|
|
Faktúra |
1192025
|
potraviny
|
117,42 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1182025
|
potraviny
|
705,47 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1172025
|
potraviny
|
653,65 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1162025
|
potraviny
|
381,92 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1152025
|
potraviny
|
803,02 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1142025
|
potraviny
|
861,92 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1132025
|
potraviny
|
230,98 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
KIPA,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1122025
|
potraviny
|
40,88 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1112025
|
potraviny
|
451,37 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1102025
|
potraviny
|
946,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1072025
|
potraviny
|
252,67 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
učebnice
|
154,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Taktik |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1082025
|
potraviny
|
3 556,53 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Ondrej Simon SIMON - STYL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1092025
|
potraviny
|
374,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
KIPA,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
08.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1062025
|
potraviny
|
16,09 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1052025
|
potraviny
|
1 279,95 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
21.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1042025
|
potraviny
|
925,81 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1032025
|
potraviny
|
25,45 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
oprava projektora
|
413,28 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
WBaComp |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1022025
|
potraviny
|
90,81 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |