|
|
Faktúra |
162013 ŚJ
|
školské ovocie
|
47,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Hook |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
30.12013 |
|
|
Faktúra |
562013 ŠJ
|
potraviny
|
1 583,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
GASTRO CENTRUM LADISLAV CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
4.42013 |
|
|
Faktúra |
482013 ŠJ
|
potraviny
|
1 704,09 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
4.42013 |
|
|
Faktúra |
15/2023-12
|
el. energia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
MET SLOVAKIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.12.2023 |
20.12.2002 |
|
|
Faktúra |
632026
|
potraviny
|
415,43 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
KIPA,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.05.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
175/2026
|
učebnica
|
374,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
učebnica
|
453,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
voda
|
723,58 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
za odvoz odpadu
|
38,77 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
učebnice a prac. zošity
|
3 242,86 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
licencia
|
285,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2026
|
pizza
|
306,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Reifen Schwarz |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2026
|
elektrika
|
385,08 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2026
|
plyn
|
381,69 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
elektrika
|
851,69 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
za výkon zodp. osoby
|
55,35 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
osobnyudaj |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
elektrika
|
499,82 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
za výkon činnosti pož. terchnika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
za telefon
|
194,23 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
za teplo
|
2 157,47 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
06.07.2026 |
07.07.2026 |