|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
rekonštrukcia veľkoplošných balkónov
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
26.02.2015 |
27.03.2015 |
|
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
školské potreby
|
1 693,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
28.02.2014 |
28.02.2014 |
Vytnes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
školské potreby
|
1 743.00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
16.10.2013 |
do 7 dní |
M.K. Trade - Štefan Majoroš |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
802020
|
ovocie
|
739,15 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
NORBERT BALÁZS - NM - ZEL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
za telefon
|
33,98 |
s DPH |
|
1/2017,2/2017
|
29.10.2020 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
892020
|
školské ovocie
|
131,34 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
882020
|
potraviny
|
951,08 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
872020
|
školské ovocie
|
34,66 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
862020
|
školské ovocie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
852020
|
potraviny
|
403,76 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
842020
|
potraviny
|
518,53 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
832020
|
potraviny
|
177,19 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
822020
|
potraviny
|
509,37 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
812020
|
potraviny
|
271,22 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
782020
|
potraviny
|
185,14 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
792020
|
chlieb,pečivo
|
392,27 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
materiál na údržbu
|
126,42 |
s DPH |
75/2020
|
|
02.11.2020 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
772020
|
školské ovocie
|
36,77 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
30.10.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
762020
|
potraviny
|
714,47 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
18.11.2020 |
03.12.2020 |