Metodicko pedagogické centrum |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
762014
|
chlieb,pečivo
|
225,62 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
materiál na údržbu
|
6,10 |
s DPH |
|
|
31.05.2014 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
31.05.2014 |
|
|
Faktúra |
752014
|
potraviny
|
926,89 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
preprava autobusom
|
575,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
Benjamin Mezei |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
dezinsekcia
|
124,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
Deskos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
zál. zdroj
|
79,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
742014
|
potraviny
|
1 058,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2014
|
dezinsekcia
|
124,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Deskos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
30/2014
|
záložný zdroj
|
79,90 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
732014
|
potraviny
|
901,33 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
tlačivá
|
95,46 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
712014
|
potraviny
|
544,26 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
722014
|
jogurt
|
175,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
dokumentácia ZŠ
|
79,75 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
reg. školstvo a právo
|
72,35 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
toner
|
104,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
MG Import |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
preprava autobusom
|
575,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Benjamin Mezei |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
kanc. potreby
|
73,67 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
čistiace proastriedky
|
124,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Technometal |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
28/2014
|
prepracovanie proj. dokumentácie na mult. ihrisko
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Stavomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
15.05.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
kanc. potreby
|
73,67 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
702014
|
potraviny
|
981,64 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
prenájom zbernej nádoby
|
19,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
682014
|
potraviny
|
1 228,81 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
692014
|
jogurt
|
220,25 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
plyn
|
1 729,19 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
za telefón
|
84,92 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
voda
|
515,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
čist. prostriedok
|
24,97 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Technometal |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
čistiace prostriedky
|
149,47 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Technometal |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
poháre na vodu
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
672014
|
potraviny
|
1 787,64 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
662014
|
jogurt
|
258,55 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
akumlátor do záložného zdroja
|
39,84 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Akuservis - Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
652014
|
chlieb,pečivo
|
192,06 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
642014
|
mlieko
|
38,39 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
akumlátor do zál. zdroja
|
39,84 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Akuservis - Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
čist. prostriedok
|
241,27 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
632014
|
potraviny
|
1 070,83 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
oprava kosačky
|
36,09 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
materiál na údržbu
|
8,69 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
predplatné
|
14,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Pamiko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
predplatné časopisu
|
19,92 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
Centrum vedecko technických informácií SR |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
622014
|
jogurt
|
141,12 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
612014
|
potraviny
|
1 182,71 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
oprava kosačky
|
36,09 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
602014
|
potraviny
|
145,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
účastnícky poplatok za školenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
Indícia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
za vodu
|
509,54 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
rádio +CD
|
39,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
Vario Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
čistiace prostriedky
|
241,27 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
15.04.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
materiál na údržbu
|
8,69 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
582014
|
jogurt
|
210,67 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
592014
|
potraviny
|
996,34 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
572014
|
jogurt
|
341,28 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
za spracovanie miezd
|
562,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
telefón
|
72,88 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
plyn
|
2 846,64 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
za spracovanie mzdovej agendy
|
162,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
562014
|
potraviny
|
1 193,39 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
kanc. stoličky
|
107,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
materiál na údržbu
|
15,26 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
532014
|
potraviny
|
7 074,17 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
542014
|
potraviny
|
698,39 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
za prenájom nádoby , zber odpadu
|
19,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
552014
|
potraviny
|
770,88 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
482014
|
mlieko
|
38,39 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
virt. knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
522014
|
jogurt
|
224,29 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
materiál na údržbu
|
15,26 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
CD prehrávač
|
39,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
Vario Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
časopis
|
19,92 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
Centrum vedecko technických informácií SR |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
bio roztok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
kancelárske kreslo
|
107,98 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
Metro
|
215,96 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
502014
|
školské ovocie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
prietokový ohrievač na tep. vodu
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
512014
|
školské ovocie
|
51,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
bio roztok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014 DOD
|
nájom
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Základná škola P. J., Šafárika |
Centrum voľného času , Tornaľa |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
492014
|
potraviny
|
356,02 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2014
|
tovary a služby
|
14 649,76 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
472014
|
chlieb,pečivo
|
460,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
462014
|
potraviny
|
262,27 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
462014
|
potraviny
|
262,27 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
METRO |
|
|
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
aku batéria
|
34,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
Akuservis - Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
452014
|
potraviny
|
1 038,52 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
školské potreby pre ŠKD
|
177,82 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
toner
|
38,56 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
DIGICOM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
čistiace prostriedky
|
820,10 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
Technometal |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
čistiace prostriedky
|
352,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
Technometal |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
442014
|
jogurt
|
214,10 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
432014
|
potraviny
|
557,14 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
Aku batéria
|
34,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
Akuservis - Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
422014
|
školské ovocie
|
51,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
412014
|
školské ovocie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
402014
|
jogurt
|
205,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
392014
|
potraviny
|
1 068,85 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
šk. potreby
|
1 693,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
382014
|
potraviny
|
1 415,76 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
toner
|
148,76 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Soft Tech |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
362014
|
školské ovocie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
372014
|
školské ovocie
|
51,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
revízia tel. náradia
|
190,84 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Bačík |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
za dezinsekciu
|
87,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Dekos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
telefón
|
65,32 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
plyn
|
3 758,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
352014
|
potraviny
|
986,34 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
Čistiace prostriedky
|
1 172,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Technometal |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
revízia tel. náradia
|
190,84 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Bačík |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
toner
|
68,56 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
DIGICOM |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
toner
|
148,76 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Soft Tech |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
školské potreby
|
1 693,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
pomôcky pre ŠKD
|
177,82 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
za klamp. práce
|
9 491,12 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Klampiarstvo - Čapó |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
za vodu
|
396,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
zber odpadu
|
19,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Ekron |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
dezinsekcia
|
87,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Dekos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
342014
|
potraviny
|
903,28 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
332014
|
potraviny
|
552,44 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
322014
|
školské ovocie
|
51,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
312014
|
školské ovocie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
292014
|
chlieb ,pečivo
|
268,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
302014
|
jogurt
|
134,64 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
stravné lístky
|
457,99 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
stravné lístky
|
457,99 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
282014
|
potraviny
|
1 119,89 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
272014
|
školské ovocie
|
15,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
262014
|
školské ovocie
|
15,10 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
242014
|
potraviny
|
1 201,12 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
admin. v školstve
|
69,35 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
online verejná správa
|
367,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
Verlag Dashőfer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
252014
|
jogurt
|
220,58 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
prípravok do mlynčeka
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Hacsi Alexander |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
vyhotovenie náhradného diela do mlynčeka zdreva
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
Hacsi Alexander |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
232014
|
38,39
|
školskémlieko |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
za činnosť pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
školské potreby
|
1 693,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
28.02.2014 |
28.02.2014 |
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
plyn
|
4 669,07 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
oprva budovy
|
2 115,52 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Zoltán Kozsár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
za telefón
|
74,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
za vodu
|
628,84 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
222014
|
školské ovocie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
212014
|
školské ovocie
|
51,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
202014
|
potraviny
|
703,34 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
162014
|
potraviny
|
805,96 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
preprva biol. odpadu
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
182014
|
potraviny
|
1 219,66 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
triedne knihy
|
30,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
CART PRINT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
162014
|
chlib,pečivo
|
251,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
172014
|
potraviny
|
768,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
oprava a údržba kanc. strojov
|
286,97 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
152014
|
potraviny
|
430,92 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
za ele. energiu
|
13 820,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
142014
|
školské ovocie
|
65,10 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
oprava kanc. strojov
|
286,97 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
132014
|
školské ovocie
|
52,24 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
122014
|
potraviny
|
1 132,61 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
102014
|
školské mlieko
|
38,39 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
112014
|
jogurt
|
220,74 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
za vednie mzdovej agendy
|
558,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
za vedenie mzdovej agendy
|
162,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
92014
|
potraviny
|
856,03 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
72014
|
škoské ovocie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
82014
|
školské ovocie
|
51,80 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
62014
|
potraviny
|
950,44 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
za ele. energiu
|
493,42 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
za audit
|
378,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
52014
|
potraviny
|
798,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
32014
|
školské ovocie
|
36,70 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
42014
|
školské ovocie
|
46,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140100360
|
školské ovocie
|
46,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
Hook |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
pracovné zošity pre žiakov
|
14,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
22014
|
potraviny
|
933,08 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
oprava veľkokuch. zariadení
|
304,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Michna František |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
plyn
|
5 569,16 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
oprava velkokuch. zariadení
|
304,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Michna Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
voda
|
479,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
za telefón
|
76,01 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12014
|
potraviny
|
1 459.85 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
materiál na údržbu
|
6,10 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Objednávka |
91/2013
|
stav. práce
|
2 115,52 |
s DPH |
|
|
28.12.2013 |
|
|
Zoltán Kozsár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
28.12.2013 |
|
|
Objednávka |
90/2013
|
28.12.2013
|
9 491,12 |
s DPH |
|
|
28.12.2013 |
|
|
Čapó |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2013
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2013
|
kanc. potreby
|
60,10 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Viktor Farkas |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
89/2013
|
kanc. potreby
|
60,10 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2013
|
stravné lístky
|
306,58 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213243
|
chlieb,pečivo
|
277,87 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
88/2013
|
stravné lístky
|
306,58 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2430017980
|
potraviny
|
774,24 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013 DOD
|
za prenájom
|
160,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Centrum voľného času , Tornaľa |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2430017801
|
potraviny
|
736,94 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
530331337
|
jogurt
|
190,08 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
214/2013
|
telefón
|
61,09 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2013
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2430017553
|
potraviny
|
459,06 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213/2013
|
plyn
|
3 629,08 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130113623
|
školské ovocie
|
109,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
211/2013
|
kanc. potreby
|
17,49 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130113924
|
školské ovocie
|
52,36 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
24330117330
|
potraviny
|
269,89 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
210/2013
|
voda
|
529,64 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013 DOD
|
nájom
|
74,78 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013 DOD
|
za vodu
|
468,95 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Profit , Komenského 11, Tornaľa |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
208/2013
|
materiál a lopata na sneh
|
36,88 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
209/2013
|
Predplatné
|
9,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2430017089
|
potraviny
|
2 287,34 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
206/2013
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
207/2013
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213231
|
chlieb.pečivo
|
263,64 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
300130307359
|
mlieko
|
23,04 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130113596
|
školské ovocie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1301133597
|
školské ovocie
|
51,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2430016904
|
potraviny
|
834,16 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013 DOD
|
nájom
|
163,24 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
87/2013
|
materiál na údržbu , lopata na sneh
|
36,88 |
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2430016634
|
potraviny
|
984,49 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
205/2013
|
tlačiarenské služby
|
40,67 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Slovebnská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130112981
|
školské ovocie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130112982
|
školské ovocie
|
51,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
204/2013
|
za fóliu
|
67,18 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3001307093
|
mlieko
|
34,55 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
243000356
|
potraviny
|
1 062,23 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
202/2013
|
čist. prostriedky
|
435,89 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
203/2013
|
za vypracovanie rozpočtu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Stavomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2013
|
materiál na adv. veniec
|
21,49 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Stoklasa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201/2013
|
prac. zošit
|
4,94 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Richard Šrobár Littera |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1622013 ŚJ
|
potraviny
|
783,64 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Zmluva |
20/2013
|
Komplexný poradenský systém prevencie
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2013
|
čistiace prostriedky
|
5,82 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1612013 ŚJ
|
potraviny
|
425,78 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
86/2013
|
čist. prostriedok
|
435,89 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
197/2013
|
za vedenie mzdovej agendy
|
166,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
198/2013
|
čistiace prostriedky
|
189,53 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
196/2013
|
za vedenie mzd. agendy
|
544,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1602013 ŚJ
|
potraviny
|
1 240,81 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
193/2013
|
193/2013
|
241,31 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1592013 ŚJ
|
školské ovocie
|
56,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1582013 ŚJ
|
školské ovocie
|
112,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
84/2013
|
prac . zošit
|
4,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Richard Šrobár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
192/2013
|
plyn
|
2 137,03 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
85/2013
|
čistiace prostriedky
|
195,35 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
195/2013
|
za činnosť pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
194/2013
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1572013 ŚJ
|
jogurt
|
201,55 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1562013 ŚJ
|
potraviny
|
850,02 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Zmluva |
19/2013
|
Projekt "Moderné vzdelávanie - dig. vzdelávanie"
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
12.11.2013 |
|
|
Zmluva |
18/2013
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Štátny pedagogický ústav |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
189/2013
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
190/2013
|
za telefón
|
82,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
191/2013
|
za vodu
|
736,92 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Objednávka |
83/2013
|
čistiace prostriedky
|
241,31 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1532013 ŚJ
|
potraviny
|
867,26 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1542013 ŚJ
|
školské ovocie
|
67,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1552013 ŚJ
|
školské ovocie
|
57,24 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1522013 ŚJ
|
potraviny
|
1 207,10 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1482013 ŚJ
|
potraviny
|
885,53 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1472013 ŚJ
|
potraviny
|
677,12 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
188/2013
|
revízia bleskozvodov
|
185,85 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
187/2013
|
dodávka servopohonu
|
192,96 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Energyr |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1492013 ŚJ
|
chlieb,pečivo
|
380,84 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
82/2013
|
vypracovanie rozpočtu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Stavomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
186/2013
|
služby APV IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Ives |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Objednávka |
81/2013
|
tlačenie šekov
|
40,67 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1512013 ŚJ
|
školské ovocie
|
57,24 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1502013 ŚJ
|
školské ovocie
|
67,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1462013 ŚJ
|
školské mlieko
|
24,95 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Objednávka |
79/2013
|
oprva servopohonu
|
192,96 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
Energyr |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
24.10.2013 |
|
|
Objednávka |
80/2013
|
24.10.2013
|
195,85 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
185/2013
|
za kontrolu pož. tech. zariadení
|
183,46 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
Toni |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
183/2013
|
predplatné časopisu
|
8,94 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
L.K. Permanent |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
184/2013
|
školské potreby
|
1 743,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
M.K. Trade - Štefan Majoroš |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1452013 ŚJ
|
školské mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1442013 ŚJ
|
potraviny
|
1 088,14 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
76/2013
|
za kontrolu pož. techn. zariadení
|
183,46 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Toni |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1412013 ŚJ
|
školské ovocie
|
64,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Objednávka |
77/2013
|
materiál
|
67,18 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
16.10.2013 |
|
|
Objednávka |
78/2013
|
školské potreby
|
1 743,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1432013 ŚJ
|
potraviny
|
481,45 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1422013 ŚJ
|
školské ovocie
|
56,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013 DOD
|
nájom
|
55,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Drahomíra Danišová , Tornaľa |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013 DOD
|
nájom
|
47,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Vojtech Galo , Mierová 18, Tornaľa |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013 DOD
|
nájom
|
392,18 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
178/2013
|
pomôcky pre ŠKD
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2013
|
kanc. potreby pre ŠJ
|
78,54 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
180/2013
|
kanc. potreby
|
213,07 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
181/2013
|
predplatné
|
64,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
IURA EDITON |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
182/2013
|
revízia v plynovej kotolni
|
1059..53 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Plynoservis |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2013
|
telefón
|
62,34 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
174/2013
|
všeobecný materiál
|
47,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
školské potreby
|
1 743.00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
16.10.2013 |
do 7 dní |
M.K. Trade - Štefan Majoroš |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2013
|
za virtuálnu knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1402013 ŚJ
|
potraviny
|
1 307,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
175/2013
|
plyn
|
1 311,52 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1392013 ŚJ
|
školské ovocie
|
57,68 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1382013 ŚJ
|
školské ovocie
|
70,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
173/2013
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1372013 ŚJ
|
potraviny
|
565,46 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
172/2013
|
odstránenie závady regulácie
|
185,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Energyr |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
74/2013
|
nákup kanc. potrieb pre ŠJ
|
78,54 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
171/2013
|
materiál na údržbu
|
23,99 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
170/2013
|
voda
|
592,15 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
73/2013
|
nákup pomôcok a materiálu pre ŠKD
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
169/2013
|
popisovač a atrament
|
104,72 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Andrea Shop |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
75/2013
|
nákup kanc. potrieb
|
213,07 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
07.10.2013 |
|
|
Zmluva |
17/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Centrum voľného času |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
167/2013
|
materiál na údržbu
|
16,23 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1352013 ŚJ
|
potraviny
|
349,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1362013 ŚJ
|
potraviny
|
560,84 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
168/2013
|
oprav velkokuch. zariadení
|
354,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Michna František |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
166/2013
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
72/2013
|
nákup pre ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
02.10.2013 |
|
|
Objednávka |
71/2013
|
oprava veľkokuch. zariadení
|
354,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Michna Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1332013 ŚJ
|
školské ovocie
|
64,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1342013 ŚJ
|
školské ovocie
|
56,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
165/2013
|
farba na plot
|
11,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
164/2013
|
predlžovač
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
163/2013
|
tlačivá
|
8,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
70/2013
|
odstránenie závady regulácie
|
185,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Energyr |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1312013 ŚJ
|
potraviny
|
707,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1322013 ŚJ
|
jogurt
|
253,98 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1302013 ŚJ
|
chlieb,pečivo
|
723,32 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
68/2013
|
revízia v plyn. kotolni
|
1 059,53 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Plynoservis |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
162/2013
|
testovanie žiakov doplnok k metodike
|
40,41 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Objednávka |
69/2013
|
predlžovač
|
4,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
160/2013
|
užívanie Avie MP
|
6,88 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
za autogréder
|
66,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
Banskobystrická reg. správa ciest |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1292013 ŚJ
|
jogurt
|
326,32 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
čistiace prostriedky
|
51,45 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1282013 ŚJ
|
potraviny
|
1 493,44 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1272013 ŚJ
|
potraviny
|
1 432,42 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1262013 ŚJ
|
potraviny
|
2 015,38 |
s DPH |
|
|
22.09.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.09.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
čistiace prostriedky
|
146,35 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2013
|
čistiace prostriedky
|
328,44 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1232013 ŚJ
|
potraviny
|
836,72 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1242013 ŚJ
|
jogurt
|
326,32 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1252013 ŚJ
|
školské ovocie
|
36,96 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013
|
materiál na údržbu
|
1,69 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
155/2013
|
za PVC obrus
|
112,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Erika Homolyová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
čistiace prostriedky
|
366,96 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
za štrkopiesok
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Baka Attila |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1202013 ŚJ
|
potraviny
|
93,71 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1212013 ŚJ
|
potraviny
|
591,36 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1222013 ŚJ
|
potraviny
|
1 671,12 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
67/2013
|
farba na plot
|
11,70 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
12.09.2013 |
|
|
Objednávka |
66/2013
|
čistiace prostriedky
|
197,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
za virtuálnu knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
152/2013
|
farba do tlačiarne
|
52,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2013
|
čistiaci prostriedok
|
241,27 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
147/2013
|
za vodu
|
451,04 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1192013 ŚJ
|
potraviny
|
1 395,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10,9.2013 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
plyn
|
806,09 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
148/2013
|
za hrnčeky
|
541,76 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
za výmenu programovacej karty
|
340,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Energyr |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
143/2013
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
za telefón
|
78,17 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
144/2013
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Zmluva |
16/2013
|
