|
|
Faktúra |
722025
|
potraviny
|
680,33 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
poklop
|
174,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
PRODOMOS |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
konf. stolík
|
107,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
AGATA SA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
702025
|
potraviny
|
173,69 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
KIPA,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
712025
|
potraviny
|
140,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Erika Juhászová |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
za vertikálne žaluzie
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Rael |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
parková lavička
|
3 417.00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Landema |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
692025
|
potraviny
|
402,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
682025
|
potraviny
|
1 746,86 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
za telefon
|
46,06 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
662025
|
potraviny
|
796,42 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
672025
|
potraviny
|
400,26 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
652025
|
potraviny
|
71,59 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
Dpodanie a montáž samonosnej brány s pohonom
|
6 770.00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Zsolt Majoroš, |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
642025
|
potraviny
|
1 003,37 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
632025
|
potraviny
|
956,19 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
náplň do sedacích vakov
|
216,86 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
EMI |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
zneškodnenie odpadu
|
1 116.04 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Brantner GEMER |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
toner
|
407,04 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Grand |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
592025
|
potraviny
|
218,97 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |