|
|
Faktúra |
162013 ŚJ
|
školské ovocie
|
47,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
30.12013 |
|
|
Faktúra |
482013 ŠJ
|
potraviny
|
1 704,09 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
4.42013 |
|
|
Faktúra |
562013 ŠJ
|
potraviny
|
1 583,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
4.42013 |
|
|
Faktúra |
15/2023-12
|
el. energia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.12.2023 |
20.12.2002 |
|
|
Faktúra |
1442025
|
potraviny
|
770,28 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
02.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1512025
|
potraviny
|
185,19 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1452025
|
potraviny
|
434,17 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
02.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1472025
|
potraviny
|
34,99 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
02.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1482025
|
potraviny
|
432,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
02.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1492025
|
potraviny
|
656,62 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
02.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1502025
|
potraviny
|
1 535,95 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Ondrej Simon SIMON - STYL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
02.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
žaluzie
|
5 682,83 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
|
|
RB INTEX |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
za kam. systém
|
1 874,12 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2025
|
nábytok
|
3 650,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
|
|
JYSK |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
za kam.systém
|
1 874,12 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2025
|
za telefon
|
46,06 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
rolety
|
470,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Rael |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
ZA AUTOBUS
|
369,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
On Ground |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
oprava v kotolni
|
1 044,13 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
nábytok
|
250,92 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
B2B partner |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.12.2025 |
19.12.2025 |