prenájom telocvične
|
22.- |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Mgr Drahomíra Danišová |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
65/2013
|
za štrkopiesok
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Attila Baka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
64/2012
|
farba do rozm. stroja
|
52,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1182013 ŚJ
|
potraviny
|
1 737,07 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1172013 ŚJ
|
potraviny
|
879,01 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.09.2000 |
|
|
Faktúra |
1162013 ŚJ
|
jogurt
|
352,32 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1152013 ŚJ
|
chlieb,pečivo
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
čistiací prostriedok
|
43,10 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
142/2013
|
kac. potreby
|
52,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Objednávka |
61/2013
|
za autogréder
|
79,68 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
Banskobystrická správa ciest |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
03.09.2013 |
|
|
Objednávka |
62/2013
|
za čist. prostrtiedok
|
241,27 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
03.09.2013 |
|
|
Objednávka |
63/2013
|
za výmenu programovej karty
|
340,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
Energyr |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
22.10.2013 |
|
|
Objednávka |
60/2013
|
handra a špongia na tabuľu
|
43,10 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1102013 ŚJ
|
potraviny
|
11,12 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Objednávka |
58/2013
|
fixky na keramickú tabuľu
|
104,72 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Andrea Shop |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
28.08.2013 |
|
|
Objednávka |
59/2013
|
kanc. potreby
|
52,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1092013 ŚJ
|
potraviny
|
357,08 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1142013 ŚJ
|
potraviny
|
1 280.09 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1132013 ŚJ
|
potraviny
|
1 136.74 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1122013 ŚJ
|
potraviny
|
704,71 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1112013 ŚJ
|
potraviny
|
40,62 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2013
|
za odvoz konárov
|
22,56 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013
|
užívanie AVIE
|
34,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Objednávka |
56/2013
|
obrus
|
135,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
|
Erika Homolyová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
23.08.2013 |
|
|
Objednávka |
57/2013
|
taniere hrnčeky
|
541,76 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
|
Leg kovo |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2013
|
za dvere
|
133,23 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
za zateplovací systém
|
36 377,06 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
Zoltán Kozsár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
137/2013
|
za mzdové účtovníctvo
|
580,50 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2013
|
za ASC agendu
|
349,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
134/2013
|
za roundup
|
18,70 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
Zoltán Zula |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2013
|
za mzdové účtovníctvo
|
162,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
132/2013
|
pracovná obuv a odev
|
670,50 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Rempos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
131/2013
|
plyn
|
1 023,38 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130/2013
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
129/2013
|
za telefón
|
71,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
128/2013
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
126/2013
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
127/2013
|
za vodu
|
437,47 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
412013 ŠJ
|
školské ovocie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1082013 ŚJ
|
chlieb pečivo
|
121,07 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013 DOD
|
nájom
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Perfect Fight Club , Budapest |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
125/2013
|
za tlačivá
|
215,14 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
materiál na údržbu
|
5,60 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
123/2013
|
za vodu
|
461,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
119/2013
|
za telefón
|
73,78 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013 DOD
|
za prenájom
|
47,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Vojtech Galo , Mierová 18, Tornaľa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
cestovné náhrady
|
4,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
10.07.2013 |
|
|
Objednávka |
55/2013
|
materiál na údržbu
|
5,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
za virtuálnu knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
118/2013
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
120/2013
|
za plyn
|
1 311,41 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
122/2013
|
materiál na údržbu
|
5,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
116/2013
|
oprava strešnej krytiny
|
786,24 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Stavmontáže |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013 DOD
|
nájom
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Centrum voľného času , Tornaľa |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2013
|
kanc. potreby
|
39,70 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Zmluva |
15/2013
|
prenájom telocvične
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Perfect Fight Club |
|
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1072013 ŚJ
|
potraviny
|
777,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1062013 ŚJ
|
školské mlieko
|
30,71 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1052013 ŚJ
|
chlieb,pečivo
|
440,45 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Objednávka |
54/2013
|
oprava strechy
|
786,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2013 |
|
|
Stavmontáže |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
01.07.2013 |
|
|
Objednávka |
53/2013
|
postrek
|
18,70 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Zoltán Zula |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
52/2013
|
vložka FAB
|
5,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
kanc. potreby
|
39,70 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
M.K. Trade - Štefan Majoroš |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2013
|
farba do rozm. stroja
|
44,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
Camea Computer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1042013 ŚJ
|
potraviny
|
1 355,82 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Zmluva |
14/2013
|
rámcová zmluva spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
113/2013
|
tlačivá
|
69,78 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1032013 ŚJ
|
potraviny
|
1 486,68 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
112/2013
|
plyn
|
1 367,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
912013 ŚJ
|
školské mlieko
|
38,39 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1022013 ŚJ
|
potraviny
|
961,99 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
za predplatné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
110/2013
|
za čist. prostriedok
|
5,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
109/2013
|
za vodu
|
572,13 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2013
|
za virtuálnu knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2013
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
čistiace prostriedky
|
5,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
za telefón
|
73,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
105/2013
|
zámok
|
3,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1002013 ŚJ
|
potraviny
|
944,47 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Objednávka |
49/2013
|
knihy
|
21,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
Peter Kováčik, |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
knihy
|
21,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
Pter Kováčik, |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2013
|
Hráme sa so slovami
|
28,96 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
materiál na údržbu
|
11,09 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1012013 ŚJ
|
potraviny
|
588,64 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
pracovná obuv a odev
|
670,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
Rempos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
05.06.2013 |
|
|
Objednávka |
47/2013
|
vypracovanie zanelckého posudku
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
Ing Kamil Chovanec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
992013 ŚJ
|
chlieb ,pečivo
|
393,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
nastevanie a úradné overenie váh
|
233,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Domik Alexander |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
úprava terénu
|
551,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Benjamin Mezei |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
nastavenie a úradné overenie váh
|
233,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Domik Alexander |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
čistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Pet Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
materiál na údržbu
|
11,09 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
982013 ŚJ
|
potraviny
|
781,46 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
čistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
972013 ŚJ
|
školské ovocie
|
61,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
672013 ŚJ
|
školské mlieko
|
38,39 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
682013 ŚJ
|
potraviny
|
632,32 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
962013 ŚJ
|
školské ovocie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2013
|
kanc. potreby
|
142,21 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2013
|
materiál na údržbu
|
22,51 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
952013 ŚJ
|
potraviny
|
1 075,73 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
882013 ŚJ
|
školské mlieko
|
66,38 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
úprava terénu a dovoz zeminy
|
551,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
Benjamin Mezei |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
27.05.2013 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
materiál na údržbu
|
22,51 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
24.05.2013 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
kanc. potreby
|
142,21 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
942013 ŚJ
|
potraviny
|
819,43 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
zdravotnícke potreby
|
46,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Mgr. Antal Zoltán |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
čistiace prostriedky
|
408,03 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
922013 ŚJ
|
školské ovovie
|
46,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
932013 ŚJ
|
školské ovocie
|
36,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2013
|
materiál na údržbu
|
17,10 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Objednávka |
39/2013
|
čistiace prostriedky
|
408,03 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
za zazeplovací systém
|
41 622,97 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Zoltán Kozsár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
klampiarské práce
|
7 967,21 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Klampiarstvo - Čapó |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
zdravotnícke potreby
|
46,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Mgr. Antal Zoltán |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
902013 ŚJ
|
potraviny
|
361,52 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
lístky na div. prestavenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
Mestské kult. stredisko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
892013 ŚJ
|
potraviny
|
1 309,12 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
872013 ŚJ
|
školské ovocie
|
61,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
862013 ŚJ
|
školské ovocie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
842013 ŚJ
|
potraviny
|
593,95 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
preplatné
|
13,72 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Pamiko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
plyn
|
3 131,24 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
materiál na údržbu
|
13,97 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
za virtuálnu knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
materiál na údržbu
|
13,97 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
852013 ŚJ
|
potraviny
|
83,21 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
822013 ŚJ
|
potraviny
|
999,61 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
812013 ŚJ
|
školské ovocie
|
61,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
84/2013
|
telefón
|
73,16 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
za činnosť pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
čistiace prosttiedky
|
25,72 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
802013 ŚJ
|
školské ovocie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
čistiace prostriedky
|
25,72 |
s DPH |
|
|
08.05.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
08.05.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
voda
|
497,84 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
prehliadka a oprava kosačky
|
24,82 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
742013 ŚJ
|
školské mlieko
|
38,39 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
612013 ŚJ
|
potraviny
|
764,75 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
622013 ŚJ
|
školské ovocie
|
61,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
632013 ŚJ
|
školské ovocie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
Testovanie 9
|
59,35 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
642013 ŚJ
|
školské ovocie
|
15,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
čistiace prostriedky
|
30,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2013
|
oprava a prehliadky kosačky
|
24,82 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
652013 ŚJ
|
školské ovocie
|
25,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
662013 ŚJ
|
potraviny
|
338,12 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
732013 ŚJ
|
chlib pečivo
|
312,01 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
752013 ŚJ
|
potraviny
|
613,14 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
762013 ŚJ
|
potraviny
|
140,88 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Objednávka |
34/2013
|
čistiace prostriedky
|
30,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
832013 ŚJ
|
potraviny
|
500,92 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
792013 ŚJ
|
školské ovocie
|
46,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
782013 ŚJ
|
školské ovocie
|
36,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
772013 ŚJ
|
jogurt
|
212,15 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Zmluva |
12/2013
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013 DOD
|
za úroky z omeškania za nájom
|
8,52 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Alžbeta Demeterová , Kráľ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
602013 ŠJ
|
jogurt
|
212,28 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
722013 ŚJ
|
potraviny
|
1 032,26 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
čistiace prostriedky
|
103,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Objednávka |
33/2013
|
čistiace prostriedky
|
103,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
582013 ŠJ
|
potraviny
|
1 236,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
592013 ŚJ
|
potraviny
|
1 463,04 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
702013 ŚJ
|
školské ovocie
|
15,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
712013 ŚJ
|
školské ovocie
|
25,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
za vedenie mzdovej agendy
|
369,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
za vedenie mzdovej agendy
|
108,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Objednávka |
32/2013
|
bateria GP
|
4,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
materiál
|
4,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
stravné lístky
|
457,99 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013 DOD
|
prenájom
|
69,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Ivan Ligárt, Gem. Ves |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
30.4.2013
|
140,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Centrum voľného času , Tornaľa |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
692013 ŚJ
|
potraviny
|
979,13 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
stravné lístky
|
457,99 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
16.04.2013 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
čistiaci prostriedok
|
129,15 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
čistiace prostriedky
|
129,15 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Zmluva |
11/2013
|
dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Metro BRATISLAVA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Zmluva |
10/2013
|
dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Metro BRATISLAVA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
plyn
|
5 334,32 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
telefón
|
71,75 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
čistiací prostriedok
|
234,35 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
voda
|
438,18 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
66/2013
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
552013 ŠJ
|
potraviny
|
585,54 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
542013 ŠJ
|
mliečne výrobky
|
211,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
materiál
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013 DOD
|
nájom
|
47,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
ZŠ P. J. Šafárika |
Vojtech Galo , Mierová 18, Tornaľa |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013 DOD
|
prenájom
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Telovýchovná jednota- Gemer |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
492013 ŠJ
|
potraviny
|
265,57 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
audit
|
189,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
za virtuálnu knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
562013 ŠJ
|
potraviny
|
1 583,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
4.42013 |
|
|
Faktúra |
482013 ŠJ
|
potraviny
|
1 704,09 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
4.42013 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
čistiaci prostriedok
|
234,25 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
572013 ŚJ
|
potraviny
|
1 747,73 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
materiál na údržbu
|
6,61 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Zmluva |
8/2013
|
zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013
|
zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Zmluva |
7/2013
|
zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
522013 ŠJ
|
školské ovocie
|
61,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
532013 ŠJ
|
školské ovocie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
kanc. potreby
|
99,91 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
výukový program licencia
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
DATABOX |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
materiál na údržbu
|
26,68 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
512013 ŠJ
|
školské ovocie
|
36,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
502013 ŠJ
|
školské ovocie
|
46,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
za vedenie mzdovej agbendy
|
765,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
materiál
|
6,61 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
mal. práce
|
335,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Dušan Fenyvesi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
kontrola pož. tech. zariadení
|
61,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Toni |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
za audit
|
315bezDPH |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
materiál
|
2,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
za vedenie mzdovej agendy
|
216,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
školské potreby pre žiakov
|
1 726,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
kanc. potreby
|
8,46 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Reproma |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
472013 ŚJ
|
mlieko
|
76,78 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
462013 ŚJ
|
potraviny
|
1 221,52 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
442013 ŚJ
|
školské ovocie
|
36,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
452013 ŠJ
|
školské ovocie
|
46,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
chladnička
|
239,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Vario Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
plyn
|
5 041,22 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
maľovanie
|
335,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Dušan Fenyvesi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
kanc. potreby
|
99,91 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
kontrola pož. techn. zariadení
|
61,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Toni |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013 DOD
|
za nájom
|
216,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Štátn ped. ústav, Bratislava |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
telefón
|
72,01 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
za výkon požiarneho technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
školské potreby
|
1 726,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
za revíziu telovýchovného náradia
|
176,06 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Bačík |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
za toal. papier
|
10,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
242013 ŠJ
|
školské ovocie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
voda
|
899,04 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
za virtuálnu knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
tlačivo
|
8,46 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Reproma |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
07.03.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
chladnička
|
239,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Vario Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
07.03.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
čistiace prostriedky
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
382013 ŠJ
|
potraviny
|
2 763.24 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
392013 ŠJ
|
potraviny
|
2 071,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
revízia tel. náradia
|
176,06 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
Bačík |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
422013 ŚJ
|
školské ovocie
|
61,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
432013 ŚJ
|
MLIEčNE VýROBKY
|
212,28 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
tlačiarenské služby
|
52,67 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
232013 ŠJ
|
ovocie,zelenina
|
823,76 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
materiál na údržbu
|
21,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
materiál na maľovanie
|
92,13 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
materiál na údržbu
|
5,06 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Zmluva |
5/2013
|
rámcová dohoda o kreditných predajoch
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Metro BRATISLAVA |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
materiál na maľovanie
|
92,13 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
26.02.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
materiál
|
5,06 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
26.02.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
materiál
|
21,70 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
372013 ŠJ
|
mrazené výrobky
|
241,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013 DOD
|
za prenájom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Centrum voľného času , Tornaľqa |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
362013 ŠJ
|
školské mlieko
|
25,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
čistiace prostriedky
|
122,75 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
352013 ŚJ
|
školské mlieko
|
15,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
342013 ŠJ
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
čistiace prostriedky
|
122,75 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
zdravotnícke potreby
|
30,47 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
|
Mgr. Antal Zoltán |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
zdravotnícke potreby
|
30,47 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
|
Mgr. Antal Zoltán |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
332013 ŠJ
|
mliečne výrobky
|
293,87 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
322013 ŠJ
|
potraviny
|
717,12 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
312013 ŠJ
|
potraviny
|
748,51 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
282013 ŠJ
|
školské ovocie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
čistiace prostriedky
|
73,02 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
čistiace prostriedky
|
73,02 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
292013 ŠJ
|
školské ovocie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
302013 ŠJ
|
potraviny
|
1 437,21 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
elektrická energia
|
-402,71 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
prečistenie kanalizácie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Talian Tibor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
elektrická energia
|
2 662,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
272013 ŠJ
|
mrazená hydina
|
241,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
262013 ŠJ
|
potraviny
|
419,04 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
telefón
|
86,41 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
plyn
|
6 355,25 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
inovačné aktiviza. metódy
|
94,75 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
poradca riaditeľa
|
42,48 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
Raabe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
voda
|
233,94 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
materiál na údržbu
|
4,20 |
s DPH |
11/2013
|
|
06.02.2013 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
oprava rozm. stroja
|
103,50 |
s DPH |
10/2013
|
|
05.02.2013 |
|
|
Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
252013 ŠJ
|
školské ovocie
|
47,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
farba do rozm. stroja
|
74,10 |
s DPH |
4/2013
|
|
05.02.2013 |
|
|
Camea Computer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
čistiace prostriedky
|
82,75 |
s DPH |
9/2013
|
|
05.02.2013 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
222013 ŠJ
|
potraviny
|
2 507,55 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
212013 ŚJ
|
potraviny
|
2 637,24 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
prenájom
|
11/hod. |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Ivan Ligárt |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
202013 ŠJ
|
ovocie,zelenina
|
1 425,79 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
192013 ŚJ
|
mlieko
|
38,39 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
materiál na údržbu
|
4,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
čistenie kanalizácie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Talian Tibor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
bankový modul
|
47,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
172013 ŠJ
|
školské ovocie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
162013 ŚJ
|
školské ovocie
|
47,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
30.12013 |
|
|
Faktúra |
182013 ŠJ
|
šAMPIňÓNY
|
101,28 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
HOBART s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
zmluva o ochrane majetku dodatok
|
25/mesiac |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013 DOD
|
za vodu
|
48,94 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
Profit , Komenského 11, Tornaľa |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
čistiace prostriedky
|
82,75 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
oprava rozm. stroja
|
103,50 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
152013
|
mliečne výrobky
|
265,28 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
zdravot. potreby
|
31,97 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Mgr. Antal Zoltán |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
farba do rozm. stroja
|
74,10 |
s DPH |
4/2013
|
|
25.01.2013 |
|
|
Camea Computer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
zdrav. potreby na lyž. kurz
|
33,10 |
s DPH |
8/2013
|
|
25.01.2013 |
|
|
Mgr. Antal Zoltán |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013
|
kanc. potreby
|
205,36 |
s DPH |
3/2013
|
|
25.01.2013 |
|
|
IBPLUS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
klavesnica
|
33,10 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
142013
|
MLIEKO
|
38,39 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
verejná správa online
|
322,56 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Verlag Dashőfer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
kábel., stropný držiak
|
37,49 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
predplatné časopisu
|
22,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Juris Dat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
prietokový ohrievač
|
115,00 |
s DPH |
5/2013
|
|
23.01.2013 |
|
|
VKP - Pálmai |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
stropný držiak , kábel
|
37,49 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Alza |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
varná kanvica
|
17,39 |
s DPH |
6/2013
|
|
23.01.2013 |
|
|
Vario Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
prenájom
|
11.00/hod. |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Telovýchovná jednota Družstevník |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
122013 ŠJ
|
jogurt
|
146,88 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
132013
|
MLIEčNE VýROBKY
|
196,06 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
prišetokový ohrievač
|
115,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
VKP - Pálmai |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad .školy |
|
22.01.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
rýchlovarná kanvica
|
17,39 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Vario Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad. školy |
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
112013 ŠJ
|
školské ovocie
|
15,50 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
102013 ŠJ
|
školské ovocie
|
14,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
farba do rozm. stroja
|
205,36 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
IBPLUS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
21.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
farba do rozm. stroja
|
148,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Camea Computer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
dezinsekcia
|
75,00 |
s DPH |
1/2013
|
|
21.01.2013 |
|
|
Dekos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
stravné lístky
|
306,58 |
s DPH |
2/2013
|
|
21.01.2013 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013 ŠJ
|
Mraziarenské výrobky
|
236,88 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
voda
|
115,91 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
stravné lístky
|
306,58 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
16.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
dezinsekcia
|
75,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Dekos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad. školy |
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013 ŠJ
|
školské ovocie
|
65,10 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013 ŠJ
|
školské ovocie
|
50,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013 ŠJ
|
mlieko mliečne výrobky
|
293,12 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
za telefón
|
50,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
plyn
|
1 748,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
elektrická energia
|
-926,44 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
elektrická energia
|
8 476,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
elektrická energia
|
3 368,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
elektrická energia
|
-402,71 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
elektrická energia
|
-430,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
elektrická energia
|
2 662,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
voda
|
433,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013 DOD
|
za vodu
|
169,14 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Profit , Komenského 11, Tornaľa |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
divadelné predstavenie
|
2zaosobu |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Divadelné centrum |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013 ŠJ
|
mlieko mliečne výrobky
|
272,36 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013 ŠJ
|
Potraviny
|
1.381.80 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013 ŠJ
|
Mäso ,potraviny
|
2.248.26 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013 ŠJ
|
Zelenina,ovocie
|
696,29 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013 ŠJ
|
mlieko
|
15,36 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
plyn
|
6 667,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
pomôcky na krúžok
|
133,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2012 |
|
|
Zsolt Farkas |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
oprava v kotolni
|
185,28 |
s DPH |
|
|
22.12.2012 |
|
|
Energyr |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
57/2012
|
pomôcky na športový krúžok
|
133,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Zsolt Farkas |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
potraviny na krúžok varenia
|
52,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
56/2012
|
občerstvenie na vianočné posedenia zo soc. fondu
|
52,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
55/2012
|
odstránenie závady v plyn. kotolni
|
185,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Energyr |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
kanc. potreby
|
259,53 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
materiál pre ŠKD
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Objednávka |
54/2012
|
všeobecný materiál na krúžok a do ŠKD
|
1 117,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
19.12.2012 |
|
|
Objednávka |
53/2012
|
kancelárske potreby
|
259,53 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
materiál na vzdel. krúžky
|
617,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
žiarovky , baterky
|
22,65 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
HZ Elektro Zoltán Haják |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012 DOD
|
nájom
|
47,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Vojtech Galo , Mierová 18, Tornaľa |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
52/2012
|
USB prepínač
|
25,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
193/2012
|
prepínač
|
25,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Zmluva |
13/2012
|
zmluva o dádávke plynu
|
podľafakturácie |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Slovenský plyn. priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
audit
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012 DOD
|
nájom
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Centrum voľného času , Tornaľa |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
51/2012
|
čistiace prostriedky
|
280,69 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
čistiace prostriedky
|
280,69 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Anna Dulovicsová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012 ŠJ
|
mlieko mliečne výrobky
|
136,08 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
189/2012
|
plyn
|
5 413,51 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
190/2012
|
kanc. potreby
|
122,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Viktor Farkas |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
47,25 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012 ŠJ
|
mlieko mliečne výrobky
|
61,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
33,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
50/2012
|
kanc. potreby pre ŠJ
|
122,84 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
materiál na údržbu
|
7,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
učebné pomôcky
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Legalsoft |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
186/2012
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
183/2012
|
čist.prostriedky pre ŠJ
|
360,06 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Colormix |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012 DOD
|
nájom
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Ivan Ligárt, Gem. Ves |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
klampiarské práce
|
15 895.31 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Čapó |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
čist. prostriedky
|
207,02 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012 ŠJ
|
mlieko mliečne výrobky
|
315,47 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
voda
|
607,55 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
predplatné
|
9,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
33,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
46,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012 ŠJ
|
mlieko mliečne výrobky
|
351,33 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
1.827.54 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012 ŠJ
|
mlieko mliečne výrobky
|
671,44 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
1.386.60 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
telefón
|
-99,44 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012 ŠJ
|
Mäso ,potraviny
|
3.314.06 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012 šJ
|
Zelenina,ovocie
|
737,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
48/2012
|
materiál na údržbu
|
7,64 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
49/2012
|
čistiace prostriedky
|
360,06 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
47,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
47/2012
|
klampiarske práce
|
23 862,52 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Klampiarstvo - Čapó |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012 ŠJ
|
mlieko
|
38,39 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012 ŠJ
|
Mraziarenské výrobky
|
275,14 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
46/2012
|
učebné pomôcky
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Legalsoft |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012 ŠJ
|
mlieko mliečne výrobky
|
469,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012 ŠJ
|
mlieko mliečne výrobky
|
134,47 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
178/2012
|
za zateplenie
|
8 955,91 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Zoltán Kozsár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
47,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012 DOD
|
nájom
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Štátn ped. ústav, Bratislava |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012 ŚJ
|
Zelenina,ovocie
|
1.124.42 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Zmluva |
12/2012
|
dodatok k nájom. zmluve
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Alžbeta Demeterová |
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
poradca riaditeľa
|
39,35 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
plyn
|
3 107,74 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012 ŠJ
|
mlieko mliečne výrobky
|
249,77 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
telefón
|
63,51 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
voda
|
530,83 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
za výkon požiarneho technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
materiál na údržbu
|
56,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
mlieko
|
38,39 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
15,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
predplatné za Manažment školy
|
56,16 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
IURA EDITON |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
tlačivo
|
189,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012 ŠJ
|
mlieko mliečne výrobky
|
249,37 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
materiál na údržbu
|
70,08 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
čistiace prostriedky
|
87,15 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
za spracovanie mzdovej agendy
|
495,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012 ŚJ
|
Potraviny
|
1.908.81 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
za spracovanie mzdovej agendy
|
162,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012 ŚJ
|
Mäso ,potraviny
|
3.082.66 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
čistiace prostriedky
|
318,63 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
knihy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Mgr. Helena Turzáková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
oprava riadiaceho systému
|
1 862,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
Energyr |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012 ŠJ
|
Mliečne výrobky
|
267,25 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012 DOD
|
nájom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Štátn ped. ústav, Bratislava |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012 ŠJ
|
Mrazený tovar
|
271,58 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
fólia do rozm. stroja
|
57,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
Julius Greksa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
stravné lístky
|
66,58 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
66,15 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
44/2012
|
čistiace prostriedky
|
294,17 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
23.10.2012 |
|
|
Objednávka |
45/2012
|
čistiace prostriedky
|
318,63 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Colormix |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012 ŠJ
|
Mliečne výrobky
|
101,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Objednávka |
43/2012
|
uč. pom.na SJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Mgr. Helena Turzáková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
poradca riaditeľa
|
39,71 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
za škol. potreeby
|
1 643.40 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
93,24 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012 ŚJ
|
školské ovocie
|
63,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012 ŚJ
|
školské ovocie
|
51,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012 ŚJ
|
Mrazený tovar
|
241,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012 ŚJ
|
Mliečne výrobky
|
220,74 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
18,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012 ŚJ
|
školské ovocie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
čistiace prostriedky
|
164,16 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
ISDN
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Vladimír Ferdinand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012
|
telefón
|
87,02 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
plyn
|
1 123.19 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Zmluva |
11/2012
|
prenájom telocvične
|
11/hod. |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Štefan Ligárt |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
voda
|
532,72 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
41/2012
|
ISDN telefón
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Vladimír Ferdinand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
42/2012
|
školské potreby
|
1 643,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
za zateplenie budovy
|
30 000.00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Zoltán Kozsár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012 ŠJ
|
Šampiňóny
|
114,30 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
HOBART s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012 ŠJ
|
Mliečne výrobky
|
189,41 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
15,75 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
150/2012
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012 ŚJ
|
školské ovocie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
ASC agenda komplet
|
349,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012 ŚJ
|
Potraviny
|
257,33 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
39/2012
|
čistiací prostriedok
|
164,16 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Energyr |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
40/2012
|
čistiace prostriedky
|
164,16 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
146/2012
|
materiál na údržbu
|
49,21 |
s DPH |
38/2012
|
|
05.10.2012 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012 ŠJ
|
Mliečne výrobky
|
1 349,44 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
Gigaset C610
|
24,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
146/2012
|
čistiace prostriedky
|
23,65 |
s DPH |
37/2012
|
|
03.10.2012 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Ives |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
1 181,16 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012 ŠJ
|
Mäso ,potraviny
|
2 419,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012 ŠJ
|
zelenina,ovocie
|
1 410,06 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012
|
prenájom telocvične
|
10/hod. |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Centrum voľného času |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
38/2012
|
materiáol na údržbu
|
49,21 |
s DPH |
|
|
30.09.2012 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
30.09.2012 |
|
|
Zmluva |
10/2012
|
prenájom
|
190/ročne |
s DPH |
|
|
30.09.2012 |
|
|
Vojtech Galo |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
30.09.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012 DOD
|
za nájom
|
576,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Štátn ped. ústav, Bratislava |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012 DOD
|
nájom
|
432,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Štátn ped. ústav, Bratislava |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012 DOD
|
nájom
|
432,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Štátn ped. ústav, Bratislava |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
demomntáž a montáž tlakového ohrievača vody
|
2 792.16 |
s DPH |
36/2012
|
|
25.09.2012 |
|
|
Talian Tibor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
oprava el. šporáka
|
126,00 |
s DPH |
35/2012
|
|
25.09.2012 |
|
|
Michna Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012 ŠJ
|
Mliečne výrobky
|
261,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
205,63 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
zateplenie
|
35 000,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
Zoltán Kozsár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
Gigaset ISDN
|
59,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
51,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012 ŠJ
|
Mliečne výrobky
|
271,05 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
63,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
školské ovocie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
47,25 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Hook |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Zmluva |
87/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
47,25 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
HOOK,s.r.o.Košice |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
47,25 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012 ŠJ
|
školské ovocie
|
47,25 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Hook |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
školské ovocie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Hook |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Zmluva |
85/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
1.227.60 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
35/2012
|
oprava el. šporáka
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Michna Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
37/2012
|
čistiace prostriedky
|
26,35 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
36/2012
|
demontáž a montáž tlakového ohrievača
|
2 792,16 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Talian Tibor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
1 227,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012 ŠJ
|
Mliečne výrobky
|
184,68 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
1 227,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
revízia kotolne
|
703,30 |
s DPH |
31/2012
|
|
12.09.2012 |
|
|
Juraj Berenteš - Plynoservis |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Zmluva |
83/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
2 002,94 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
MKK GASTRO spol.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
2 002,94 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
MKK GASTRO spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
2 002,94 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
MKK GASTRO spol.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
2 002,94 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
MKK GASTRO spol.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
249,96 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
MKK GASTRO spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012 ŠJ
|
Mrazený tovar
|
197,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012 ŠJ
|
Mrazený tovar
|
197,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
za kosenie okolo areálu školy a odvoz pokosenej trávy
|
478,32 |
s DPH |
33/2012
|
|
11.09.2012 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012 ŠJ
|
Mrazený tovar
|
197,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012 ŠJ
|
Mliečne výrobky
|
185,48 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
za telefón
|
70,19 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
plyn
|
767,42 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
toner
|
27,10 |
s DPH |
30/2012
|
|
10.09.2012 |
|
|
Camea Computer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
taniere pre ŠJ
|
500,26 |
s DPH |
32/2012
|
|
07.09.2012 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
zámok
|
9,85 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
voda
|
234,47 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Zmluva |
8/2012
|
zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Hook |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2012
|
rámcová zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Hook |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
za sklenárske práce
|
395,35 |
s DPH |
29/2012
|
|
06.09.2012 |
|
|
Sziklay Ladislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012 ŠJ
|
Mäso ,potraviny
|
1 809,62 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012 ŠJ
|
Mäso ,potraviny
|
1 809,62 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
šeky pre školskú jedáleň
|
32,87 |
s DPH |
22/2012
|
|
04.09.2012 |
|
|
Slovebnská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012
|
Testy pre žiakov
|
128,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Vrana |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Alžbeta Demeterová |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
04.09.2012 |
|
|
Objednávka |
34/2012
|
materiál na údržbu
|
9,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad školy |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
toner
|
86,26 |
s DPH |
28/2012
|
|
28.08.2012 |
|
|
IBPLUS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Objednávka |
33/2012
|
kosenie trávy a odvoz pokosnej trávy
|
478,32 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Mestské služby mesta Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
32/2012
|
teniere
|
500,26 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
31/2012
|
revízia v plynovej kotolni
|
700,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Juraj Berenteš - Plynoservis |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad školy |
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
30/2012
|
tonery
|
27,10 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Camea Computer |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad školy |
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
sklen. práce
|
395,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Sziklay Ladislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad. školy |
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
stravné lístky
|
120,58 |
s DPH |
27/2012
|
|
28.08.2012 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
čist. prostriedky
|
215,95 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
vlajky SR
|
12,36 |
s DPH |
25/2012
|
|
27.08.2012 |
|
|
Patrik Balko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
toner
|
86,25 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
IBPLUS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
24.08.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
stravné lístky
|
120,58 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad. školy |
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
stravné lístky
|
137,68 |
bez DPH |
26/2012
|
|
22.08.2012 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
stravné lístky
|
131,10 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad .školy |
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012
|
pomôcky pre ŠKD
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
Viktor Farkas |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
pomôcky pre ŠKD
|
400,00 |
s DPH |
24/2012
|
|
15.08.2012 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
zástava SR
|
12,36 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
Patrik Balko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
za plyn
|
760,08 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
za telefón
|
70,51 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
vyúčtovanie za vodu
|
290,32 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
odborná prehliadka tlakového zariadenia
|
92,40 |
s DPH |
23/2012
|
|
10.08.2012 |
|
|
Jurtlak |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
za sklenárske práce
|
15,96 |
bez DPH |
21/2012
|
|
10.08.2012 |
|
|
Sziklay Ladislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012 ŠJ
|
zelenina,ovocie
|
201,04 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012 ŠJ
|
zelenina,ovocie
|
201,04 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.08.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
prehliadka tlakového zariadenia
|
92,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
|
|
Jurtlak |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
vyúčtovanie el. energie
|
-220,84 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
šeky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
vyúčtovanie za el. energiu
|
-1 564,29 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
vyúčtovanie za el. energiu
|
-976,84 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Objednávka |
21/2012
|
za sklaen. práce
|
16,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
Sziklay Ladislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
tlačivá
|
154,80 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
plyn
|
1 085,80 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
telefón
|
72,28 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
za stravné lístky
|
320,08 |
s DPH |
20/2012
|
|
13.07.2012 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
v oda
|
566,61 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012
|
stravné lístky
|
320,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad. školy |
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
za vedie mzdovej agendy
|
216,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
za vedenie mzdovej agendy
|
747,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012 ŠJ
|
Mäso ,potraviny
|
341,38 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012 ŠJ
|
Mäso ,potraviny
|
341,38 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012 DOD
|
prenájom
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Centrum voľného času , Tornaľqa |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012 ŠJ
|
Mäso ,potraviny
|
264,77 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012 ŠJ
|
Mäso ,potraviny
|
264,77 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
servisný zásah
|
57,96 |
s DPH |
19/2012
|
|
09.07.2012 |
|
|
Fittisch |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012 ŠJ
|
Mäso ,potraviny
|
3 077,59 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012 ŠJ
|
Mäso ,potraviny
|
3 077,59 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012 ŠJ
|
Mäso ,potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012 ŠJ
|
Mäso ,potraviny
|
2 402,21 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
poradca riaditeľa školy
|
39,35 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
zámok
|
5,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012 ŠJ
|
zelenina,ovocie
|
1 351,54 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012
|
Darovacia zmluva
|
368,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Ave |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012
|
odstránenie poruchy na EZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Fittisch |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012 ŠJ
|
Mliečne výrobky
|
296,32 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012 ŠJ
|
Mliečne výrobky
|
110,16 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012 ŠJ
|
MLIEKO školské
|
51,84 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
náhradný diel do rozm. stroja
|
184,50 |
s DPH |
16/2012
|
|
25.06.2012 |
|
|
Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
tlačivo
|
33,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
oprava el. kotla
|
154,00 |
s DPH |
15/2012
|
|
20.06.2012 |
|
|
Michna Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
čistiace prostriedky
|
264,16 |
s DPH |
18/2012
|
|
20.06.2012 |
|
|
Ján Šurina - Žilina |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
čistiace prostriedky
|
222,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
čistiace prostriedky
|
168,03 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
čistiace prostriedky
|
268,85 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Ján Šurina - Žilina |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
264,16 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Ján Šurina - Žilina |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
predplatné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012 ŠJ
|
Mliečne výrobky
|
144,72 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
čistiace prostriedky
|
268,85 |
s DPH |
17/2012
|
|
14.06.2012 |
|
|
Ján Šurina - Žilina |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Zmluva |
6/2012
|
Darovacia zmluva
|
3 765,16 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
215,42 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
lieky
|
21,80 |
s DPH |
13/2012
|
|
13.06.2012 |
|
|
Ochrana zdravia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
plyn
|
1 484,14 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
bubnová jednotka
|
184,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
12.06.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
oprava el. kotla
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Michna Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012 ŠJ
|
Šampiňóny
|
113,94 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
HOBART s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
voda
|
681,69 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
140,84 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012 ŠJ
|
POTRAVINY
|
68,04 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012 ŠJ
|
Mäso
|
3.017.44 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
telefon
|
77,89 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
hlina
|
50,94 |
s DPH |
14/2012
|
|
07.06.2012 |
|
|
PECE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
za pracovnú zdravotnú službu
|
114,52 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
vložka
|
5,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
čistiace prostriedky
|
108,45 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
980,43 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012 ŠJ
|
MLIEčNE VýROBKY
|
374,82 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012 ŠJ
|
POTRAVINY
|
215,42 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
346,94 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
ZELENINA,OVOCIE
|
1.310.44 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012 ŠJ
|
POTRAVINY
|
996,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
materiál na údržbu a varná kanvica
|
36,85 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
HZ Elektro Zoltán Haják |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
vyhotovenie pečiatky
|
21,90 |
s DPH |
12/2012
|
|
01.06.2012 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
hlina
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
PECE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
01.06.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
zmluva MRK
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
Metodicko pedagogické centrum |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012 ŠJ
|
Mrazený tovar
|
243,98 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012 ŠJ
|
MLIEKO školské
|
28,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012 ŠJ
|
mliečne výrobky
|
211,22 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
sevis kosačky
|
24,46 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
zmluva o ped. praxi
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
UMB |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
13,/2012
|
zdrav. potreby na plav. výcvik
|
21,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
Ochrana zdravia |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
18.05.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
Vyhotovenie pečiatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. JHúlius Benčík |
riad. školy |
|
17.05.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
Prehliadka a oprava kosačky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012 ŠJ
|
mliečne výrobky
|
200,67 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012 ŠJ
|
potraviny
|
418,75 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012 ŠJ
|
potraviny
|
237,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
MKK GASTRO spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
plyn
|
2 323,90 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012 ŠJ
|
mliečne výrobky
|
159,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
za výkon požiarneho technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
telefón
|
75,62 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
pracovná zdravotná služba
|
114,52 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
voda
|
520,11 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
tlačivo
|
5,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012 ŠJ
|
mrazené výrobky
|
160,68 |
s DPH |
|
|
08.05.2012 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.05.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012 ŠJ
|
potraviny
|
531,78 |
s DPH |
|
|
08.05.2012 |
|
|
MKK GASTRO spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.05.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
predplatné časopisu
|
12,72 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Pamiko |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012 ŠJ
|
ZELENINA,OVOCIE
|
789,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012 ŠJ
|
Mäso,potraviny
|
2.334.63 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012 ŠJ
|
chlieb,pečivo,cestoviny
|
617,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012 ŠJ
|
mliečne výrobky
|
280,12 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
predplatné VEREJNÁ SPRÁVA
|
57,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Poradca |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
kanc. potreby
|
93,88 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
servisný zásah pridanie nového užívateľa
|
40,26 |
s DPH |
10/2012
|
|
30.04.2012 |
|
|
Fittisch |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
čistiace prostriedky
|
33,91 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
poradca riaditeľa
|
40,63 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012 ŠJ
|
MLIEKO
|
28,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
pobyt zdravotníka v škole v prírode
|
56,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
Cestovná kancelária Elán |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012 ŠJ
|
Mliečne výrobky
|
259,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012 ŠJ
|
mliečne výrobky
|
829,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
pridávanie nového užívateľad do EZS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
Fittisch |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012 ŠJ
|
Mraziarenské výrobky
|
65,74 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
atrament a popisovač
|
151,07 |
s DPH |
9/2012
|
|
20.04.2012 |
|
|
Korox |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012 ŠJ
|
Mliečne výrobky
|
213,95 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
pracovná odev a obuv
|
592,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Rempos |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
učebné pomôcky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
SALUTE |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
879,08 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
MKK GASTRO spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
revízia elek. zariadení
|
420,00 |
s DPH |
8/2012
|
|
18.04.2012 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
411,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
687,86 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012 ŠJ
|
Mliečne výrobky
|
130,68 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012 ŠJ
|
Mraziarenské výrobky
|
197,15 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
plyn
|
4 650,67 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
atrament a popisovač
|
151,07 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Korox |
ZŠ P. J. Šafárika |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
voda
|
576,51 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
za vedenie mzdovej agendy
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
za výkon požiarneho technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
za vedenie mzdovej agendy
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
rez konárov a odvoz
|
128,16 |
s DPH |
7/2012
|
|
10.04.2012 |
|
|
Mestské služby mesta |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
telefón
|
80,71 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
materiál na údržbu
|
17,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
za prac. zdravotnú službu
|
114,52 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
čistice prostriedky
|
56,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
knihy na SJ
|
7,40 |
s DPH |
1/2012
|
|
03.04.2012 |
|
|
Orbis Pistus Istropolitana |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012 ŠJ
|
Mäso,potraviny
|
2.605.27 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012 ŠJ
|
chlieb,pečivo
|
284,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
knihy
|
12,67 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
ENIGMA |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
učebná pomôcka
|
112,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Zsolt Farkas |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
pomôcky na krúžok
|
585,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
zdravotnícke pomôcky
|
67,19 |
s DPH |
6/2012
|
|
30.03.2012 |
|
|
Ochrana zdravia |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
toner
|
136,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Magic Print |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012 ŠJ
|
ovocie,zelenina
|
476,44 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012 ŠJ
|
Mliečne výrobky
|
449,17 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
revízia elekt. zariadení
|
420,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012 DOD
|
prenájom
|
55,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Centrum voľného času , Tornaľa |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
batéria do reprosúpravy
|
52,50 |
s DPH |
5/2012
|
|
29.03.2012 |
|
|
Akuservis - Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
materiál na zdr. krúžok
|
67,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Ochrana zdravia |
ZŠ P. J. Šafárika |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2012
|
brožúra SALIRIS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
UMP s. r. o |
ZŠ P. J. Šafárika |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
6/2012
|
rez a odvoz konárov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Mestské služby mesta |
ZŠ P. J. Šafárika |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
17.05.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
akumlátor do reprosúpravy
|
52,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Akuservis - Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2012
|
knihy
|
13,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
ENIGMA |
ZŠ P. J. Šafárika |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
čistiaci prostriedok na monitor
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Mgr. Peter Moško |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
oprava elektrickej rúry
|
257,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Michna Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
Začíname s prejavom - brožúra
|
102,75 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Raabe - Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
poradca riaditeľa
|
43,19 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012 ŠJ
|
MLIEKO
|
28,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012 ŠJ
|
Mliečne výrobky
|
504,33 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012 ŠJ
|
Mliečne výrobky
|
137,90 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
Knihy
|
26,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
za výkon požiarneho technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
plyn
|
8 445.52 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
za telefón
|
74,09 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012 ŠJ
|
Mrazené výrobky
|
200,86 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
voda
|
769,41 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
pracovná zdravotná služba
|
114,52 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o bezplatnom prevode majetku
|
1 473.60 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
MPC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
materiál na údržbu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
537,29 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012 ŠJ
|
chlieb,pečivo
|
379,02 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012 ŠJ
|
mäso,potraviny
|
3.109.72 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012 ŠJ
|
Zelenina,ovocie
|
459,94 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012 ŠJ
|
mliečne výrobky
|
231,02 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
čistiace prostriedky
|
36,26 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
Testy zo slov. jazyka
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
Mgr. Helena Turzíková |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012 ŠJ
|
mlieko
|
28,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012 ŠJ
|
mraziarenské výrobky
|
217,04 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012 ŠJ
|
mliečne výrobky
|
166,25 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
revízia telocvičného náradia
|
217,05 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Bačík |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012 ŠJ
|
mraziarenské výrobky
|
424,38 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012 ŠJ
|
mliečne výrobky
|
91,62 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012 ŠJ
|
mliečne výrobky
|
138,87 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012 ŠJ
|
mlieko
|
39,48 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
pracovná obuv
|
99,72 |
s DPH |
2/2012
|
|
13.02.2012 |
|
|
Dudinský Karol |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
čistiace prostriedky
|
222,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Hagleitner Service |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
čistiace prostriedky
|
384,72 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
sieť , žaluzia retiazka , celotieň
|
421,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Gospol |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012 ŠJ
|
potraviny
|
872,74 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012 ŠJ
|
mlieko
|
33,84 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012 ŠJ
|
potraviny
|
601,34 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
MKK GASTRO spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012 ŠJ
|
šampiňóny
|
101,28 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
HOBART s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
plyn
|
7 558.58 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
za vodu
|
580,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
mzdové účtovníctvo
|
117,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
za mzdové účtovníctvo
|
369,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
tlačivo
|
96,76 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
za telefón
|
78,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
za prac. zdravotnú službu
|
114,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012 ŠJ
|
mraziarenské výrobky
|
684,46 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012 ŠJ
|
mäso,potraviny
|
3.213.78 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012 ŠJ
|
mlieko
|
47,52 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
pracovná obuv
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Dudinský Karol |
ZŠ P. J. Šafárika |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012 ŠJ
|
zelenina,ovocie
|
1.494.35 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Telky Štefan |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012 ŠJ
|
chlieb,pečivo
|
310,62 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
oprava ohrievača vody
|
277,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Antalík Ladislav |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
stravné lístky
|
291,58 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
čistiace prostriedky
|
18,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
tlačivá
|
40,36 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012 ŠJ
|
mraziarenské výrobky
|
221,50 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
13-2012
|
Poradca riaditeľa
|
42,55 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
Raabe |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
pomocný materiál na SJ
|
7,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
Orbis Pistus Istropolitana |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
Mgr. Jana Straková |
zást. riad. školy |
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012 ŠJ
|
potraviny
|
231,22 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012 ŠJ
|
mraziarenské výrobky
|
481,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012 ŚJ
|
potraviny
|
870,62 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012 DOD
|
voda
|
115,30 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Profit , Komenského 11, Tornaľa |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
za virtuálnu knižnicu
|
198,72 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
Predplatné
|
21,19 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
Poradca |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
audit účtovnej uzávierky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012 - ŠJ
|
Mraziarenské výrobky
|
219,34 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012 ŠJ
|
mlieko
|
28,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
plyn
|
1 000.98 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
za telefón
|
67,04 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
za odvoz listia
|
102,91 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
Mestské služby mesta |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
za prac. zdravotnú službu
|
114,52 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
el. energia
|
8 364.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
el. energia
|
4 008.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
el. energia
|
2 784.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
voda
|
524,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.39
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
207
|
za šeky
|
32,87 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
Slovenská pošta |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
27.12.2011 |
|
|
Faktúra |
204
|
plyn
|
6 065.00 |
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.12.2011 |
|
|
Faktúra |
206
|
čistiace prostriedky
|
982,88 |
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
Provita |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.12.2011 |
|
|
Faktúra |
205
|
školské potreby
|
570,86 |
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
Provita |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.12.2011 |
|
|
Faktúra |
203
|
stravné lístky
|
35,08 |
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.12.2011 |
|
|
Faktúra |
202
|
čistiace prostriedky
|
49,84 |
s DPH |
|
|
19.12.2011 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
Faktúra |
201
|
prac. odev
|
65,22 |
s DPH |
|
|
19.12.2011 |
|
|
Trixi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
Faktúra |
6/2011 DOD
|
prenájom
|
55,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2011 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Centrum voľného času , Tornaľa |
|
|
|
19.11.2011 |
|
|
Faktúra |
198
|
kanc. potreby
|
151,37 |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.12.2011 |
|
|
Faktúra |
5/2011 DOD
|
za doprav. ihrisko prenájom
|
924,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
|
|
Základná škola P. J. Šafárika |
Lenka Bogárová - Horné Saliby |
|
|
|
14.12.2011 |
|
|
Faktúra |
200
|
elektr.. materiál
|
24,41 |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.12.2011 |
|
|
Faktúra |
199
|
kanc. potreby
|
64,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
|
|
Viktor Farkas |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.12.2011 |
|
|
Zmluva |
13
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
12.12.2011 |
|
|
Faktúra |
197
|
plyn
|
7 306,13 |
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.12.2011 |
|
|
Faktúra |
195
|
telefón
|
65,59 |
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.12.2011 |
|
|
Faktúra |
196
|
auditorské práce
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
193
|
virt. knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.12.2011 |
|
|
Zmluva |
11
|
prenájom za telocvičňu
|
5/hod. |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
|
Danišová Drahomíra |
|
|
|
|
08.12.2011 |
|
|
Faktúra |
192
|
virt. knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.12.2011 |
|
|
Faktúra |
194
|
za Vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.12.2011 |
|
|
Faktúra |
190
|
za prac. zdr. službu
|
114,52 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.12.2011 |
|
|
Faktúra |
191
|
materiál na údržbu
|
14,22 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.12.2011 |
|
|
Faktúra |
184
|
voda
|
445,77 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
02.12.2011 |
|
|
Faktúra |
186
|
predplatné za 1000 riešení
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
Poradca |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
02.12.2011 |
|
|
Faktúra |
187
|
Dane a účtovníctvo
|
50,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
Poradca |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
Faktúra |
185
|
za šeky
|
13,67 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
Slovebnská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
02.12.2011 |
|
|
Faktúra |
189
|
za vedenie mzdovej agendy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
02.12.2011 |
|
|
Faktúra |
188
|
za vedenie mzdovej agendy
|
526,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
02.12.2011 |
|
|
Faktúra |
182
|
vlhkomer
|
25,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.11.2011 |
|
|
Faktúra |
183
|
opravárske práce v plyn. kotolni
|
441,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
Juraj Berenteš - Plynoservis |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.11.2011 |
|
|
Faktúra |
3/2011 DOD
|
nájom
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Mgr. Zuzana Tóthová Translingua, Tornaľa |
|
|
|
23.11.2011 |
|
|
Faktúra |
180
|
poradca riaditeľa
|
38,75 |
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.11.2011 |
|
|
Faktúra |
181
|
materiál na údržbu
|
1,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.11.2011 |
|
|
Faktúra |
179
|
kanc. potreby
|
8,65 |
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.11.2011 |
|
|
Faktúra |
4/2011 DOD
|
voda
|
903,85 |
s DPH |
|
|
12.11.2011 |
|
|
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika |
Profit , Komenského 11, Tornaľa |
|
|
|
12.11.2011 |
|
|
Zmluva |
12
|
prenájom za telocvičňu
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
|
|
Futbalový klub mesta Tornaľa |
|
|
|
|
11.11.2011 |
|
|
Faktúra |
173
|
Faktúra č. 173
|
3 246,85 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.11.2011 |
|
|
Faktúra |
177
|
murárske práce
|
184,05 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
|
|
REMOSTAV |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.11.2011 |
|
|
Faktúra |
178
|
maliarske práce
|
271,48 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
|
|
REMOSTAV |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
11.11.2011 |
|
|
Faktúra |
174
|
tlačiareň
|
82,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
Fax Copy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.11.2011 |
|
|
Faktúra |
175
|
zdroj 400 W
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.11.2011 |
|
|
Faktúra |
176
|
predplatné na Fin. spravodajcu
|
19,98 |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
Poradca |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.11.2011 |
|
|
Faktúra |
172
|
telefón
|
65,32 |
s DPH |
|
|
09.11.2011 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.11.2011 |
|
|
Faktúra |
171
|
voda
|
533,21 |
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.11.2011 |
|
|
Faktúra |
168
|
virt. knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
Faktúra |
170
|
prac. zdr. služba
|
114,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
Faktúra |
169
|
nábytok
|
69,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
|
|
LOJA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
Faktúra |
166
|
garniža drevená
|
164,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
|
|
Leg kovo |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
03.11.2011 |
|
|
Faktúra |
167
|
duralové pečatidlo
|
14,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
|
|
Techgpaph |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.11.2011 |
|
|
Faktúra |
164
|
Sada CD
|
23,30 |
s DPH |
|
|
26.10.2011 |
|
|
Ing. Ivana Piťonáková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.10.2011 |
|
|
Faktúra |
165
|
toner
|
139,87 |
s DPH |
|
|
26.10.2011 |
|
|
Full servis |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.10.2011 |
|
|
Faktúra |
162
|
toner
|
34,27 |
s DPH |
|
|
25.10.2011 |
|
|
Fax Copy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.10.2011 |
|
|
Faktúra |
163
|
čistiace prostriedky
|
281,96 |
s DPH |
|
|
25.10.2011 |
|
|
Hagleitner Service |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
25.10.2011 |
|
|
Faktúra |
161
|
Manažment školy
|
54,42 |
s DPH |
|
|
20.10.2011 |
|
|
IURA EDITION |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
20.10.2011 |
|
|
Objednávka |
40/2011
|
talčiarenské služby
|
13,67 |
s DPH |
|
|
20.10.2011 |
|
|
Slovenská pošta |
|
Mgr. Július Benčík |
riad. školy |
|
20.10.2011 |
|
|
Faktúra |
159
|
čistiaci prostriedok
|
310,43 |
s DPH |
|
|
14.10.2011 |
|
|
Colormix |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
14.10.2011 |
|
|
Faktúra |
160
|
kontrola pož. techn. zariadenia
|
151,68 |
s DPH |
|
|
14.10.2011 |
|
|
Toni |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.10.2011 |
|
|
Faktúra |
156
|
plyn
|
1 297,69 |
s DPH |
|
|
14.10.2011 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.10.2011 |
|
|
Zmluva |
10
|
prenájom za telocvičňu
|
5/hod. |
s DPH |
|
|
12.10.2011 |
|
|
Eva Slováková |
|
|
|
|
12.10.2011 |
|
|
Faktúra |
158
|
čistiaci prostriedok
|
59,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2011 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.10.2011 |
|
|
Faktúra |
157
|
za platové okná
|
41 717,18 |
s DPH |
|
|
11.10.2011 |
|
|
Gospol |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
11.10.2011 |
|
|
Faktúra |
155
|
telefón
|
