Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 11/2025 toner 53,62 s DPH 28.04.2025 ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 28.04.2025
Objednávka 11/2025 záhradná lavička 388,05 s DPH 28.04.2025 Alza ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 28.04.2025
Faktúra 77/2025 za telefon 46,06 s DPH 21.04.2025 Slovak Telecom ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 25.04.2025 25.04.2025
Faktúra 75/2025 webinár 170,97 s DPH 16.04.2025 Nakladatelství FORUM ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 16.04.2025 18.04.2025
Faktúra 76/2025 za stravné lístky 32,08 s DPH 16.04.2025 Ticket Service ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 16.04.2025 18.04.2025
Faktúra 74/2025 elektrická energia 228,61 s DPH 10.04.2025 Magna ENERGIA ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 10.04.2025 11.04.2025
Faktúra 72/2025 za odvoz odpadu 38,65 s DPH 08.04.2025 Ekronn ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 08.04.2025 11.04.2025
Faktúra 73/2025 prac. nástroj 171.- s DPH 08.04.2025 Lidl ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 08.04.2025 11.04.2025
Objednávka 10/2025 pracovný nástroj pre školníka 170,98 s DPH 04.04.2025 Lidl ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 04.04.2025
Faktúra 70/2025 voda 522,84 s DPH 04.04.2025 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 63/2025 za internet 60,00 s DPH 04.04.2025 Tornalanet ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 64/2025 obsluha kotolne 85,00 s DPH 04.04.2025 STEFE ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 65/2025 za dodávku tep. energie 4 241,51 s DPH 04.04.2025 STEFE ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 66/2025 za telefon 165,33 s DPH 04.04.2025 Slovak Telecom ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 67/2025 za el. energie 35,20 s DPH 04.04.2025 Magna ENERGIA ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 68/2025 za elektrickú energiu 881,43 s DPH 04.04.2025 Magna ENERGIA ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 69/2025 za výkon činnosti pož. technika 40,00 bez DPH 04.04.2025 Agentúra Betes ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 71/2025 toner 28,30 s DPH 04.04.2025 Grand ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 04.04.2025 04.04.2025
Objednávka 9/2025 toner 28,32 s DPH 03.04.2025 Grand ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 03.04.2025
Faktúra 62/2025 za autobus 360,00 bez DPH 03.04.2025 On Ground ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 03.04.2025 04.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7476