|
|
Faktúra |
5/2022-6
|
el. energia
|
123,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.05.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
čistiace prostriedky
|
150,00 |
s DPH |
37/2017
|
|
03.05.2017 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.5.2017, 8.6.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
učebnica
|
14,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
562026
|
potraviny
|
32,99 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
602026
|
potraviny
|
245,49 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
572026
|
potraviny
|
432,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
582026
|
potraviny
|
155,51 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
592026
|
potraviny
|
1 964,37 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Ondrej Simon SIMON - STYL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
472026
|
potraviny
|
891,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
KIPA,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
552026
|
potraviny
|
804,36 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
kovová skriňa na spisy
|
128,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
stolicky 24.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
482026
|
potraviny
|
497,27 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
492026
|
potraviny
|
506,06 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
502026
|
potraviny
|
109,27 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
512026
|
potraviny
|
708,57 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
522026
|
potraviny
|
540,96 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
532026
|
potraviny
|
616,73 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
542026
|
potraviny
|
743,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
umývací prostriedok
|
269,74 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
za telefon
|
46,06 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.04.2026 |
24.04.2026 |