|
|
Faktúra |
31/2025
|
za audit
|
590,40 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Gemer Audit |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
24.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
232025
|
potraviny
|
785,85 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
KIPA,s.r.o |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202025
|
potraviny
|
1 265,34 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
222025
|
potraviny
|
402,18 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
212025
|
potraviny
|
787,46 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
242025
|
potraviny
|
751,54 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
252025
|
potraviny
|
604,37 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
METRO |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
262025
|
potraviny
|
457,76 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ P.J.Šafárika, Tornala |
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
vert. žaluzie
|
90,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Rael |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
za telefon
|
46,06 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
prečistenie kanalizácie
|
118,78 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
04.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
za výkon zodp.osoby
|
55,35 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
osobnyudaj |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
za telefon
|
162,53 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025/2
|
za plyn
|
1 003,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
MVMCEEnergy |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
elektrická energia
|
533,86 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
za výkon činnosti pož. technika
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
voda
|
532,17 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
elektrická energia
|
38,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
za el. energie
|
978,12 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Magna ENERGIA |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
za odvoz odpadu
|
112,62 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
Mgr. Henrieta Balogová |
riad. školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |