|
|
Faktúra |
5/2022-6
|
el. energia
|
123,00 |
s DPH |
|
1121005
|
03.01.2022 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.03.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
čistiace prostriedky
|
150,00 |
s DPH |
37/2017
|
|
03.05.2017 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.5.2017, 8.6.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
oprava multifunkčného zariadenia
|
95,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Richard Majoroš |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
za telefon
|
46,06 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
za audit
|
541,20 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
za obsluhu tepelno techn. zariadení
|
88,57 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
multifuknčné zariadenie
|
397,14 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
|
CBC - Slovakia s. r. o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
inštralácia hotspotu
|
220,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
271/2025
|
elektrická energia
|
496,89 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2026 |
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
270/2025
|
elektrická energia
|
3 103,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.02.2026 |
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
162026
|
potraviny
|
853,96 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
172026
|
potraviny
|
29,96 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
192026
|
potraviny
|
1 855,84 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Ondrej Simon SIMON - STYL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
revízia bleskozvodov
|
362,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
za odvoz odpadu
|
38,77 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
mäkké sklo
|
915,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
|
DIMEX-SLOVENSKO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
182026
|
potraviny
|
140,95 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
stoličky
|
359,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Box-DELIVERY |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
elektrická energia
|
806,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.02.2026 |
15.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
za dodávku tep. energie
|
14 146,13 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.02.2026 |
13.02.2026 |