|
|
Objednávka |
21/2025
|
učebnice a prac. zošit
|
1 419.09 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Pre školy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
872025
|
potraviny
|
648,65 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
862025
|
potraviny
|
920,85 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
862025
|
potraviny
|
920,85 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
METRO |
|
|
|
25.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
852025
|
potraviny
|
257,17 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
za telefon
|
46,06 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
26.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
832025
|
potraviny
|
458,36 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
KIPA,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
842025
|
potraviny
|
231,82 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
822025
|
potraviny
|
921,99 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
servis kosačky
|
182,95 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
MOPIS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
18.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
tlačivo na vysvedčenie
|
318,63 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
812025
|
potraviny
|
1 333,47 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
za ver. obstarávanie
|
282,54 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Slovenské centrum ver. obstarávania |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
802025
|
potraviny
|
623,46 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
elektrická energia
|
322,58 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
732025
|
potraviny
|
346,96 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
parková lavica
|
3 417,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Landema |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
za odvoz odpadu
|
38,65 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
voda
|
595,55 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
792025
|
potraviny
|
847,64 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
17.06.2025 |
15.07.2025 |