|
|
Faktúra |
105/2026
|
kovová skriňa na spisy
|
128,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
stolicky 24.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
umývací prostriedok
|
269,74 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
za telefon
|
46,06 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
vchodové dvere
|
760,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Árpád Arkely- AÁ PRODUCTION |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
za projektovú dokumentáciu
|
2 275,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Stavomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
kop. papier
|
550,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
učebnica
|
14,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
za teplo
|
7 785,95 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
nôž kuchynsky
|
66,33 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
za telefon
|
189,05 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
za autobus
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
On Ground |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
za elektriku
|
526,79 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
za odvoz odpadu
|
38,77 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
za výkon činnosti pož. terchnika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
voda
|
655,55 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
462026
|
potraviny
|
246,96 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
oprava poškodeného muriva
|
381,94 |
s DPH |
|
|
03.04.2026 |
|
|
F G INTEX |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
za obsluhu tep. techn. zariadení
|
88,57 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
02.04.2026 |
03.04.2026 |