|
|
Faktúra |
602026
|
potraviny
|
245,49 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Valéria Pecsöková - pekáreň |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
592026
|
potraviny
|
1 964,37 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Ondrej Simon SIMON - STYL |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
kovová skriňa na spisy
|
128,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
stolicky 24.sk |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
572026
|
potraviny
|
432,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
GASTRO CENTRUM P. CZIGÁNY |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
562026
|
potraviny
|
32,99 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
za telefon
|
46,06 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
umývací prostriedok
|
269,74 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
542026
|
potraviny
|
743,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
vchodové dvere
|
760,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Árpád Arkely- AÁ PRODUCTION |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
21.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
532026
|
potraviny
|
616,73 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
za projektovú dokumentáciu
|
2 275,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Stavomat |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
522026
|
potraviny
|
540,96 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
kop. papier
|
550,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
20.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
582026
|
potraviny
|
155,51 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
512026
|
potraviny
|
708,57 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
502026
|
potraviny
|
109,27 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
LUNYS s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
učebnica
|
14,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Aitec |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
492026
|
potraviny
|
506,06 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
za výkon činnosti pož. terchnika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
nôž kuchynsky
|
66,33 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |