|
|
Faktúra |
472024
|
potraviny
|
1 191,08 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
462024
|
potraviny
|
1 171,82 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
442024
|
ovocie
|
98,46 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
452024
|
potraviny
|
735,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
422024
|
potraviny
|
528,58 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
432024
|
potraviny
|
650,25 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Ryba spol.s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
412024
|
potraviny
|
613,77 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
402024
|
potraviny
|
996,44 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
382024
|
chlieb,pečivo
|
245,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
392024
|
potraviny
|
895,24 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
za telefon
|
141,55 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
za internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Tornalanet |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
prac. odev a obuv
|
560,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Luka |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
za výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
za audit
|
360,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Lisyst
|
materiál do 3D pier
|
327,16 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Lisyst |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
27.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
vertikálne roletz
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Rael |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
362024
|
potraviny
|
951,35 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
11.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
372024
|
potraviny
|
41,46 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
27.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
za telefon
|
52,75 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.04.2024 |
12.04.2024 |