75,07 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.10.2011 |
|
|
Faktúra |
154
|
voda
|
513,54 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.10.2011 |
|
|
Faktúra |
153
|
prac. zdr. služba
|
114,52 |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.10.2011 |
|
|
Faktúra |
152
|
vir. knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.10.2011 |
|
|
Faktúra |
151
|
učebná pomôcka na fran. jazyk
|
43,65 |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
|
|
OXICO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.10.2011 |
|
|
Faktúra |
150
|
za revíziu v plyn. kotolni
|
600,58 |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
|
|
Juraj Berenteš - Plynoservis |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.10.2011 |
|
|
Faktúra |
149
|
čistiace prostgriedky
|
30,01 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.10.2011 |
|
|
Faktúra |
148
|
za vedenie mzdovej agendy
|
486,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
03.10.2011 |
|
|
Zmluva |
9
|
prenájom za telocvičňu
|
5/hod. |
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
|
|
Centrum voľného času |
|
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
Faktúra |
147
|
materiál na údržbu
|
60,01 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.09.2011 |
|
|
Faktúra |
146
|
poradca riaditeľa
|
36,19 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
|
|
Raabe- Bratislava |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.09.2011 |
|
|
Faktúra |
145
|
tonery
|
74,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
|
|
Branat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.09.2011 |
|
|
Faktúra |
143
|
ASC agenda
|
236,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
|
|
ASC |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.09.2011 |
|
|
Faktúra |
142
|
oprav veľkokokuch. zariadení
|
369,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
|
|
Michna Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.09.2011 |
|
|
Faktúra |
141
|
výroba kľúčov
|
72,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
|
|
Ladislav Szabó |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.09.2011 |
|
|
Faktúra |
144
|
služby STP
|
83,65 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
|
|
Ives |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
21.09.2011 |
|
|
Zmluva |
8
|
prenájom za učebňu
|
6/hod. |
s DPH |
|
|
20.09.2011 |
|
|
TransLingua |
|
|
|
|
20.09.2011 |
|
|
Faktúra |
140
|
metodika pre učiteľa
|
6,99 |
s DPH |
|
|
14.09.2011 |
|
|
Georg |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.09.2011 |
|
|
Faktúra |
138
|
plyn
|
1 263,96 |
s DPH |
|
|
14.09.2011 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.09.2011 |
|
|
Faktúra |
139
|
voda
|
209,30 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.09.2011 |
|
|
Faktúra |
137
|
tlačivo
|
92,63 |
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.09.2011 |
|
|
Faktúra |
134
|
telefón
|
58,44 |
s DPH |
|
|
08.09.2011 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.09.2011 |
|
|
Faktúra |
133
|
oprava ESZ
|
63,72 |
s DPH |
|
|
08.09.2011 |
|
|
Fittisch |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.09.2011 |
|
|
Faktúra |
135
|
toal. papier
|
86,64 |
s DPH |
|
|
08.09.2011 |
|
|
Aallin |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.09.2011 |
|
|
Faktúra |
136
|
kanc. potreby
|
161,03 |
s DPH |
|
|
08.09.2011 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.09.2011 |
|
|
Faktúra |
131
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2011 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.09.2011 |
|
|
Faktúra |
132
|
zdr. potreby
|
25,79 |
s DPH |
|
|
06.09.2011 |
|
|
Mgr. Antal Zoltán |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.09.2011 |
|
|
Faktúra |
129
|
prac. zdravotná služba
|
112,23 |
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.09.2011 |
|
|
Faktúra |
130
|
virt. knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.09.2011 |
|
|
Faktúra |
128
|
stravné lístky
|
63,58 |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
Faktúra |
127
|
obus a záclona pre ŠJ
|
564,61 |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
Erika Homolyová |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
Faktúra |
125
|
čistiace prostriedky
|
464,37 |
s DPH |
|
|
25.08.2011 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.08.2011 |
|
|
Faktúra |
126
|
demotáž a montáž tl. vedenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2011 |
|
|
Talian Tibor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.08.2011 |
|
|
Faktúra |
124
|
príručka hyg. praxe
|
119,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2011 |
|
|
Safety Quality |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.08.2011 |
|
|
Faktúra |
123
|
materiál na údržbu
|
8,90 |
s DPH |
|
|
12.08.2011 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.08.2011 |
|
|
Faktúra |
122
|
rekunštrukcia ESZ
|
1 887,17 |
s DPH |
|
|
12.08.2011 |
|
|
Fittisch |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.08.2011 |
|
|
Faktúra |
121
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.08.2011 |
|
|
Faktúra |
119
|
za telefón
|
58,70 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.08.2011 |
|
|
Faktúra |
120
|
plyn
|
1 362,76 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.08.2011 |
|
|
Faktúra |
118
|
rozlišovač kľúčov
|
4,98 |
s DPH |
|
|
05.08.2011 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.08.2011 |
|
|
Faktúra |
117
|
za vodu
|
924,96 |
s DPH |
|
|
05.08.2011 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.08.2011 |
|
|
Faktúra |
116
|
prac. zdr. služba
|
112,23 |
s DPH |
|
|
05.08.2011 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.08.2011 |
|
|
Faktúra |
114
|
ele. energia
|
-246,78 |
s DPH |
|
|
01.08.2011 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
01.08.2011 |
|
|
Faktúra |
113
|
el. energia
|
-100,69 |
s DPH |
|
|
01.08.2011 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
01.08.2011 |
|
|
Faktúra |
115
|
ele. energia
|
-1 519,01 |
s DPH |
|
|
01.08.2011 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
01.08.2011 |
|
|
Faktúra |
112
|
stravné lístky
|
579,43 |
s DPH |
|
|
22.07.2011 |
|
|
Vaša Slovensko |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
22.07.2011 |
|
|
Faktúra |
111
|
Za plastové okná
|
64 832,74 |
s DPH |
|
|
20.07.2011 |
|
|
Gospol |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
20.07.2011 |
|
|
Faktúra |
110
|
plyn
|
1 402.96 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
12.07.2011 |
|
|
Faktúra |
109
|
za telefón
|
69,16 |
s DPH |
|
|
08.07.2011 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.07.2011 |
|
|
Faktúra |
108
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2011 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.07.2011 |
|
|
Faktúra |
106
|
za pracovnú zdravotnú službu
|
131,35 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.07.2011 |
|
|
Faktúra |
107
|
za virtuálnu knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.07.2011 |
|
|
Faktúra |
105
|
materiál na údržbu
|
37,95 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
|
|
HZ Elektro Zoltán Haják |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.07.2011 |
|
|
Faktúra |
102
|
tlačivá
|
38,84 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
01.07.2011 |
|
|
Faktúra |
103
|
výmena radiátora
|
299,05 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
Antal Ladislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
01.07.2011 |
|
|
Faktúra |
96
|
plyn
|
1 525,57 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
104
|
za vedenie mzdovej agendy
|
1 309,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
01.07.2011 |
|
|
Faktúra |
101
|
kanc. potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2011 |
|
|
Full servis |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
28.06.2011 |
|
|
Faktúra |
100
|
čistiace prostriedky
|
290,47 |
s DPH |
|
|
23.06.2011 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.06.2011 |
|
|
Faktúra |
99
|
CD pre 1-4. roč.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2011 |
|
|
Ing. Ivana Piťonáková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
20.06.2011 |
|
|
Faktúra |
98
|
za predplatné časopisu
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2011 |
|
|
Raabe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
17.06.2011 |
|
|
Faktúra |
97
|
materiál na údržbu
|
8,20 |
s DPH |
|
|
16.06.2011 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
16.06.2010 |
|
|
Faktúra |
92
|
tonery
|
63,72 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
|
|
Aktíva |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.06.2011 |
|
|
Faktúra |
93
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.06.2011 |
|
|
Faktúra |
94
|
za vzdelávací systém
|
128,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
|
|
Vrana |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
95
|
vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.06.2011 |
|
|
Faktúra |
90
|
výmena poškodeného servera
|
37,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.06.2011 |
|
|
Faktúra |
91
|
za telefón
|
78,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.06.2011 |
|
|
Faktúra |
89
|
za prac. zdravotnú službu
|
121,39 |
s DPH |
|
|
06.06.2011 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.06.2011 |
|
|
Faktúra |
88
|
za opravu veľkokuch´. zariadení
|
257,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2011 |
|
|
Michna Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.06.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 85
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 87
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.84
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č,.86
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 83
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č, 81
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 82
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 80
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 78
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 77
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.79
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.15
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.22
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 13
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.14
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.16
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.17
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.18
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.19
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.20
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.21
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 56
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.57
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.54
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.58
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.60
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.61
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.62_0001
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.63
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.64
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 65
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 66
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.67
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.68
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 55
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.59
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.53
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.52
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.70
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.51
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.50
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.49
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.48
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.47
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.46
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.45
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.44
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.43
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.42
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.41
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.69
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.71
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.7
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 6
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 72
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.12
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.11
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.10
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.9
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.8
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 5
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.4
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 3
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.2
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 1
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.76
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.75
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.74
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.73
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.25
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.22
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.23
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.24
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.30
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.26
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.27
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.8
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.28
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.21
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúrač.19
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.9
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.11
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.12
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.13
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.14
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.15_0001
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.16
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.17
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.18
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.20
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.29
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.7
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.31
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.10
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.33
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.34
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 35
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.36
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.37
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.38_0001
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.39
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.40
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.5
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.32
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dodací list k faktúre č.1
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.6
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 4
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.3
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
7
|
prenáíjom školského areálu
|
66/deň |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
Dopravné ihrisko |
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
Zmluva |
6
|
prenájom za telocvičňu
|
5/hod. |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
Ivan Ligárt , Gem. Ves |
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Zmluva |
5
|
prenájom za telocvičňu
|
5/hod. |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
Jolana Betíková |
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
Zmluva |
2
|
prenájom za telocvičňu
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
Futbalový klub mesta Tornľa |
|
|
|
|
25.02.2011 |
|
|
Zmluva |
4
|
prenájom za učebňu
|
6/hod. |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
Štátný pedagogický ústav |
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
Zmluva |
3
|
prenájom za telocvičňu
|
5/hod. |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
Drahomíra Danišová |
|
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
Zmluva |
1
|
prenájom za telocvičňu
|
10,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
Futbalový klub mesta Tornľa |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
inf. tabuľa
|
123,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2003 |
|
|
Enercom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
za tep. energiu
|
1 770,91 |
s DPH |
|
308/2015
|
308/2005 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
výkres, papier
|
1 626,50 |
s DPH |
|
|
Richard Majoroš - MK Trade |
|
|
Richard Majoroš - MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
472016
|
potraviny
|
755,26 |
s DPH |
|
|
29.32016 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
14.04.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
kreslo
|
|
s DPH |
|
|
246,80 |
|
|
Mušla |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
