|
Faktúra |
|
Faktúra č.2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
za telefon
|
33,98 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
29.10.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
za telefon
|
190,70 |
s DPH |
|
17,18,19,20,21/2020
|
06.11.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
učebnice
|
757,40 |
s DPH |
77/2020
|
|
06.11.2020 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
el. energia
|
93,71 |
s DPH |
|
1121005
|
04.11.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
el. energia
|
152,74 |
s DPH |
|
1121005
|
04.11.2020 |
|
|
Energie 2 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
za školské potreby
|
448,20 |
s DPH |
76/2020
|
|
03.11.2020 |
|
|
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/02/044
|
03.11.2020 |
|
|
Komenský |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18059-1
|
03.11.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
Menubox
|
60,72 |
s DPH |
78/2020
|
|
03.11.2020 |
|
|
Assist trend |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
podnos
|
155,95 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
METRO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
materiál na údržbu
|
126,42 |
s DPH |
75/2020
|
|
02.11.2020 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
66/2020
|
|
29.10.2020 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
892020
|
školské ovocie
|
131,34 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
voda
|
570,90 |
s DPH |
|
406200817
|
06.11.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
882020
|
potraviny
|
951,08 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
872020
|
školské ovocie
|
34,66 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
862020
|
školské ovocie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
852020
|
potraviny
|
403,76 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
842020
|
potraviny
|
518,53 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.11.2020 |
03.12.2020 |