|
|
Faktúra |
36/2026
|
oprava multifunkčného zariadenia
|
95,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Richard Majoroš |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
za telefon
|
46,06 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
za audit
|
541,20 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
za obsluhu tepelno techn. zariadení
|
88,57 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
multifuknčné zariadenie
|
397,14 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
|
CBC - Slovakia s. r. o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
inštralácia hotspotu
|
220,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
mäkké sklo
|
915,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
|
DIMEX-SLOVENSKO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
multifunkčné zariadenie
|
397,14 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
|
|
CBC - Slovakia s. r. o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
za dodávku tep. energie
|
14 146,13 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
STEFE |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
za odvoz odpadu
|
38,77 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
revízia bleskozvodov
|
362,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Gejza Molnár |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
elektrická energia
|
806,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.02.2026 |
15.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
stoličky
|
359,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Box-DELIVERY |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
za telefon
|
184,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
voda
|
515,03 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
za výkon činnosti pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
stoličky
|
359,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Box-DELIVERY |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
elektrická energia
|
1 002,44 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
plyn
|
381,69 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
elektrická energia
|
41,17 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
03.02.2026 |
06.02.2026 |