|
Faktúra |
|
Faktúra č. 87
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
89
|
za prac. zdravotnú službu
|
121,39 |
s DPH |
|
|
06.06.2011 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.06.2011 |
|
|
Faktúra |
88
|
za opravu veľkokuch´. zariadení
|
257,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2011 |
|
|
Michna Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.06.2011 |
|
|
Faktúra |
91
|
za telefón
|
78,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.06.2011 |
|
|
Faktúra |
90
|
výmena poškodeného servera
|
37,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
|
|
MK Trade |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
07.06.2011 |
|
|
Faktúra |
95
|
vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.06.2011 |
|
|
Faktúra |
94
|
za vzdelávací systém
|
128,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
|
|
Vrana |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
93
|
za výkon pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.06.2011 |
|
|
Faktúra |
92
|
tonery
|
63,72 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
|
|
Aktíva |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.06.2011 |
|
|
Faktúra |
97
|
materiál na údržbu
|
8,20 |
s DPH |
|
|
16.06.2011 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
16.06.2010 |
|
|
Faktúra |
98
|
za predplatné časopisu
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2011 |
|
|
Raabe |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
17.06.2011 |
|
|
Faktúra |
99
|
CD pre 1-4. roč.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2011 |
|
|
Ing. Ivana Piťonáková |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
20.06.2011 |
|
|
Faktúra |
100
|
čistiace prostriedky
|
290,47 |
s DPH |
|
|
23.06.2011 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
23.06.2011 |
|
|
Faktúra |
101
|
kanc. potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2011 |
|
|
Full servis |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
28.06.2011 |
|
|
Faktúra |
102
|
tlačivá
|
38,84 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
01.07.2011 |
|
|
Faktúra |
103
|
výmena radiátora
|
299,05 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
Antal Ladislav |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
01.07.2011 |
|
|
Faktúra |
104
|
za vedenie mzdovej agendy
|
1 309,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
01.07.2011 |
|
|
Faktúra |
96
|
plyn
|
1 525,57 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
105
|
materiál na údržbu
|
37,95 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
|
|
HZ Elektro Zoltán Haják |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.07.2011 |
|
|
Faktúra |
106
|
za pracovnú zdravotnú službu
|
131,35 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
06.07.2011 |