|
|
Faktúra |
5/2022-6
|
el. energia
|
123,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.07.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
čistiace prostriedky
|
150,00 |
s DPH |
37/2017
|
|
03.05.2017 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.5.2017, 8.6.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
bianko tlačivo
|
355,22 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
za telefon
|
46,06 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
kľúč na program laserové gravírovanie
|
127,62 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Infinity Unlimited s. r. o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
25.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
čist. prostriedky
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Triton TRNAVA s. r. o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
projektová dokumentácia
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Ing. P. Jacko - EKOLNES |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
za dodávku tep. energie
|
6 139,62 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
servis kosačky
|
153,85 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
učebnica
|
14,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
lopty
|
242,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
562026
|
potraviny
|
32,99 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
572026
|
potraviny
|
432,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
602026
|
potraviny
|
245,49 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
za odvoz odpadu
|
38,77 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
poklop
|
196,71 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
PRODOMOS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
582026
|
potraviny
|
155,51 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
592026
|
potraviny
|
1 964,37 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Ondrej Simon SIMON - STYL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
montážne práce
|
293,03 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
obsluha kotolne
|
88,57 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
07.05.2026 |
11.05.2026 |