|
|
Faktúra |
41/2012 ŠJ
|
Mliečne výrobky
|
213,95 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
revízia elek. zariadení
|
420,00 |
s DPH |
8/2012
|
|
18.04.2012 |
|
|
Miroslav Šálek |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
411,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012 ŠJ
|
Potraviny
|
687,86 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
plyn
|
4 650,67 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
atrament a popisovač
|
151,07 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Korox |
ZŠ P. J. Šafárika |
Mgr. Július Benčík |
Mgr. Július Benčík - riad. školy |
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012 ŠJ
|
Mraziarenské výrobky
|
197,15 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
CHRIEN, spol. s. r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012 ŠJ
|
Mliečne výrobky
|
130,68 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
voda
|
576,51 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
telefón
|
80,71 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
rez konárov a odvoz
|
128,16 |
s DPH |
7/2012
|
|
10.04.2012 |
|
|
Mestské služby mesta |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
za výkon požiarneho technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
za vedenie mzdovej agendy
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
za vedenie mzdovej agendy
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Mesto Tornaľa |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
materiál na údržbu
|
17,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Kovomat |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
za prac. zdravotnú službu
|
114,52 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
čistice prostriedky
|
56,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Colormix |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
knihy na SJ
|
7,40 |
s DPH |
1/2012
|
|
03.04.2012 |
|
|
Orbis Pistus Istropolitana |
ZŠ P. J. Šafárika |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012 ŠJ
|
chlieb,pečivo
|
284,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
|
02.04.2012 |