|
|
Faktúra |
200/2025
|
za materiál na údržbu
|
122,95 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
žiarovka
|
5,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
elektromontážne práce
|
545,74 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
sprostredkovanie revízie
|
309,96 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
oprava
|
301,29 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
oprava
|
445,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1212025
|
potraviny
|
509,18 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
chladnička
|
564,57 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Metro BRATISLAVA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
sáčok do vysávača
|
75,35 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Oto Hroba STEPS Nitra |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
potlač a káble
|
158,93 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Tapi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
školské potreba
|
365,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Orfeus |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1202025
|
potraviny
|
333,27 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
KIPA,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
stavebné práce
|
9 171,97 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Exen |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
22.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1192025
|
potraviny
|
117,42 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1182025
|
potraviny
|
705,47 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1162025
|
potraviny
|
381,92 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1172025
|
potraviny
|
653,65 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
za materiál na údržbu
|
136,54 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
za vodu
|
683,03 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
doméno
|
19,56 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Active24 |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
15.10.2025 |
17.10.2025 |